孝感市政务服务和大数据管理局

  • 时间:2020-02-10 15:28 来源:市财政局
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孝感市政务服务和大数据管理局2020年市直部门预算公开

  目 录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、主要职能

  2020年本部门纳入预算编制的单位有两个,分别是孝感市政务服务和大数据管理局和孝感市公共资源交易中心。

  1、贯彻执行党和国家政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规。拟订市政府职能转变和“放管服“改革、电子政务、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易工作的总体规划和措施,组织起草有关政府规章草案,制定有关管理制度和交易规则。

  2、牵头负责政府职能转变和放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,推进审批服务标准化和便民化。

  3、承担市民之家的运行工作。做好进驻市民之家政务服 务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

  4、负责教字政府建设规划设计和协调推进。负责全市大 数据管理工作,统筹指导协调全市政务和公共资源交易数据资源 的整合应用和共享开放。开展大数据分析,做好市级财政投资信 息化项目的预审论证、过程监督和验收评估。

  5、负责孝感电子政务云的建设、运行和相关项目的代建工作。

  6、负责全市政务信息化建设的组织领导、项层设计、统 筹协调和指导监督工作。推进全市“互联网+政务服务”“互联 网+监管”等工作。

  7、指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开工作, 指导、监督全市政府用站建设运行。

  8、负责市本级招南引资、重大工业项目行政审批前重中介服务购买工作。

  9、指导协调全市公共资源交易工作、按照分级、黑地原 则监督管理公共资源交易平台,规范和管理公共资源交易市场主 体行为。负贵全市公共资源交易信用体系建设。

  10、规划指导全市院一的公共资源交易平台体系建设,组 织开展公共济速交多产台第三方评分,推进公共资源交易服务规 范化、标准化、做好全市部技术业务的统计和分析,统筹协调全 市公共资源交易信息化工作。

  11、负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机 制,受理公共资源交易平合交易活动中的投诉举报。协调有关行致监督部门处理投诉举报和查处违法行为。组织开展监督检查,按照职责分工依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

  12、负责建设和管理全市统一的公共资源交易综合专家 库,推进专家资源共享共用,健全专家准入、考评、遥出机制。组织开展教育培训,规范专家的管理和使用。

  13、指导、推进全市“12345”在线服务平台建设运行, 负贵市本级“12345”在线服务平台运行。

  14、完成市委、市政府交办的其他任务。

  15、职能转变。市政务服务和大数据管理局要深入推进 简致放权、最管结合、优化服务,进一步降低市场准入门槛,方便企业和群众办事,加强事中事后监管,打造良好营商环境,不新激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型,为市委、市政府决兼提供大数据支撑、努力建设人民满意的服务型政府。

  孝感市公共资源交易中心是市政府为社会提供招标投标公共专项服务的机构,为依法必须招标的项目提供下列服务。

  1、立和完善招标投标信息发布制度,及时向社会公开发布招标信息。

  2、为招标报名、开标、评标等活动提供场地服务,为交易各方办理有关手续提供场地服务,并确保开标评标活动过程保密、结果公正。

  3、建立和完善中心网络信息管理系统,为招投标各方和窗口单位提供准确、高效的网络化、自动化服务。

  4、向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息查询服务。

  5、负责进场交易的招标投标相关文件等档案资料的收集、整理、立卷和统一管理,并按规定提供档案查询服务。

  6、对招标投标活动中发现的违法违规行为,及时向有关部门报告,并积极协助调查。

  7、对参于招标投标活动的企业和人员建立不良记录,协助有关部门依法依规向社会公开。

  8、承担上级交办的其他工作任务。

  二、部门预算单位构成

  根据 2019年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2020年部门预算编制范围的单位如下:

  (一)内设机构

  孝感市政务服务和大数据管理局设6个内设机构:办公室、政务服务科、电子政务科、大数据管理科、交易管理科、监督执法科。其中编制人员23人,工勤3人,政府雇员11人,退休1人。

  (二)二级单位

  孝感市公共资源交易中心设3个内设机构:综合部、交易部、信息部。目前在职共有20人,其中编制人员14人,雇员制1人,聘用人员1人,公益性岗位1人,劳务派遣3人,退休4人。

  孝感市政府采购中心2019年10月份安置退役士官2人,因采购中心暂未开设独立核算账户,目前人员工资及相关费用均从交易中心列支。

  三、预算编报情况

  2020年预算总收入2783.79万元(含局机关和所属1个直属单独核算预算二级单位数据)。其中:财政拨款收入2414.99 万元、纳入预算管理的非税收入196.8万元、上年结转收入 172 万元,单位往来支出35万元。

  2020年预算总支出2783.79万元(含局机关和所属1个直属单独核算预算二级单位数据)。其中:基本支出758.3万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是人员支出597.7万元,商品和服务支出160.6 万元;项目支出1990.49万元;单位往来支出 35 万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入2783.79万元比2019年预算收入1088.2万元增加1695.59万元。主要原因一是机构改革,人员和项目预算增加;二是2019年10月份单位新增加3名退役安置士官。

  2020年预算支出2783.79万元比2019年预算支出1088.2 万元增加1695.59万元。主要原因一是机构改革,人员和项目预算增加;二是2019年10月份单位新增加3名退役安置士官。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  孝感市政务服务和大数据管理局2020年财政拨款公用经费75.3万元,主要包括:办公费5万元、印刷费3万元、咨询费3 万元、邮电费1万元、差旅费10万元、维修(护)费1万元、租赁费2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费5万元、工会经费4.8万元、福利费13.32万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费21.73万元、其他商品和服务支出1.85万元。

  孝感市公共资源交易中心 2020年财政拨款公用经费 4.6 万元,主要包括:办公费3万元,计提的工会经费1.6万元。

  2020年预外支出商品与服务支出80.1万元,主要包括印刷费2万元、邮电费2万元、物业管理费12万元、差旅费 4 万元、会议费0.5万元、培训费 1 万元、公务接待费2万元、劳务费4.5万元、工会经费5万元、福利费2万元、公务用车运行维护费 3 万元、税金及附加10万元、其他商品和服务支出15万元、资本性支出 17.1万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算12.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费7万元(其中交易中心2万元系非税资金来源),主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费5.6万元(其中交易中心3万元系非税资金来源),主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。

  孝感市政务服务和大数据管理局1851.684万元,用于复印纸、会计审计服务、机动车维修和保养服务、12345服务平台运维经费、云计算中心服务费等。

  孝感市公共资源交易中心 16.1万元,用于物业管理服务、会计审计服务、复印纸、机动车维修和保养服务等。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,孝感市政务服务和大数据管理局资产总计583.51万元。其中:通用设备类8.92万元、车辆24.8万元、专用设备类544.47万元、家具类5.32万元。

  孝感市公共资源交易中心资产总计 163.57 万元。其中:流动资金0.47万元,占总资产比重 0.29 %;固定资产52.83 万元,占总资产比重32%。

  孝感市公共资源交易中心固定资产 159.16万元。其中:房屋及建筑物0万元、交通运输工具类 12.26 万元(含车改未处置车辆)、通用设备类35.06万元、专用设备类1.07万元、家具类3.1万元、软件类无形资产107.67万元。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年孝感市政务服务和大数据管理局项目预算绩效评价资金1782.29万元,其中其中窗口党建、特岗人员经费20万元、政务中心运行经费35万元、大厅劳务派遣人员经费29.89万元、经济发展环境投诉中心4.5万元、第三方评估费48万元、12345服务平台运维经费161.2万元、评标评审专家培训4.5万元,数字政府建设专项1479.2万元。孝感市公共资源交易中心项目资金都由非税收入拨款支出。目前该类资金尚未纳入预算绩效管理。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市政务服务和大数据管理局本级及所属1个单独核算二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格

  表十、支出绩效目标批复表

  1.2020年项目支出绩效申报表-数字政府建设专项.xlsx在线预览

  2.2020年项目支出绩效申报表-12345热线经费.xlsx在线预览  

  3.2020年项目支出绩效申报表-评标专家培训.xlsx在线预览

  4.2020年项目支出绩效申报表-第三方评估经费.xlsx在线预览

  5.2020年项目支出绩效申报表-投诉中心.xlsx在线预览

  6.2020年项目支出绩效申报表-窗口党建.xlsx在线预览

  7.2020年项目支出绩效申报表-大厅运行.xlsx在线预览


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