孝感市政府扶贫办公室

  • 时间:2020-02-04 17:26 来源:市政府扶贫办
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孝感市政府扶贫办公室2020年度部门预算公开


  目   录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、本部门主要职能

  1、贯彻落实国家、省扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划,执行全省扶贫开发和老区建设方面的政策、法规和措施。拟定全市工作规划、年度计划,并组织实施和监督检查。

  2、指导全市扶贫开发和老区建设工作,协调解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

  3、负责财政扶贫项目和老区建设项目的立项、备案等相关工作。负责财政扶贫资金、老区建设资金的项目实施情况监管和绩效考评等工作。

  4、负责全市扶贫开发成效考核工作。负责产业扶贫、贫困村提升工程、老区建设等重点工作及相关试点工作的实施和检查验收。

  5、组织开展社会扶贫工作,协调开展定点扶贫工作。联系市老促会、扶贫基金会等社会团体参与扶贫济困活动。

  6、负责全市贫困监测和统计工作。承担扶贫开发信息化建设、扶贫干部培训、“雨露计划”等工作。参与实施贫困地区人才扶贫计划。

  7、完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、本部门机构设置情况

  我办下设内设机构3个,分别为综合科、开发指导科、政策法规科。核定行政编制12名,设主任1名,副主任2名;正科级领导职数4名(含离退休干部科科长1名)。核定机关工勤人员事业编制1名。另有精准扶贫信息中心,核定全额拨款一类事业编制14名。

  孝感市政府扶贫办现有在编在岗18人,其中:行政编制13人,机关工勤人员事业编制1人,事业编制2人。

  退休人员5人。

  三、预算编报情况

  预算数据包含办机关和精准扶贫信息中心,为财政供养独立核算单位。

  2020年预算总收入354.91万元,其中:财政拨款收入354.91万元。

  2020年预算总支出354.91万元,其中:基本支出236.7万元,主要用于人员支出190.3万元,商品和服务支出46.4万元;项目支出118.21万元,主要用于脱贫攻坚指挥部办公室办公经费43.2万元、市直驻村工作人员意外伤害保险费21万元、市直驻村工作人员通讯补贴39万元,市老促会办公经费15万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入354.91万元比2019年预算收入326.1万元增加28.81万元,增长9%。主要原因:一是因工作需要,办机关新增一名转业干部和一名转隶干部,精准扶贫信息中心新增一名转业士官;二是因2019年度指挥部办公室常驻人员减少,2020年指挥部办公室办公经费比去年减少。

  2020年预算支出354.9万元比2019年预算支出326.1万元增加28.81万元。主要原因:一是人员经费支出增大。二是日常公用经费开支的增加,如扶贫办工作人员增加造成一般性支出增大等。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  孝感市政府扶贫办2020年机关运行经费46.4万元,主要包括:办公费2万元、印刷费2万元、邮电费0.72万元、差旅费1万元、会议费0.4万元、公务接待费2万元、工会经费2.1万元、福利费1.09万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费13.3万元、其他商品和服务支出15.79万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费2万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费6万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比2020年减少预算1.5万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入《2020年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算2.94万元,主要用于购买公车维修保养服务和会计服务。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,孝感市政府扶贫办资产总计123.6万元。其中:流动资金35.22万元,占总资产比重28.5%;固定资产88.38万元,占总资产比重71.5%。

  截至2019年12月31日,孝感市政府扶贫办固定资产88.38万元。其中:交通运输工具类6.59万元、通用设备类74.24万元、办公家具7.55万元。(均为折旧后数据)

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市市扶贫办项目预算绩效评价资金118.21万元,其中脱贫攻坚指挥部办公室经费103.21万元(含办公经费、驻村人员保险及通讯补贴)、老促会办公经费15万元。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市政府扶贫办及所属精准扶贫信息中心为独立核算预算单位,无政府性基金收入、支出情况。 

  十一、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2019年部门预算表格

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  表十、支出绩效目标批复表

  1、扶贫指挥办公室专项经费

  1.脱贫攻坚指挥部办公室专项经费.xlsx在线预览

  整体支出绩效目标申报表.xlsx在线预览

  2、孝感市老区建设促进会专项经费

  老促会工作经费.xlsx在线预览


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