孝感市人民政府驻上海办事处

  • 时间:2020-02-12 17:53 来源:市财政局
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孝感市人民政府驻上海办事处2020年市直部门预算公开

  目 录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格

  

  一、部门主要职责

  (一)加强与上海市及华东地区的经济协作,为有关单位、企业举办招商、投资、会展等活动提供相关服务。

  (二)收集、传递上海市及华东地区投资项目信息,开展前期考察洽谈,参与招商引资工作。

  (三)为全市党政机关在上海市及华东地区的公务活动提供相关服务。

  (四)服务驻地外出务工人员,加强对流动党员的管理。

  (五)完成市委、市政府交办的其他任务。  

  二、机构设置情况

  根据孝办文〔2019〕14号,市人民政府驻上海办事处内设综合科。

  三、预算编报情况

  2020年预算总收入285.3万元,其中:财政拨款收入285.3万元。

  2020年预算总支出285.3万元,其中:基本支出117.3万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的支出,其中人员支出92.1万元,商品服务支出25.2万元。项目支出168万元。

  四、市沪办预算收支增减情况说明

  市人民政府驻上海办事处从2019年3月底开始筹建运行,2019年,在人员配备、基本工作保障等方面均处于不断完善状态。无对比情况。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  2020年机关运行经费25.2万元,主要包括:办公费2.9万元、印刷费1.0万元、水电费0.15万元、邮电费0.5万元、物业管理费万元、差旅费3.25万元、会议费0.5万元、公务接待费2.0万元、工会经费1.8万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他交通费5.4 万元、其他商品和服务支出0.3万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

2020年 “三公”经费预算9.4万元,其中:因公出国经费0万元;公务接待2.0万元;公车运行维护费7.4万元,主要用于保障公务用车,包含燃料、维修费、过路费、保险费等。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算3.69万元,用于购买会计服务、车辆维修保养、车辆保险、办公耗材等。    

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,市人民政府驻上海办事处固定资产58.95万元。其中:房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类39.77万元、通用设备类15.72万元、专用设备类0万元、其他3.45万元。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年项目预算绩效评价资金168万元。

  十、政府性基金编制情况

  市人民政府驻上海办事处无政府性基金收入、支出情况。

  十一、相关名词解释

  1、财政拨款(补助)收入:指市财政局当年拨付的资金。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

  3、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  5、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市沪办用于离退休人员的支出。

  7、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指市沪办用于机关干部职工医疗方面的支出。 

  8、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  9、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  十二、2020年部门预算表格


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  表十、支出绩效目标批复表

  1.房屋租赁及物业费.xlsx在线预览

  2.聘用临时工经费.xlsx在线预览

  3.长三角地区招商平台运营管理费.xlsx在线预览

  4.招商引资及前站工作经费.xlsx在线预览

  孝感市人民政府驻上海办事处整体支出绩效目标批复表.xls在线预览




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