孝感市经信局

  • 时间:2020-01-31 16:06 来源:孝感市经信局
  • 字体:[ ]
  • 视力保护色:

孝感市经信局2020年预算公开说明 

  目录:

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表


  一、单位主要职能

  孝感市经济和信息化局为孝感市人民政府工作部门,其主要职责如下:

  (一)贯彻落实国家和省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关规范性文件;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。

  (二)拟订并组织实施工业行业规划、计划,提出优化产业布局、结构调整的政策建议;组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

  (三)监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;协调工业经济运行中的重大问题,负责工业应急管理、产业安全和信息产业国防动员有关工作。

  (四)主管电力行政及运输协调工作,负责监测分析全市电力运行,履行《电力法》赋予的电力监督检查权和电力行政执法;组织重要物资的紧急调度,参与运输协调工作。

  (五)组织推动企业技术改造、技术创新,推进产学研结合。促进相关科研成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。

  (六)组织拟订县域经济发展规划和措施,指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。

  (七)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施,推进中小企业服务体系、信用体系、融资担保体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展专项资金使用计划和中小企业统计工作。

  (八)组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

  (九)负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理;承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作,承担国防工业的有关管理职责。

  (十)统筹推进信息化工作,拟订信息化发展战略,负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;负责协调电子商务发展,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享;承担市信息化领导小组工作的日常工作。

  (十一)负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件;承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。

  (十二)拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持措施;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

  (十三)负责国防工业的有关管理职能。

  (十四)负责电子电器产品维修行业管理工作。

  (十五)负责为全市重点企业提供“直通车”服务,承担市“服务重点企业直通车”领导小组的日常工作。

  (十六)负责企业负担监督工作。

  (十七)承办上级交办的其他事项。

  二、本部门机构设置情况

  (1)内设机构:

  1、办公室(财务科)

  2、行政审批科

  3、经济运行科

  4、中小企业发展科

  5、融资担保服务科

  6、技改节能科

  7、县域经济科

  8、电力与运输协调科

  9、电子信息与新兴产业科

  10、机械汽车与重化产业科

  11、轻纺医药产业科

  12、信息化推进科

  13、党群工作(人事老干)科(机关党办)

  (2)二级单位

  1、电子电器维修服务管理办公室

  2、离退休干部工作办公室

  三、预算编报情况

  纳入孝感市经济和信息化委员会2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括:孝感市企业服务中心;孝感市财贸幼。

  孝感市经济和信息化委员会及二级单位编制人数为116人,其中:行政编制42人(含离退办),参公编制12人,事业编制62人;实际在职人数行政人员55人,参公人员5人,公勤人员7人,事业在职人数49人。离退休人员203人,其中离休12人,退休191人。

  1、经信局人员编制情况:2020年我委编制人数为58人,其中行政在职人员42人(含离退办),参公人员12人,事业编制4人。实际在职人数行政人员55人,其中:参公人员5人,工勤人员7人。离退休人员154人,其中离休12人,退休142人。 2020年家电办编制人数4人,在职人数4人。

  2、财贸幼儿园人员编制情况:共有50个编制。截止到2019年9月30日实有编制为41人,退休人员为25人。另外长期聘用人员(无编制)有30人,保安2人。我园职称聘任人数为正高职称有1人,副高职称有2人,中级职称有22人,助理有12人,员级有2人。工勤岗位技师1人,初级工1人。

  3、孝感市企业服务中心总编制人数8人,其中:行政编制0  人,事业编制8人。在职实有人数7人,其中:行政编制 0 人,事业编制7人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  2020年预算总收入2104.98万元,其中:财政拨款收入1695.68万元,其他结转结余收入94.3万元。财贸幼儿园非税收入315万元。

  2020年预算总支出 2104.98万元,其中:基本1919.51万元,项目支出185.47万元。(含财贸幼儿园非税收入315万元、上年结转86.8万元)

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入2104.98万元比2019年减少49.29万元。经信局及企业服务中心减少主要原因:一是公用经费压减;二是专项经费压缩。财贸幼儿园减少主要原因是在编人员减少,退休

  2020年预算支出2104.98万元比2019年减少49.29万元。经信局及企业服务中心减少主要原因:一是人员支出政策性调整。二是日常公用经费开支减少,如物业管理费、扶贫工作队的差旅费等。三是专项经费压缩。财贸幼儿园减少主要原因是在编人员减少,退休。

  五、机关运行经费安排情况说明

  (一)人员支出:1124.62万元。

  (1)经信局工资福利支出672.54万元:其中,在职基本工资242.25万元,津补贴118.91万元,在职交通补贴14.52万元,通讯补贴11.34万元,物业补贴13.94万元,房贴15.31万元,医保费80.93万元(在职医保44.45万元,退休医休36.48万元),养老保险81.06万元,住房公积金75.33万元,一次性奖金18.95万元。

  (2)财贸幼儿园工资福利支出392.16万元:其中,在职人员工资166.66万元,津贴补贴(绩效工资)63.28万元,改革性补贴26.95万元,住房公积金42.61万元,社会保障缴费92.66万元。(不含非税收入315万及上年结转86.8万元)

  (3)企业服务中心工资福利支出59.92万元,其中,在职基本工资22.26万元,津贴补贴15.12万元,改革性补贴4.86万元,住房公积金6.57万元,社会保障缴费11.11万元

  (二)对个人和家庭的补助支出157.56万元:其中,基本离休费60.3万元,离休津补贴37.38万元,护理费36.72万元,通讯补贴3.72万元,物业补贴3.5万元,住房补贴4.94万元。遗属生活补助5.13万元。退休费差额部分5.77万元。财贸幼儿园对个人和家庭的补助支出为0.1万元

  (三)商品和服务支出:

  经信局及企业服务中心合计:181.3万元。办公费15.4万元,印刷费8.3万元,咨询费8.2万元,水费1.5万元,电费9万元,邮电费4万元,物业管理费1万元,差旅费24.8万元,因公出国(境)费:0.6万元,维修费2.2万元,租赁费2万元,会议费5万元,培训费2万元,公务招待费7万元,工会经费10万元,在职车贴41.14万元,公务车维护费11.1万元,其他支出28.06元(纳入非税资金6.8万元)。

  财贸幼儿园经费169.2万元,主要包括:办公费10.0万元、印刷费7.0万元、水电费6.4万元、邮电费2.0万元、物业管理费7.95万元、差旅费6万元、维修或维护42.87万元、培训费8.0万元、公务接待1万元、专用材料5万元、委托业务2.4万元、工会经费25.58万元、其他商品和服务支出45万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年预算列支“三公”经费合计19.7万元,其中公款出国经费0.6万元,公务用车运行维护费11.1万元,公务接待费8万元。2019年预算列支“三公”经费合计27.6万元,其中公款出国经费6万元,公务用车运行维护费11.1万元,公务接待费用1.5万元。同比预算减少6.77%,主要减少出国经费及公务接待费用。比2019年减少预算8.9万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。经信局及企业服务中心全年预算采购空调0.6万元,复印纸1万元,硒鼓和粉盒2.5万元,碎纸机0.1万元,便携式计算机7.5万元,沙发0.2万元,柜类0.3万元,办公设备0.25万元,执法记录仪0.45万元,台式计算机20.38万元,激光打印机2.52万元,打复一体机5.5万元,基础软件3.48万元,合计44.78万元。购买政府服务合计10.8万元:会计服务2.5万元,审计服务1.2万元,法律服务0.6万元,车辆维修保养3万元,车辆保险1.5万元,租车服务2万元。以上全部编制政府采购预算表,纳入2020年政府采购预算。

  财贸幼儿园2020年部门政府采购预算56.7万元,其中51.3万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等,其中5.4万元用于会计服务、物业服务。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,孝感市经信局固定资产总计984.61万元,占总资产比重100%。

  截至2019年12月31日,孝感市局固定资产984.61万元。其中:房屋及建筑物类646.47万元、交通运输工具类205.69万元(含车改未处置车辆)、通用设备及家用家具类131.45万元、专用设备类1万元。

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市局项目预算绩效评价资金176.47万元,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标10个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款96.47万元、无政府性基金预算本年财政拨款。开展各个项目活动达到如下绩效目标:组织参与不少于53次的会议、调研、培训活动,形成21篇及以上分析报告或调研成果;开展各项安全检查不低于15次,保障事故发生次数为0次,推进本行业领域安全生产形势持续稳定好转;开展产学研活动,征集企业技术难题50个以上,签约10个以上科技含量高、经济效益好的项目,帮助企业解决技术需求和融资项目需求,保持工业经济平稳运行;培育6家国家制造业单项冠军和省级隐形冠军、2家省级以上两化融合试点示范企业、2家省级以上智能制造试点示范企业、2家省级以上服务型制造业示范企业;保障综合服务对象满意度不低于92.5%。完成电子电器产品维修服务经营者备案工作,保障售后人员持证上岗率达100%;及时响应备案申请工作,在受理的5个工作日内按时办结;减少经营企业违规收费情况,保障不发生安装维修事故;保障电子电器产品维修服务企业满意度不低于95%、消费者满意度不低于90%。开展老干部管理工作,确保老干部各项政策待遇落实,完成154名离退休干部体检工作,完成95%以上的两节慰问、住院看望等慰问工作;组织开展文娱比赛、七一表彰、春秋游等丰富的老干活动,确保无老干部群体上访事件,使离退休干部满意度不低于98%,让老干部舒心、健康。

  企业服务中心2020年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款9万元、无政府性基金预算本年财政拨款。

  根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目1  个9万元,无督促改进一般项目,无调整交叉重复项目,无削减/取消低效/无效项目。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市经信局无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

  表十、支出绩效目标批复表

  1、安全生产.xls在线预览

  2、产学研合作项目洽谈会.xls在线预览

  3、传统产业改造升级专项.xls在线预览

  4、电子产品维修许可经费.xls在线预览

  5、购买企业服务经费.xls在线预览

  6、禁化武专项.xls在线预览

  7、老干部工作经费.xls在线预览

  8、信息安全专项.xls在线预览

  9、千名千企直通车工作经费.xls在线预览

  孝感市经信局整体支出绩效目标批复表(含企业服务中心).xls在线预览


扫描分享