孝感市军民融合办

  • 时间:2020-02-04 16:11 来源:孝感市军民融合办
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孝感市军民融合办2020年部门预算公开内容

  目   录:

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、主要职能

  (一) 贯彻落实党和国家关于军民融合工作的方针、政策,组织开展军民融合理论、政策和重大问题的调查研究,提出相关政策性建议和意见。

  (二) 负责我市军民融合工作法律法规和有关政策落实情况的督促检查,协助党委和政府及时处理军民融合方面的重大事宜。

  (三) 协调、督促有关部门落实国家对军民融合的有关政策。

  (四) 负责孝感市汉孝一体化工作。

  (五) 督查检查民爆企业的安全生产。

  (六)承办上级交办的其他事项。

  二、本部门机构设置情况

  我办机关现设3个职能科室,分别是:综合科、、产业科、项目科;共有行政编制13人,现在编在岗9人。

  三、预算编报情况

  从预算单位构成看,部门预算包括:孝感市委军民融合办本级预算。

  2020年预算总收入199.75万元,其中:一般公共预算收入199.75万元。

  2020年预算总支出199.75万元,其中:基本支出支出148.25万元,项目支出51.5万

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入199.75万元比2019年(151.5万)增加48.25万元。主要原因:一是今年人员增加;二是我办为2019年新增单位,今年新增项目专项支出。

  2020年预算支出199.75万元比2019年增加48.25万元。主要原因:一是人员支出政策性调整。二是日常公用经费开支的增加。三是新增项目专项支出。

  五、机关运行经费安排情况说明

  孝感市委军民融合办2020年机关运行经费31.56万元,主要包括:办公费3万元、印刷费1.2万元、水电费0万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.3万元、差旅费7万元、会议费0.25万元、培训费0.45万元、公务接待费1万元、工会经费7万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费2.4万元、其他商品和服务支出0.36万元、办公设备购置1万元,商务接待费2万,委托业务费2.4万。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算8.5万元,其中:因公出国(境)经费5万元,因公出国(境)人数1人;公务接待费1万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费2.5万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年(8.9万))减少预算0.4万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算10.2万元,其中3.3万元用于货物采购:办公桌椅1.3万,复印纸1万,硒鼓1万; 其中6.9万元用于服务采购:会计服务2.4万,机动车维修1.5万,车辆租赁1万,社会服务2万。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,孝感市委军民融合办资产总计27.201315万元。其中:流动资金0.22万元,占总资产比重1%;固定资产26.981315万元,占总资产比重99%。

  截至2019年12月31日,孝感市委军民融合办固定资产26.981315万元。其中:房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元(含车改未处置车辆)、通用设备类  21.411215万元、专用设备类0万元、其他5.5701万元。

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020孝感市委军民融合办项目预算绩效评价资金51.5万元,其中安全生产专项9万元、2020保密专项10万元、汉孝一体化工作22.5万元、军民融合对接专项10万元。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市委军民融合办本级及所属二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格

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  表十、支出绩效目标批复表

  1、安全生产专项.xls在线预览

  2、保密工作专项经费.xls在线预览

  3、汉孝一体化工作经费.xls在线预览

  4、军民融合对接活动专项.xls在线预览

  孝感市军民融合办整体支出绩效目标批复表.xls在线预览


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