孝感市商务局

  • 时间:2020-02-03 16:42 来源:孝感市商务局
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孝感市商务局2020年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

  目录

  一、本部门主要职责

  二、本部门机构设置情况

  三、本部门预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况及说明 

  六、“三公”经费安排情况说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、部门预算公开相关附表


  一、孝感市商务局(招商局)主要职责

  (1)贯彻落实国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策。

  (2)执行全省国内贸易发展规划。负责全市商贸服务业行业管理工作。指导协调商品市场发展,推动流通体制改革,协助引进和培育大型流通企业。

  (3)监测分析全市市场运行和商品供求状况,进行预警和信息引导。规范零售企业促销行为。指导推进城乡市场体系建设。承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作。督促企业开展应急储备管理。监督管理成品油加油站。指导报废汽车有关管理工作。

  (4)加强全市商务领域安全生产管理和信用体系建设,并按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

  (5)贯彻落实国家、省关于电子商务相关标准和规范。组 织实施电子商务发展规划。推动全市电子商务服务体系建设,支 持中小企业电子商务应用,建立电子商务统计和评价体系。

  (6)贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品、技术目录以及进出口商品配额招标政策,执行全省中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施,指导全市进出口业务工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协 调大宗进出口商品。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式。编报全市年度进出口指导目标。

  (7)贯彻落实国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。推进全市科技兴贸战略,制定全市推进技术贸易工作措施,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。落实全省服务贸易、服务出口和服务外包发展规划、政策,推动服务外包平台建设。指导全市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、治谈会、 博览会及有关涉外招商引资活动。

  (8)贯彻落实国家、省关于利用外资的发展战略、中长期规划,执行全省外商投资实施细则和管理办法,负责全市外商投资企业设立审批、变更审批、备案工作。指导、监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

  (9)贯彻落实国家、省对外经济合作发展战略和政策。执行公民出境就业管理办法,依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作,牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营。管理有关国际组织与全市的经济技术合作事务。

  (10)负责全市招商引资和投资促进工作,参加和承办有关招商引资活动。建立和管理全市招商引资项目库,发布全市招商项目信息。负责市本级招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作,协调解决招商引资项目运行过程中的困难和问题。

  (11)指导、管理和协调全市外商投资工作。研究、分析全市外商投资情况并上报动态和建议。贯彻执行国家、省关于鼓励外商投资的政策、措施,拟订全市利用外资的发展规划。负责外商投资统计工作。

  (12)“市场中心”主要职能:1.负责辖区市场规划、培育、开发建设和维护,重点培育发展“龙头”市场和专业批发市场;2.组织经营市场摊位及相关设施,做好招商引资工作,并按规定收取租金、服务费等合法费用;3.负责市场安全、卫生、水电供应等物业管理工作; 4.负责市场范围内文明城市、卫生城市、文明市场等创建工作。

  (13)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、机构设置情况。

  (一)内设机构情况。

  (1)市商务局内设办公室、党群工作科、综合科、行政审批科、内贸发展科、外贸外经科、市场秩序科(电子商务科)、投资促进科(外资管理科)、招商项目服务科9个内设科室。

  (2)市市场开发服务中心属我局二级单位,单位性质为公益二类事业单位。

  (二)人员情况。

  (1)市商务局行政编制33名,工勤岗位控制数5名,事业编制3名(招商引资信息服务中心)。设局长1名,副局长3名;正科级领导职数11名(含机关党委专职副书记1名、离退休干部科科长1名),副科级领导职数2名。今年比去年多4名行政编制,原因是根据机构改革工作需要增加了行政编制。

  (2)市场开发服务中心人员编制110人,在职人员110人(差额拨款二级单位)。

  三、预算编报情况

  按照要求,预算数据包含孝感市商务局机关和所属二级单位(市市场开发服务中心)2个财政供养独立核算单位数据。

  (一)收支预算总体情况

  2020年预算总收入1620.22万元,其中:财政拨款收入 1360.22万元,其他收入260万元。本年度无政府性基金预算安排。

  2020年预算总支出1620.22万元,其中:基本支出1600.22万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出;项目支出20万元。分别是商贸事务1199.93万元(行政运行412.86万元、事业运行787.07万元),社会保障和就业支出207.37万元(行政单位离退休12.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出149.51万元、机关事业单位职业年金缴费支出45.7万元),卫生健康支出76.43万元(行政单位医疗39.63万元、事业单位医疗36.8万元,住房公积金136.5万元。

  (二)一般公共预算支出安排情况

  2020年一般公共预算支出预算1360.22万元。具体安排情况如下:

  1.基本支出1340.22 万元,其中:工资福利支出1192.97 万元;对个人和家庭的补助14.78万元;日常公用支出132.47万元,其中:其他资本性支出8.32万元。

  2.项目支出20万元。事业运行20万元,属二级单位市场开发服务中心的专项经费,主要用于市场卫生清扫等。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入1620.22 万元比2019年增加 -233.26万元。主要原因:一是2019年项目预算中含“商检办工作经费”(代管账户)专项经费140万元,今年预算不含此项资金;二是机构改革转隶2名人员,减少人员经费;三是机构改革职能变化减少专项经费8万元;四是机构改革原所属二级单位商务执法支队划转到市场监督管理局减少预算收入。

  2020年预算支出1620.22万元比2019年预算支出1853.48万元减少233.26万元,主要原因:一是2019年项目预算中含“商检办工作经费”(代管账户)专项经费140万元,今年预算不含此项资金;二是机构改革转隶2名人员减少人员经费;三是机构改革职能变化减少专项经费8万元;四是机构改革原所属二级单位商务执法划转到市场监督管理局减少预算支出。

  五、机关运行经费安排情况说明

  孝感市商务部门2020年机关运行经费支出132.47万元,主要包括:办公费8.1万元、印刷费7万元、咨询费3万元、水电费13.6万元、邮电费8.4万元、物业管理费1.43万元、差旅费3.1万元、维修(护)费3.5万元、福利费5.92万元、公务接待费7.8万元、工会经费13.64万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他交通费28.21万元、其他商品和服务支出9.35万元、办公设备购置8.32万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算20.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费10.2万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费10.4万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年减少预算7.2万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入政府采购目录的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算18.65万元。用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等4.05万元,用于购买车辆维修、会计服务、机动车保险服务、物业管理服务等服务14.6万元。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,孝感市商务局资产总计158.2万元。其中:流动资产110.13万元,占资产比重69.62%;固定资产48.07万元,占资产比重30.38%。

截至2019年12月31日,孝感市商务局固定资产净值48.07万元。其中:房屋及建筑物类0万元(账面原值44.93万元)、交通运输工具类净值10.05万元、通用设备类15.54万元、专用设备类12.80万元、家具用具类9.68万元。

  九、重点项目预算的绩效目标等项目预算绩效情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市商务局项目预算绩效资金20万元,系二级单位市场开发服务中心市场垃圾清扫费20万元。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市商务局本级及所属的1个独立核算的二级预算单位,均无政府性基金收入、支出情况。

  十一 、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、部门预算公开表格 

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  表十、支出绩效目标批复表

  1、市场中心垃圾清运费.xls在线预览  

  孝感市商务局整体支出绩效目标批复表.xls在线预览


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