孝感市信访局

  • 时间:2020-02-10 15:43 来源:市财政局
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孝感市信访局2020年市直部门预算公开

  目 录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、主要职能

  1.受理人民群众给市委、市政府及其领导同志和本局的来信;负责办理地方领导留言板、网上市长信箱和市长热线电话信访事项;接待到市委、市政府和本局上访的群众。

  2.承办上级党委、政府及部门向市委、市政府交办转送的信访事项和市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项。

  3.向市委、市政府领导同志提供群众信访的重要信息,及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

  4.负责做好市级领导信访接待日的组织协调工作,并做好领导接待信访问题的交办、督办工作。

  5.按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则,向有关地方和部门转送、交办来信来访事项,并督促检查落实情况,协调或直接查处重要信访问题。

  6.综合分析信访情况,筛选论证群众的批评和建议,提出解决问题的办法和意见,为市委、市政府领导决策当好参谋。

  7.收集分析研判社情民意,对信访反映的政策性问题进行调查研究,协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

  8.负责全市信访工作的综合管理,部署、检查和指导全市信访工作,组织交流和推广经验,发现和解决信访问题,培训信访干部,制定信访工作管理规定。

  9.负责市委、市政府及市级领导对信访工作的指示和有关重大信访问题的处理意见的贯彻落实。

  10.负责对全市各级行政机关信访事项复查复核工作的指导和监督,承办市本级受理的复查复核信访事项。

  11.负责指导全市信访工作的组织建设和理论建设,制定并组织实施工作发展规划。

  12.完成上级交办的其它事项。

  二、部门预算单位构成

  根据2013年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2020年部门预算编制范围的单位如下:

  (一)内设机构

  孝感市信访局内设办公室、综合指导科(挂信访民情调查分析中心牌子)、办信科(挂网络信访服务中心牌子)、接访科(挂群众来访接待服务中心牌子)、督办科(挂信访事项复查复核科牌子)等5个职能科室。孝感市信访局为一级预算单位,无下属单位,截止2019年12月31日,我局实有在职干部职工31人,编制人数17人(其中行政编制15人,工勤岗位2人),雇员制人员12人,返聘人员1人,劳务派遣1人,退休干部7人。

  (二)二级单位

  无

  三、预算编报情况

  2020年预算总收入601.20万元(无二级单位)。其中:财政拨款收入531.20万元、上级补助收入70.00万元、其他收入0.00万元。

  2020年预算总支出601.20万元(含市信访局等一个预算单位数据)。其中:基本支出395.60万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是人员支出343.50万元,商品和服务支出52.10万元;项目支出135.60万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入601.2万元比2019年预算收入578.3万元增加22万元。主要原因机构改革调入一人增加人员经费和公用经费预算。

  2020年预算支出601.2万元比2019年预算支出578.3万元增加22万元。主要原因机构改革调入一人增加人员经费和公用经费预算。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  孝感市信访局2020年财政拨款公用经费52.1万元,主要包括:办公费2万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修维(护)费0.1万元、会议费2万元、培训费2.8万元、公务接待费2万元、劳务费2.4万元、工会经费8.68万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费16.48万元、其他商品和服务支出8.94万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算5.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费2万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年6.7万元减少预算1万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入《2020年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算15.6万元,

  公务用车运行维护费,预算金额3.7万元/年;

  购买法律服务,预算金额8万元/年;

  购买电信服务视频接访线路租赁,预算金额2万元/年;

  购买会计代账服务,预算金额1.9万元/年。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,孝感市信访局资产总计134.78万元。其中:流动资金45.51万元,占总资产比重34%;固定资产89.27万元,占总资产比重66%。

  截至2019年12月31日,孝感市信访局固定资产89.27万元。其中:房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类20.01万元(含车改未处置车辆)、通用设备类28.13万元、专用设备类0.51 万元、其他40.62万元。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年孝感市信访局项目预算绩效评价资金135.6万元,其中群众来访接待中心工作经费29万元、集中处理工作经费15万元、上下派人员办公经费10万元、化解疑难信访问题和救助特困信访群众专项经费50万元、信访事项复查复核工作经费10万元、进京赴省工作经费10万元、网络信访服务中心工作经费11.6万元。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市信访局单位本级,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市信访局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格

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  10、支出绩效目标批复表

1化解疑难信访问题和救助特困信访群众专项经费.xlsx在线预览

2.集中处理工作经费.xlsx在线预览

3.进京赴省接访劝返工作经费.xlsx在线预览

4.群众来访接待服务中心工作经费.xlsx在线预览

5.上下派人员办公经费.xlsx在线预览

6.网络信访服务中心工作经费.xlsx在线预览

7.信访事项复查复核工作经费.xlsx在线预览

孝感市信访局整体支出绩效目标批复表.xlsx在线预览


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