孝感市人民政府研究室

  • 时间:2020-02-11 16:06 来源:市财政局
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孝感市人民政府研究室2020年市直部门预算公开

  目 录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、主要职能

  市人民政府研究室是市政府工作部门,为正县级。主要职责是:

  (一)起草《政府工作报告》。

  (二)组织或参与市委、市政府重要会议文稿和重要文件起 草工作。

  (三)围绕市委、市政府的中心工作,开展对策性、专题性调查研究,提供政策性建议和咨询参考意见。对市政府重大行政 决策事项开展调查研究。参与市政府主要领导同志的调研和有关 政务活动。

  (四)牵头或组织、协调有关方面起草市政府向省委、省政 府汇报文稿,起草市政府重要文稿。

  (五)研究全市经济社会发展和改革开放中的全局性、战略 性、长期性问题,为市政府制定中长期发展战略提供决策依据和

政策建议。

  (六)组织联络各类智囊机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者,围绕全市改革开放和高质量发展中的重大问题,以 及经济运行和经济社会发展中的热点、难点问题,开展调研和论 证活动,加强智库建设,为市政府决策提供政策性建议和咨询意见。

  (七)负责全市经济社会发展情况综合分析和重要信息资料 的搜集整理工作,为市政府决策提供信息服务。

  (八)指导全市政府系统政策研究和决策咨询工作。

  (九)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

  根据2019年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2020年部门预算编制范围的单位如下:

  (一)内设机构

  1、秘书科。负责机关日常运转工作。承担机关内外联系 与综合协调具体工作。负责目标责任制管理、信息、安全、机要 保密、档案、政务公开、信访、后勤保障等工作。做好党务、干 部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、机关财务、资产管理等工作。

  2、综合一科。牵头《政府工作报告》、全市经济工作会议文稿的起草和组织协调工作。组织起草市政府向省委、省政府汇报文稿。组织起草市政府综合类会议文稿及重要文件。做好党群综合、宣传口的文稿起草和审核修改把关工作。做好市政府重 要文稿的汇集整理工作。

  3、综合二科。参与起草《政府工作报告》。组织或参与起草市政府有关重要会议讲话及重要文件。承担调查研究和规范 性文件的起草任务。做好宏观经济发展和运行等方面的领导文稿 起草和审核修改把关工作。对全市宏观经济形势进行分析和对策 研究。侧重对全市宏观经济管理方面的重大问题开展调查研究, 提出宏观性政策建议。

  4、离退休干部科。

  (二)二级单位

  无

  全室机关行政编制13名,工勤人员控制数2名。现在编在岗人员13人;退休人员5人。

  三、预算编报情况

  2020年预算总收入233.7万元。其中:财政拨款收入233.7万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元。

  2020年预算总支出233.7万元。其中:基本支出203.1万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行203.1万元,一般行政管理事务0万元,机关服务0万元,其他支出0万元;项目支出30.6万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入233.7万元比2019年预算收入245.1万元增加(减少)11.4万元。主要原因是牢树过紧日子思想,压减一般性支出预算。

 2020年预算支出233.7万元比2019年预算支出245.1万元增加(减少)11.4万元。主要原因 严格执行公务支出管理各项制度,压减一般性支出。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  市政府研究室2020年财政拨款公用经费41.3万元,主要包括:办公费2.07万元、印刷费2.5万元、水电费0.1万元、邮电费0.5万元、物业管理费0万元、差旅费1.93万元、会议费0万元、培训费1.05万元、公务接待费3.5万元、工会经费2万元、福利费1.07万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费11.71万元、其他商品和服务支出11.15万元、办公设备购置0.02 万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算12.17万元,其中:因公出国(境)经费6.5万元,因公出国(境)人数2人;公务接待费3.5万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费2.17万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,比2019年减少1.53万元,主要原因:一是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高预算资金使用效益;二是车辆老化,维修保养需求增长。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算16.71万元,用于办公设备、电脑、打印机、办公家具等。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,市政府研究室资产总计81.97万元。其中:流动资金67.14万元,占总资产比重81.91%;固定资产50.69万元,占总资产比重61.84%。

  截至2019年12月31日,市政府研究室固定资产81.97万元。其中:房屋及建筑物类4.3万元、交通运输工具类18.66万元(含车改未处置车辆)、通用设备类25.66万元、专用设备类0  万元、其他33.35万元。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市政府研究室项目预算绩效评价资金30.6万元,其中《发展研究》办刊费10万元、《政府工作报告》起草经费5万元、市政府经济形势分析专班经费2.3万元,重大课题调研费13.3万元。

  十、政府性基金编制情况

  市政府研究室本级及所属0个单独核算二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格


政研室.png


  10、支出绩效目标批复表

1.重大课题调研及成果评选表彰.xlsx在线预览

2.《政府工作报告》起草.xlsx在线预览

3.市政府经济形势分析专班.xlsx在线预览

4.《发展研究》办刊费.xls在线预览

孝感市人民政府研究室整体支出绩效目标批复表.xlsx在线预览


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