孝感市农业科学院

  • 时间:2020-02-05 15:44 来源:孝感市农业科学院
  • 字体:[ ]
  • 视力保护色:

孝感市农业科学院2020年部门预算公开说明

  目录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、主要职能

  (一)开展农业、林业与生态保护、水产渔业、农业机械等应用技术研究,提高全市农业科学技术水平,促进乡村振兴战略实施。

  (二)承担国家、省、市重大农、林、渔科研任务,参与区域农、林、渔技术协同攻关,研究解决生产中的全局性、关键性技术问题。

  (三)开展孝感名特优农产品、特色林产品、特色水产品等种质资源的征集、开发、研究,支持孝感农业特色产业发展。

  (四)开展“产、学、研”协作,推进协同创新,支持农业龙头企业、农民专业合作社发展,促进重大科技成果的转化及全市农业高新技术产业的形成。

  (五)开展适合全市农业生产的小型特色农业机械开发研究,承担新农业机械的中试,解决农业物联网、智慧农业、智慧林业、智慧渔业发展的技术装备难题。

  (六)开展农业资源、生态资源等综合性考察、研究、试点,优化农业区域发展模式,积累科学资料,为全市有关农业和经济发展的宏观决策提供科学依据。

  (七)参与全市农业科技决策工作,对全市农业科学研究和农业生产提出指导性和建设性意见。

  (八)参与全市乡村振兴战略实施和农业科技宣传工作。

  (九)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、本部门机构设置情况

  (一)办公室。负责机关日常运转工作。承担信息、安全、机要保密、档案、政务公开、信访、后勤保障等工作。

  (二)党群工作科。负责机关党务、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、人才引进等工作。

  (三)财务科。承担机关财务、资产管理、统计等工作。

  (四)基地管理科。做好院属科研基地的日常管理和安全保卫工作。组织处理基地突发事件和重大事故。

  (五)科研管理科(成果转化科)。收集整理科研信息。做好项目申报、专家评审和成果鉴定报资工作。承办对外学术交流。制定中长期科研和“产、学、研”合作发展战略规划。开展农业资源、生态资源等综合性考察、研究、试点,优化农业区域发展模式。组织农业科技成果试验、示范,提供技术咨询服务。

  (六)粮食作物研究科。开展粮食作物新品种选育和作物栽培技术研究。开展粮食作物种质资源收集、保藏研究。开展粮食作物新品种和新技术的引进、试验、示范。提供粮食作物技术咨询。

  (七)林业与生态保护技术研究科。开展林业生态试验和湿地保护技术研究。开展优良树种栽培技术的应用研究和特色林产品的开发研究。提供绿化园林工程技术咨询。

  (八)水产科学研究科。开展水产品健康养殖技术研究。开展地方特色水产品等种质资源的征集、开发、研究。提供渔业技术咨询。

  (九)果茶作物研究科。开展果、茶提质增效栽培新技术、加工等方面研究。开展孝感特色果、茶种质资源收集、保存、改良等研究。提供果茶作物技术咨询。

  (十)经济作物研究科。开展蔬菜、棉花、油料等经济作物基础研究。开展经济作物新品种和新技术的引进、试验示范。提供经济作物技术咨询。

  (十一)农业资源与环境保护技术研究科。开展农作物病虫害防治、地力培肥、农业环境保护等方面的研究。完成国家、省农业资源、土壤肥力、农作物病虫害等长期性、基础性技术监测任务。

  (十二)农业机械应用研究科。开展新农用机械应用方面研究。承担新农业机械的中试,解决全市农业物联网、智慧农业、智慧林业、智慧渔业发展的技术装备难题。

  离退休干部科。负责离退休干部工作。

  人员编制:核定事业编制75名。目前财政供养人数为135人,其中:在职71人、退休59人,另有遗属5人。

  三、预算编报情况

  2020年预算总收入1602.4万元,其中:财政拨款收入788.8万元;占预算总收入的49.22%;纳入预算管理的非税收入安排的拨款760.9万元占预算总收入的47.49%,;上年结余52.7万元,占预算总收入的3.29%。

  2020年预算总支出1602.4万元,其中:人员支出723.4万元, 占预算总收入的45.14%;商品和服务支出57万元, 占预算总收入的3.56%;项目支出822万元, 占预算总收入的51.3%。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入和预算支出均为1602.4万元。因市农业科学院为2019年机构改革新成立单位,无上年度预算数据比较。

  五、机关运行经费安排情况说明

  孝感市农业科学院2020年机关运行经费57万元,主要包括:办公费1.75万元、印刷费0.32万元、咨询费:2.5万元、水费0.37万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 1.2万元、公务接待费6万元、工会经费19.04万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费 2.37万元、其他商品和服务支出12.4万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算16万元,其中:公务接待费6万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费 10万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年减少预算1万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算78.17万元,其中67.17万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等;3万元用于公车运行等;8万元用于资产评估及法律咨询等。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,孝感市农业科学院资产总计1129.67万元。其中:流动资金197.26万元,占总资产比重17.46%;固定资产932.41万元,占总资产比重82.54%。

  截至2019年12月31日,孝感市农业科学院固定资产932.41万元。其中:房屋及建筑物类275.9万元、交通运输工具类30.69万元(含车改未处置车辆)、通用设备类64.81万元、专用设备类155.79万元、家具/装具18.32万元、无形资产386.9万元。

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市农业科学院项目预算绩效评价资金39万元,其中农业科研事业费30万元,水产新品种培育4.5万元,林业新品种培育4.5万元。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市农业科学院,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、相关名词解释

  一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、一般公共服务支出中事业运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

  表十、支出绩效目标批复表

  1.林业科技推广.xlsx在线预览

  2.水产新品种培育.xlsx在线预览

  孝感市农业科学院整体支出绩效目标申报表.xlsx在线预览



扫描分享