孝感市地方金融工作局

  • 时间:2020-02-10 17:05 来源:孝感市地方金融工作局
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孝感市地方金融工作局2020年部门预算信息公开


  目 录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、主要职能

  (一)组织起草促进全市金融业发展的市政府规章草案及有关规划、措施并组织实施。

  (二)贯彻落实国家、省促进金融服务经济社会发展的政策措施。组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。协调金融机构和县(市、区)政府推进金融改革创新等工作。

  (三)贯彻落实国家、省关于证券工作的方针政策和法律法规。制定全市关于证券工作发展规划、措施并负责相关政策法规的宣传培训。

  (四)协助配合上级金融管理部门整顿和规范全市金融秩序,建立金融突发事件应急处置机制,防范、化解、处置各类地方金融风险。配合上级金融管理部门协调推进互联网金融清理整治工作。协调落实市委、市政府打击非法集资等非法金融的各项工作部署。

  (五)贯彻落实关于小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方资产管理公司等地方类金融机构和其他地方金融组织的监管政策,对权限内金融组织实施日常监管并查处违法违规行为。

  (六)贯彻落实国家、省多层次资本市场建设相关政策并组织实施。执行上级推进企业上市的政策措施并组织实施,指导和推进企业改制上市等直接融资工作,负责全市上市后备资源培育工作

  (七)会同有关部门加强全市信用环境建设,推进改善金融生态环境,健全信用共享与信用奖惩机制。宣传普及金融知识。

  (八)对县(市、区)政府金融监管工作进行业务指导,推进市、县协同联动机制建设。做好全市金融人才资源培育和队伍建设工作。

  (九)完成市委、市政府交办的其他任务 

  二、部门预算单位构成

  根据 2019   年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2020年部门预算编制范围的单位如下:

  (一)内设机构

  1、办公室。负责机关日常运转工作。承担信息、安全、机要保密、档案、政务公开、信访、后勤保障等工作。承担机关和所属事业单位党务、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。做好所属单位财务监督和资产管理。

  2、金融科。组织起草促进全市金融业发展等有关规划、措施并组织实施。执行国家、省促进金融服务全市经济社会发展、证券工作、激励社会融资和多层次资本市场建设的有关政策措施;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,协调金融机构和市、县政府推进金融改革创新等工作。拟定关于证券工作发展规划、措施并组织实施。负责协调联络上级金融管理部门、金融机构及其驻孝感分支机构开展对外金融交流。指导和综合协调股权投资基金、风险投资基金和产业基金发展。服务重点工程、主导产业、区域发展融资。指导和推进企业改制上市等直接融资工作。承担全市上市后备资源培育工作。承担金融方面行政许可事项的初审、转报。做好全市金融人才资源培育和队伍建设工作。

  3、监管科。协助配合上报金融管理部门整顿和规范全市金融秩序,建立金融突发事件应急处置机构,防范、化解、处置各类地方金融风险。配合上级金融管理部门协调推进互联网金融清理整治工作。协调落实市委、市政府打击非法集资等非法金融的各项工作部署。对权限内的小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方资产管理公司等地方金融机构和其他地方金融组织实施日常监管并查处违法违规行为。会同有关部门加强全市信用环境建设,推进改善金融生态环境。推进全市、县政府金融监管协同联动机制建设。宣传普及金融知识。

  (二)二级单位

  根据市编办批复情况,纳入2020年部门预算编制范围的单位有市金融局及金融局所属公益一类事业单位 孝感市上市工作指导中心

市上市工作指导中心为孝感市地方金融工作局所属公益一类事业单位,机构规格为相当正科级。核定事业编制8名,其中:主任1名,副主任1名,实有人数5人。

  三、预算编报情况

  2020年预算总收入  346.1  万元(含  孝感市上市工作指导中心   等 1 个二级单位)。其中:财政拨款收入 346.1  万元、上级补助收入  0 万元、其他收入0万元。

  2020年预算总支出  346.1   万元(含  孝感市上市工作指导中心   等 1 个预算单位数据)。其中:基本支出 295.4 万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行 295.4   万元,一般行政管理事务 0   万元,机关服务 0   万元,其他支出 0   万元;项目支出  50.7 万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入346.1  万元比2019年预算收入 186.6 万元增加   159.5  万元。主要原因     机构改革单位重新组建,原单位编制数6名,实有人数6名,现编制数14名,实有人数16名;二级单位上市中心编制8人 ,实有5人,现合计编制总数22名,实有人数21人 。

  2020年预算支出 346.1 万元比2019年预算支出 186.6 万元增加(减少) 159.5   万元。主要原因     机构改革单位重新组建,原单位编制数6名,实有人数6名,现编制数14名,实有人数16名;二级单位上市中心编制8人 ,实有5人,现合计编制总数22名,实有人数21人  。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  孝感市地方金融工作局      (单位)2020年财政拨款公用经费 56.5   万元,主要包括:办公费 3  万元、印刷费 0.5 万元、水电费  1.6 万元、邮电费 1.5  万元、物业管理费 2.66  万元、差旅费  17.15 万元、劳务费 1  万元、咨询费 0.6  万元、公务接待费 1  万元、工会经费  2.72 万元、福利费  2.7 万元、公务用车运行维护费 3.7  万元、其他交通费 13.15  万元、其他商品和服务支出   万元、办公设备购置 5.22  万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算  4.7  万元,其中:因公出国(境)经费  0 万元,因公出国(境)人数 0  人;公务接待费 1  万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费  3.7  万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年 6  万元减少预算 1.3  万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算 16.29  万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,  孝感市地方金融工作局  (单位)资产总计 12.47   万元。其中:流动资金 0.015  万元,占总资产比重 1  %;固定资产 12.46  万元,占总资产比重 99  %。

  截至2019年12月31日,  孝感市地方金融工作局  (单位)固定资产43.46  万元,累计折旧31.92万元,净值11.54万元。其中:交通运输工具类 19.92   万元(含车改未处置车辆)、累计折旧19.92万元,通用设备类 40.14 万元、累计折旧 30.65  万元净值9.49万元、其他 3.32   万元,累计折旧1.28万元,净值2.05万元。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年 孝感市地方金融工作局    (单位)项目预算绩效评价资金  50.7  万元,其中  专项工作经费30万元、   上市  工作经费 7  万元、 金融网运行维护   经费  8  万元、类金融机构审计经费5.7万元。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市地方金融工作局   单位本级及所属  1 个二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格

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  表十、支出绩效目标批复表

  1.上市工作经费 .xlsx在线预览

  2.专项工作经费.xlsx在线预览

  3.金融网运行维护费 .xlsx在线预览

  4.类金融机构审计专项 .xlsx在线预览

  孝感市地方金融工作局整体支出绩效目标申报表.xlsx在线预览


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