孝感市人民政府

孝感市本级2019年度财政决算

目录

一、公开报告

市人民政府关于2019年市本级财政决算及今年以来全市预算执行情况的报告

孝感市2019年市本级财政决算（草案）

关于2019年度市本级预算绩效管理工作情况的报告

孝感市人民代表大会常务委员会关于批准2019年市本级财政决算的决议

二、公开表格

2019年度市本级一般公共预算基本支出决算表

2019年度孝感市财政总决算报表

第一部分 一般公共决算

1、2019年度孝感市一般公共预算收入决算表

2、2019年度孝感市一般公共预算支出决算表

3、2019年度孝感市本级一般公共预算支出决算表

4、2019年度孝感市一般公共预算基本支出经济分类决算表

5、2019年度孝感市一般公共预算税收返还和转移支付决算表

6、2019年度孝感市专项转移支付分地区分项目情况表

7、2019年度孝感市地方政府一般债务限额和余额情况决算表

第二部分 政府性基金决算

8、2019年度孝感市政府性基金收入决算表

9、2019年度孝感市政府性基金支出决算表

10、2019年度孝感市政府性基金专项转移支付分地区分项目情况表

11、2019年度孝感市地方政府专项债务限额和余额情况决算表

第三部分 国有资本经营决算

12、2019年度孝感市国有资本经营收入决算表

13、2019年度孝感市国有资本经营支出决算表

第四部分 社会保险基金决算

14、2019年度孝感市社会保险基金收入决算表

15、2019年度孝感市社会保险基金支出决算表

三、情况说明

2019年度举借债务情况的说明

2019年度一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2019年度转移支付执行情况说明

2019年度市本级预算绩效管理工作情况的报告

2019年市本级扶贫资金安排情况表

2019年市本级禁捕资金情况说明

一、公开报告

　　附件下载：2.孝感市2019年市本级财政决算（草案）.pdf在线预览

　　二、公开表格

　　4.2019年度市本级一般公共预算基本支出决算表.xls在线预览　

　　2019年度孝感市财政总决算报表.xls在线预览

　　三、情况说明

2019年孝感市本级决算支出增减情况及说明

　　一般公共预算支出与上年数比较增减幅超20%说明

　　（1）国防支出比上年增长330.9%。主要是因为孝感市市直2019年人防办811工程建设款1800万、人防疏散基地建设费1555万元。

　　（2）教育支出比上年增长20.0%。主要是因为孝感市市直2019年发行一般债1.1176亿元列支在教育支出科目。

　　（3）社会保障和就业支出比上年增长38.2%。主要是因为孝感市市直实拨2019年新机保基金缺口财政补贴1.05亿元。

　　（4）城乡社区支出比上年下降32.5%。主要是由于孝感经济开发区相关支出根据规定调整至政府性基金预算列支。

　　（5）资源勘探信息等支出比上年增长50.0%。主要是因为孝感经济开发区2019年度增加对企业产业发展资金、项目用地支持奖励资金、税收奖励资金共7054万元。

　　（6）商品服务业等支出比上年下降54.8%。主要是由于孝感市市直机构改革外事侨务旅游局划归外事办，相应的支出也调至一般公共服务支出中。

　　（7）援助其他地区支出比上年下降100%。主要是由于孝感市市直去年有援恩、援疆等的支出，今年无相关支出。

　　（8）自然资源海洋气象等支出比上年增长190.2%。主要是因为孝感市市直2019年列支了2018年度第一批次补充耕地指标交易款1.4亿元。

　　（9）其他支出比上年增长209.6%，均为上级专款。

　　（10）债务付息支出比上年增长20.8%。主要是孝感市市直地方政府债券从2016年起进入还本付息高峰期，利息支出增长较快。

　　（11）债务发行费用支出比上年增长55.9%，是由于孝感市市直2019年新增一般债和专项债规模较上年大。

关于2019年政府债务情况的说明

　　2019年，省转贷下达孝感市地方政府债券资金合计731058万元，其中：一般债券491140万元、专项债券239918万元。具体情况如下：

　　一、再融资债券

　　1.2019年，省转贷下达孝感市再融资债券311250万元，全部为一般债券，用于偿还孝感市2019年到期的地方政府债券本金。

　　2.2019年，孝感市本级到期一般债券本金55813.4万元，转移云梦县汉十铁路项目一般债券1227.9万元，调整后到期一般债券本金54585.5万元；省转贷下达市本级再融资债券54585.5万元，全部用于偿还市本级2019年到期的地方政府一般债券本金。

　　二、新增债券

　　1.2019年，省转贷下达孝感市新增债券419808万元，其中：一般债券179890万元、专项债券239918万元。一般债券资金全部用于水利补短板项目、义务教育及文化设施、美丽乡村建设、市政基础设施建设、环境综合治理、高标准农田建设等无收益的公益性项目建设。专项债券资金全部用于有一定收益的公益性项目建设，其中：棚改类157860万元、土储类12900万元、其他类69158万元（卫生补短板38336万元、基础设施30822万元）。

　　2.2019年，省转贷下达市本级新增债券134262万元，资金使用情况：①一般债券28664万元。其中：东城区澴川学校（九年一贯制学校）建设项目6706万元、东城区黄香路小学建设项目4470万元、董永北路立交桥工程项目11544万元、武西高铁孝感西站联络线（孝云大道长兴三路延伸工程）项目5944万元。②专项债券105598万元。其中：孝感市妇幼保健院（儿童医院）东城院区建设项目7500万元、孝感市疾病预防控制中心业务综合楼建设项目2276万元、双峰山至武汉木兰景区群基础设施建设项目15822万元、春尚小区（东西杨社区还建房）30000万元、（云湖社区）孝感市东城区十二号地块安置区50000万元。

　　专此说明。

　　链接：2019年政府债务决算情况公开

2019年转贷孝感市及市本级地方政府债券资金使用情况说明

　　2019年，省转贷下达孝感市地方政府债券资金合计731058万元，其中：一般债券491140万元、专项债券239918万元。具体情况如下：

　　一、再融资债券

　　1.2019年，省转贷下达孝感市再融资债券311250万元，全部为一般债券，用于偿还孝感市2019年到期的地方政府债券本金。

　　2.2019年，孝感市本级到期一般债券本金55813.4万元，转移云梦县汉十铁路项目一般债券1227.9万元，调整后到期一般债券本金54585.5万元；省转贷下达市本级再融资债券54585.5万元，全部用于偿还市本级2019年到期的地方政府一般债券本金。

　　二、新增债券

　　1.2019年，省转贷下达孝感市新增债券419808万元，其中：一般债券179890万元、专项债券239918万元。一般债券资金全部用于水利补短板项目、义务教育及文化设施、美丽乡村建设、市政基础设施建设、环境综合治理、高标准农田建设等无收益的公益性项目建设。专项债券资金全部用于有一定收益的公益性项目建设，其中：棚改类157860万元、土储类12900万元、其他类69158万元（卫生补短板38336万元、基础设施30822万元）。

　　2.2019年，省转贷下达市本级新增债券134262万元，资金使用情况：①一般债券28664万元。其中：东城区澴川学校（九年一贯制学校）建设项目6706万元、东城区黄香路小学建设项目4470万元、董永北路立交桥工程项目11544万元、武西高铁孝感西站联络线（孝云大道长兴三路延伸工程）项目5944万元。②专项债券105598万元。其中：孝感市妇幼保健院（儿童医院）东城院区建设项目7500万元、孝感市疾病预防控制中心业务综合楼建设项目2276万元、双峰山至武汉木兰景区群基础设施建设项目15822万元、春尚小区（东西杨社区还建房）30000万元、（云湖社区）孝感市东城区十二号地块安置区50000万元。

　　专此说明。

　　链接：2019年地方政府债券还本付息预算表.xls在线预览

2019年度一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

　　2019年孝感市本级 “三公”经费共支出2588.92万元，较上年2670.41万元减少81.49万元，下降3.1%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费用105.26万元，较上年同期152.23万元减少46.97万元，下降30.9%，较去年有较大降幅，变化原因是大部分单位严把公款出国（境）审批关，减少因公出国（境）活动。

　　公务用车购置及运行维护费2078.22万元，较上年同期2001.57万元增加76.65万元，增加3.8%。其中公务用车购置费706.88万元，较上年同期269.13万元，增加了437.75万元，增长162.7%；公务用车维护费1371.34万元，比上年同期1732.44万元减少361.1万元，降低20.8%，下降主要原因是自2016年开始公车制度改革以来，部门预算单位严格执行公务用车制度，减少公车使用频次和公车私用行为。公务用车购置费增加是因为执法执勤单位购买专用车，如公安局原本的部分执勤用车达到报废年限，且车况不能满足日常巡逻执勤需要，按照上级批复更新一批警务执勤用车。

　　公务接待费405.43万元，较上年同期516.61万元减少111.18万元，下降21.5%。下降主要原因是按照规定简化上级领导的接待安排，控制陪餐人数，进一步完善公务接待费管理办法，严格执行接待审批程序，执行公务接待定点接待制度、接待票据会审制度，确保接待费管理措施落实到位。

　　今后要进一步采取有效措施，有效降低“三公”经费。一是加强制度建设，研究制定公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费等等规范性文件，严格控制公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费等一般性支出，严格督促执行落实；二是严格落实国库集中支付和公务卡结算制度，充分发挥国库集中支付平台监管作用，加强公务消费监管，使公务消费规范化、透明化；三是规范日常管理，实行各部门“三公”经费支出数据按期报送统计制度，明确报送时间和要求，注重数据的真实性和准确性，切实提升“三公”经费数据报送质量。 

关于2019年转移支付执行情况的说明

　　根据预算法关于预算编制和审查相关规定，2019年，市本级转移性支付决算中，返还性支出15185万元；一般性转移支付支出246982万元；专项转移支付支出14001万元。

关于2019年度市本级预算绩效管理工作情况的报告

市人大常委会办公室：

　　根据《省人大常委会办公厅关于印发<湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定>的通知》（鄂常办文[2017]83号）和《市人大常委会办公室关于开展2019年市本级财政决算草案初步审查工作的通知》要求，现将2019年度市本级预算绩效管理工作情况汇报如下：

　　一、工作开展情况

　　1、夯实绩效管理基础。一是加强制度建设。2019年12月6日，提请市委、市政府出台《关于全面实施预算绩效管理的通知》（孝发[2019]14号），对我市全面实施预算绩效管理进行了总体安排部署，是构建我市现代财政制度，推进国家治理体系、治理能力现代化的重要举措。二是加强工作考核。将预算绩效管理工作纳入2019年度市直机关和各县市区、市直“三区”财政局目标考核，推动工作责任落实。三是加强协调管理。印发《孝感市本级财政支出绩效评价报告质量控制及付费管理暂行办法》（孝财规〔2019〕2号），切实规范第三方机构参与执业行为，提升工作效能。印发《孝感市财政局预算绩效管理内部工作规程》（孝财办发〔2019〕82号），为实现预算和绩效管理一体化，提升预算绩效管理工作效率提供坚强保障。

　　2、开展绩效目标审核。印发《市财政局关于开展2019年预算绩效目标审核工作的通知》（孝财函〔2019〕1号），聘请2家专业机构对2019年市级预算开展绩效目标审核工作。93家市直一级单位的财务和业务科室主要负责人共计400余人参加审核，持续20余个工作日，审核项目800余个，信息1.5万余条，为后期工作开展奠定坚实基础。

　　3、加强绩效运行监控。印发《关于开展2019年度预算绩效运行监控工作的通知》（孝财函〔2019〕42号），对1月—7月各单位预算执行情况和项目绩效目标实现程度实行“双监控”，为督促项目迅速开展提供有力支撑。

　　4、开展预算绩效评价。一是开展绩效自评。印发《关于开展2019年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（孝财函[2020]9号），要求市直各部门对2019年度已执行完毕的项目支出和市直部门整体支出开展绩效自评工作，涉及资金4.9亿余元。二是开展财政重点绩效评价。结合各单位2019年绩效自评情况，制定《2020年度重点绩效评价重点工作方案》（代通知），将20家部门整体(2019年市直部门整体支出执行情况)作为重点绩效评价对象。由于新冠疫情影响，此项工作正在进行中，预计将于9月上旬完成，届时评价结果将作为2021年度部门预算编制的重要参考依据。

　　5、加强扶贫资金绩效管理。一是加强工作部署。起草《孝感市财政局关于切实加强扶贫资金动态监控工作的通知》 ，进一步明确局内有关单位职责分工。并对2019年动态监控工作提出及时分配下达指标、加快支出进度、加强动态监控和实施绩效管理等要求。二是加强工作指导。针对扶贫资金绩效管理占全市扶贫资金绩效考评7分比重的实际，指导局内有关单位、市直有关部门、市直“三区”等在财政部扶贫资金监控平台积极开展绩效目标申报、审核、批复、监控、自评等工作，目前进度均达100%。

　　二、下一步工作安排

　　1、加强业务培训。在与局内相关资金管理科室经常互动交流的基础上，组织开展对市直部门的专题集中培训。并应邀参加单位内部的交流活动，扩大人员参与范围。同时积极向市人大有关工作机构汇报预算绩效管理工作情况。

　　2、推进制度建设。在已经印发《孝感市财政局预算绩效管理内部工作规程》（孝财办发[2019]82号）的基础上，着力推进市级制度体系建设，具体包括“1+5”制度体系（“1”是市委全面实施意见，“5”是涵盖事前评估、绩效目标、运行监控、绩效评价、结果应用五个流程的管理办法）。目前市委意见已经印发，拟于近期修订完善绩效目标和结果应用两个办法，制定事前评估、运行监控、绩效评价三项办法。

　　3、推进标准体系建设。继续做好市直教育系统“教育支出预算绩效指标和标准体系试点”工作，并以点带面，为完成建立健全绩效指标和标准体系的任务奠定基础。同时积极对接省厅，做好绩效指标和标准体系建设工作跟踪。

　　4、加强扶贫资金绩效管理。加强对县市及市直“三区”财政部门的督促指导，要求其履行属地责任。同时加强对项目主管部门的业务指导和配合协调，切实提升项目绩效管理水平。

孝感市本级禁捕资金情况说明

　　2019年度孝感市财政局认真贯彻落实中央关于实施长江流域禁捕退捕决策部署，争取上级禁捕资金，强化资金管理，具体情况如下：

　　1.禁捕资金投入情况

　　2019年度孝感市总共争取中省资金7308万元，其中市本级争取到中央级资金110万元，随《鄂财农发[2019]74号》文件下达。

　　2.禁捕资金实际使用情况

　　市财政局收到省财政厅拨付到孝感市直的110万元中央级禁捕资金后，已及时全额拨付到农业农村局，该项资金主要用于渔业资源养护、禁渔禁捕宣传、渔政执法、保护区管理等方面。

　　3.禁捕资金相关政策情况

　　2019年度，为稳步推进全市禁捕及退捕渔民转产专业安置工作，市农业农村局、市财政局、市人社局、市公安局、市水利和湖泊局联合印发了《孝感市长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》，指导各县市区、市本级做好保障退捕渔民生计、推进长江流域禁捕各项工作，进一步加强水生生物保护。