孝感市市场监管局

  • 时间:2020-02-10 16:45 来源:孝感市市场监管局
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孝感市市场监管局2020年部门预算信息公开


  目 录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格

  十三、2020年部门预算绩效目标表


  一、主要职能

  孝感市市监督管理局,是孝感市市政府的工作部门,正县级,加挂市知识产权局牌子。主要职责是: 

  (一)负责市场综合监督管理;

  (二)负责市场主体登记注册工作;

  (三)负责组织市场监管综合执法工作;

  (四)负责反垄断工作;

  (五)负责市场监督管理市场秩序;

  (六)负责宏观质量管理;

  (七)负责产品质量安全监督管理;

  (八)负责特种设备安全监督管理;

  (九)负责食品药品安全监督管理综合协调;

  (十)负责食品安全监督管理;

  (十一)负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品质量监督管理;

  (十二)负责统一管理计量工作;

  (十三)负责统一标准化工作;

  (十四)负责统一管理检验检测工作;

  (十五)负责管理、监督和综合协调认证认可工作;

  (十六)负责组织协调知识产权保护;

  (十七)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传;

  (十八)负责指导县(市区)市场监管工作;

  (十九)完成市委、市政府交代的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  根据2019年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2020年部门预算编制范围为:孝感市市场监督管理局。本单位于2019年3月在机构改革中,由原市工商局(含下属城区分局、高新区分局)、市质监局(含下属城区分局、稽查分局、许可分局、审查中心、信息与标准化所)、市食药监局(含下属稽查分局)、物价检查分局、商务局执法支队等5个部门共有12个独立预算单位合并成立。

  (一)内设机构:本单位下设办公室、政策法规科、人事科、人事教育科、财务科、登记注册与行政审批科、信用监督管理科、价格监督与反不正当竞争科、消费环境网络交易与合同监督管理科、广告监督与商标地理标志科、质量发展与监督管理科、食品药品安全协调科、食品生产流通监督管理科、餐饮服务监督管理科、特种设备安全监察科、计量与认证认可检验检测管理科、标准化科、药品监督管理科、医疗器械化妆品临监督管理科、知识产权科19个科室及机关党委、离退休干部科。

  (二)二级单位:拟成立孝感市市场监管局综合执法支队,目前仍在筹备设立中,本次预算经费包含该二级单位,待其正式成立后,预算再在经费总额中进行调整分配。

  三、预算编报情况

  2020年预算总收入7533.8万元(含拟设立的1个二级单位)。其中:财政拨款(补助)收入6383.8万元、非税收入拨款589万元,省级转移支付561万元。

  2020年预算总支出 7533.8万元(含1个拟设立的二级单位数据)。其中:基本支出6196.7万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出,为行政运行6196.7万元;项目支出1337.1万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入 7533.8万元比2019年预算收入6660.7万元增加873.1万元。主要原因是单位整合人数增加,以及人员正常普级进档工资的滚动增加。

  2020年预算支出 7533.8万元比2019年预算支出6660.7万元增加了873.1万元。主要原因单位整合人数增加,以及人员正常普级进档工资的滚动增加。。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  孝感市市场监管局2020年财政拨款公用经费1089.9万元,主要包括:办公费40万元、印刷费30万元、水电费90万元、邮电费5万元、物业管理费20万元、差旅费100万元、会议费5万元、维修维护费50万元、培训费20万元、公务接待费20万元、工会经费 50万元、福利费150万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费270万元、其他商品和服务支出(含购置)209.9万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算55万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费20万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费35万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年133.8万元减少预算78.8万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入《2020年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算125.4万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等45台套。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,孝感市市监管局资产总计10042万元。其中:流动资金320.38万元,占总资产比重8.38%;固定资产8421.39万元,占总资产比重83.86%。

  截至2019年12月31日,孝感市市监管局固定资产8421.39万元。其中:房屋及建筑物类5799.61万元、交通运输工具类455.32万元(含车改未处置车辆)、通用设备类1556.36万元、专用设备类337.04万元、其他273.06万元。以上固定资产不含土地使用权等无形资产。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年孝感市市监管局项目预算绩效评价资金272.7万元,其中消委维权、品牌建设、打击传销经费费 40.5万元、质量强市、设备安检、标准评估经费65.7万元、食品抽检、监管协调、平台维护经费126万元、知识产权实施战略经费40.5万元。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市市场监管局本级及所属个单独核算二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格

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  10、支出绩效目标批复表

  1.食品抽检、监管协调、平台维护经费.xlsx在线预览

  2.质量强市、设备安检、标准评估经费.xlsx在线预览

  3.消费维权、品牌建设、打击传销经费.xlsx在线预览

  4.知识产权战略实施专项.xlsx在线预览

  孝感市市场监管局整体支出绩效目标申报表.xlsx在线预览


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