孝感市机关事务服务中心

  • 时间:2020-01-30 15:56 来源:孝感市机关事务服务中心
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孝感市机关事务服务中心2020年部门预算 

  目 录

  一、本部门主要职能

  二、部门机构设置情况

  三、 预算编报情况

  四、部门预算收支增减变化情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公经费”预算安排及增减变化情况说明

  七:政府采购预算经费情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算项目绩效评价情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、部门主要职能

  (一)指导市直机关事务的管理、保障、服务工作。

  (二)负责市行政中心、机关大院专项经费的综合管理。

  (三)负责市行政中心、机关大院国有资产管理工作,制定相关具体制度和办法,承担产权界定、清查登记、资产处置工作;参与市直机关住房制度改革工作。

  (四)负责市行政中心、机关大院的规划建设、文明创建、环境卫生和植树绿化管理工作。

  (五)负责市行政中心、机关大院的安全保卫、消防和综合治理工作。

  (六)负责市直机关节能管理工作。会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;指导推动全市公共机构节能。

  (七)负责市级公务用车编制标准审批、配备更新及使用管理;指导和监督下级党政机关公务用车管理工作。

  (八)协调有关单位做好市行政中心、机关大院的水、电、气供应和服务工作。

  (九)负责市行政中心、机关大院生活设施的管理和生活服务等后勤服务工作。

  (十)负责市机关会议中心管理,为市直机关的各类会议提供服务。

  (十一)承办上级交办的其他事项。

  二、部门机构设置情况

  根据市政府机构改革核定的内设机构及市编办批复的市属事业单位设置情况,纳入2020年部门预算编制范围的单位如下:

  1、办公室;2、人事教育老干科;3、房产科;4、综合科;5、财务科;6、公车办;7、市直综合执法应急用车保障中心;8、会议中心;9、生活服务中心;10、水电环境中心

  按照孝感市机构编制委员人员编制规定,孝感市机关事务服务中心机关事业编制39人。其中:主任1名,副主任4名;正科级领导职数8名(含正科长级副科长1名),副科级领导职数7名。工勤岗位控制数4名;机关生活服务中心人员编制16人;机关水电环境服务中心人员编制15人;市会议中心人员编制18人。

  三、预算编报情况

  按照预算管理规定,2020年部门预算的编制实行综合预算制度,收入包括:财政拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、一般行政管理事务。2020年收入总预算3980.36万元。其中:经费拨款补助:3810.36万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款170.00万元。2020年支出总预算3980.36万元。其中:经费拨款补助支出:3810.36万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款支出170.00万元。

  四、部门预算收支增减情况说明

  2020年财政拨款收入预算3980.36万元,其中:财政拨款收入3810.36万元,占95.73%,比2019年财政拨款收入3710.38万元,减少99.98万元,减少原因主要是减少了机关老大院经费预算;纳入预算管理的非税拨款170.00万元,占4.27%,比2019年非税拨款支出110.00万元,增加了60.00万元,增加原因主要是增加了市直应急公务用车平台运行经费支出。

  孝感市机关事务服务中心2020年支出预算3980.36万元,比2019年支出预算3820.38万元,增加了159.98万元,增加了4.18%。其中:2020年基本支出833.70万元,比2019年基本支出862.44万元减少了28.74万元,减少3.33%,2020年项目支出3146.66万元,比2019年项目支出2957.93万元,增加188.73万元,增加了6.38%,增加原因:2019年结转周转房进度款、周转房电梯工程款、文化中心宣传尾款及“两公平台”建设尾款等   

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费主要包括有日常的为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  机关事务服务中心2020年财政拨款公用经费173.70万元其中:办公费18.59万元,印刷费3.5万元,咨询费3.00万元,手续费1.50万元,水费4.50万元,电费15.00万元,邮电费3.50万元,物业管理费12.50万元,交通费3.16万元,差旅费28.50万元,维修费4.55万元,培训费2.50万元,公务接待费9.50万元,福利费45.50万元,其他商品和服务费4.45万元,公务用车运行费7.40万元,工会经费6.05万元。 

  六、〝三公〞经费预算安排增减变化情况说明

  2020年财政拨款〝三公〞经费预算数16.90万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费9.50.00万元,公务用车购置及运行维护费7.40万元。

  2020年“三公”经费(16.90万元)与2019年财政拨款预算数(17.9万)减少1.00万元,比2019年预算减少了5.59%, 主要原因:一是继续严控因公出国经费,压缩公务接待费。

  二是按照新的公务用车制度,公务用车经费按规定核定的公务用车比上年减少,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,所测算的公务用车运行维护费相应减少,故预算数相应减少。

  公务用车保有量情况。2020年我中心公务用车运行费7.4万元,公务用车保有量2台,主要用于保障机关应急公务用车离退休老干部应急保障用车等,运行费包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  2020年公务接待批次。2020年公务接待费比去年减少1万元,按照公务接待管理办法,2020年共接待80批次,620人次,减少原因:根据中央、省市文件规定,规范接待标准和手续,控制压缩接待批次及人数。

  七、政府采购预算经费情况说明

  2020年政府采购预算经费1556.16.00万元,其中:设备资产购置预算19.22万元,主要用于采购打印复印纸50件1万元,办公打印机2台,约计0.45万元,办公家具10套,约计5万元,电视机3台,约计2.50万元,空调设备5台,约计3.74万元,汽油5000升,约计3.38万元,投影仪1台,约计1.80万元,复印机1台,约计1.25万元;政府购买服务预算经费1536.94万元,主要用于食堂托管付、行政中心物业服务、安保服务、电信服务、工程维修服务及车辆保险、维修服务等项目,其中:食堂托管服务563.84万元,物业服务736.30万元,安保服务68.40万元,电信服务25.00万元,工程维修服务135.00万元,车辆保养维修服务3.70万元,车辆保险服务3.70万元,法律服务1.00万元。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,孝感市机关事务服务中心固定资产2320.82万元。其中:房屋及建筑物类1311.51万元、交通运输工具类63.05万元、通用设备类593.29万元、专用设备类221.56万元、办公家具类131.41万元。

  九、预算项目绩效评价管理情况

  按照财政预算管理要求,2019年,市财政局对我中心2019年度整体支出和项目支出进行了绩效评价,主要任务是完成行政中心、市民之家、机关老大院、信访大楼水、电、气供应和物业服务工作;做好行政中心、机关大院、市民之家食堂管理服务工作;完成公务用车改革、行政机关办公用房管理工作;市行政中心、机关大院生活设施的管理和生活服务等后勤服务工作;做好市机关会议中心管理,为市直机关的各类会议提供服务等。

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  从评价情况来看,我局项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系完善,评价标准科学;项目业务管理制度完备,财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施的手段;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,对所从事业务起到了较好的支撑和带动作用,经济社会效益显著,群众满意度较高。

  2020年部门预算绩效目标3980.36万元,其中:基本支出预算绩效申报833.70万元,项目支出预算绩效申报3146.66万元,主要目标完成行政中心、市民之家、机关老大院、信访大楼水、电、气供应和物业服务工作;做好行政中心、机关大院、市民之家食堂管理服务工作;完成公务用车改革、行政机关办公用房管理工作;市行政中心、机关大院生活设施的管理和生活服务等后勤服务工作;做好市机关会议中心管理,为市直机关的各类会议提供服务等。

  十、政府性基金预算情况

  孝感市机关事务管理局本级及所属三个二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况,预算金额为0元。

  十一、相关名词解释

  一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、一般公共服务支出中行政运行:指市机关事务管理局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  五、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、 孝感市机关事务服务中心2020年部门预算表格

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  表十、支出绩效目标批复表

  行政中心运行费

  1、行政中心网络租赁费.xlsx在线预览

  2、行政中心3号餐厅.xlsx在线预览

  3、行政中心1号餐厅.xlsx在线预览

  4、行政中心大楼燃气费.xlsx在线预览

  5、食堂易耗品更新维护费.xlsx在线预览

  6、行政中心环卫费.xlsx在线预览

  7、行政中心电费.xlsx在线预览

  8、行政中心绿化费.xlsx在线预览

  9、行政中心水费.xlsx在线预览

  10、行政中心消防经费.xlsx在线预览

  11、行政中心槐荫派出所经费.xlsx在线预览

  12、行政中心维稳处突经费.xlsx在线预览

  13、行政中心消防维保费.xlsx在线预览

  14、行政中心道路设施维护费.xlsx在线预览

  15、行政中心卫生耗材费.xlsx在线预览

  16、行政中心智能化运行费.xlsx在线预览

  17、行政中心电梯维保费.xlsx在线预览

  18、行政中心物业管理费.xlsx在线预览

  19、行政中心维修费.xlsx在线预览

  机关老大院经费

  1、机关老大院公用水费.xlsx在线预览

  2、机关老大院公用电费.xlsx在线预览

  3、机关老大院燃气费.xlsx在线预览

  4、机关老大院水电维修费.xlsx在线预览

  5、机关老大院绿化费.xlsx在线预览

  6、机关老大院环卫费.xlsx在线预览

  7、机关老大院房屋维修维护费.xlsx在线预览

  8、机关老大院食堂托管费.xlsx在线预览

  9、机关老大院公共物业管理费.xlsx在线预览

  市民之家运行费

  1、市民之家燃气费.xlsx在线预览

  2、市民之家电费.xlsx在线预览

  3、市民之家卫生清运费.xlsx在线预览

  4、市民之家食堂托管费.xlsx在线预览

  5、市民之家网络租赁费.xlsx在线预览

  信访大楼网络租赁费

  1、信访大楼网络租赁费.xlsx在线预览

  

  孝感市机关事务服务中心整体支出绩效目标申报表.xlsx在线预览



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