孝感市史志研究中心

  • 时间:2020-02-07 16:20 来源:孝感市史志研究中心
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孝感市史志研究中心2020年预算公开

  目 录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、主要职能

  (一)贯彻落实党中央关于党史、地方志工作的方针政策和决策部署以及相关法律法规,落实省委和市委要求,制定全市党史、地方志工作规划和年度计划并组织实施。

  (二)征集、整理孝感地方党史、地方志、组织史和重要文献资料,研究、编写、出版孝感地方党史、地方志和《孝感年鉴》及相应的党史、方志书刊。

  (三)运用党史、地方志的编研和信息化建设成果,组织进行地情资源的开发利用。配合有关部门,指导开展党史教育、革命史教育、爱国主义教育、革命传统教育及地情宣传教育。

  (四)指导县(市、区)和市级单位的编史修志、年鉴编纂工作,审查重要史志书稿。

  (五)指导市党史学会、市地方志学会的工作,承担市新四军历史研究会的有关工作。

  (六)完成市委交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

  根据2019年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2020年部门预算编制范围的单位如下:

  (一)内设机构

  1.办公室。拟定全市党史、地方志工作规划和年度计划。负责机关日常运转工作,承担信息、安全、机要保密、档案、政务公开、后勤保障、党务、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、综合性文稿起草、机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。

  2.党史科。征集、整理、研究孝感地方党史、组织史和重要文献资料。编辑、出版相应的党史书籍及组织史、文献资料。审核全市主要党史书籍,指导市党史学会的工作。

  3.方志科。征集、整理、研究地方志年度资料。指导、审查、验收全市地方志书和综合年鉴编纂工作。编辑、出版《孝感年鉴》和地情资源开发成果。指导市地方志学会的工作,开展方志理论研究。

  4.宣传教育科。承担党史、地方志宣传和调研活动组织工作。管理史志网站和资料,编写《孝感大事》。负责新四军历史研究会有关工作。运用史志编研和信息化建设成果,配合有关部门开展史志宣传教育活动。

  离退休干部科。负责离退休干部工作。

  孝感市史志研究中心事业编制16名,工勤岗位控制数1名。设主任1名,副主任2名,总编辑1名(副县级);正科级领导职数5名(含离退休干部科科长1名)。现有在职干部13人(正县2人、副县2人,正科5人,副科1人,一级科员3人),工勤岗位数1人,退休干部15人。

  (二)二级单位

  无。  

  三、预算编报情况

  2020年预算总收入240万元。其中:财政拨款收入240万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元。

  2020年预算总支出240万元(含1个预算单位数据)。其中:基本支出181万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是人员支出134.3万元,商品和服务支出46.7万元;项目支出59万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入240万元比2019年预算收入254.6万元减少14.6万元。主要原因是压减一般公用经费和三公经费支出。

  2020年预算支出240万元比2019年预算支出254.6万元减少14.6万元。主要原因是压减一般公用经费和三公经费支出。  

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  孝感市史志研究中心2020年财政拨款公用经费46.7万元,主要包括:办公费2.4万元,印刷费1.1万元,邮电费0.9万元,差旅费8万元,公务接待0.9万元,劳务费0.8万元,工会经费2.6万元,福利费0.8万元,公务用车运行维护2.5万元,其他商品服务支出26.7万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算8.4万元,其中:因公出国(境)经费5万元,因公出国(境)人数1人;公务接待费0.9万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费2.5万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年9.1万元减少预算0.7万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入《2020年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算12.9万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,孝感市史志研究中心资产总计122.6 万元。其中:流动资金51.99万元,占总资产比重42.41%;固定资产70.61万元,占总资产比重57.59%。

  截至2019年12月31日,孝感市史志研究中心固定资产70.61 万元。其中:交通运输工具类38万元(含车改未处置车辆)、通用设备类32.61万元。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年孝感市史志研究中心项目预算绩效评价资金240万元,其中基本支出经费181万元、专项支出经费59万元。

  十、政府性基金编制情况

  无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格

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  10、支出绩效目标批复表

1地方志年度资料.xlsx在线预览

2地情资源开发.xlsx在线预览

3湖北改革开放实录.xlsx在线预览

4孝感纪检监察志 .xlsx在线预览

5孝感年鉴.xlsx在线预览

6孝感市委执政要览.xlsx在线预览

7孝感市组织史资料.xlsx在线预览

8新四军研究会经费 .xlsx在线预览

9信息化建设.xlsx在线预览

10中共孝感历史.xlsx在线预览

孝感市史志研究中心整体支出绩效目标批复表.xlsx在线预览

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