孝感市人民政府

2019年度市交通运输局部门决算  

目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  市交通运输局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  市交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市交通运输局概况

一、部门主要职能

市交通运输局为孝感市人民政府工作部门，其主要职能如下：

（一）贯彻执行国家和省有关交通工作的方针、政策和法规。组织拟订全市交通运输发展战略。指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作 

（二）负责全市交通运输行业管理。承担协调服务铁路、民航、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。 

（三）拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策措施并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订交通物流有关政策措施并监督实施。

（四）负责全市道路、水路运输市场监管。拟订有关政策措施、规定和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责地方水上交通安全的监督管理。

（五）负责全市公路、水路建设和养护市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关政策措施和规定并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（六）拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作

（七）指导全市公路、水路运输应急管理工你，指导干线公路网的运行监测，负责市管高速公路集中统一管理，承担涉及交通工作的国防动员和交通战备有关工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，指引全市公路、水路科技、环保、节能减排工作。

（九）负责全市公路、水路国际合作与外事干作，开展与港澳台地区的交流与合作。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和6个下属单位构成。其中：行政事业单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位3个、自收自支事业单位1个。

孝感市交通运输局内设办公室、人事科、财务审计科、政策法规科（应急办公室）、计划科、建设管理科、综合运输科、行政审批科、机关党委、离退休干部科等10个职能科室。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、孝感市公路管理局

2、孝感市道路运输管理处

3、孝感市物流发展局

4、孝感市港航（海事）局

5、孝感市交通基本建设质量监督站

6、孝感市城市客运交通管理办公室

三、部门人员构成

市交通运输局总编制人数560人，其中：行政编制35人，事业编制525人（其中：参照公务员法管理60人）。在职实有人数497人，其中行政27人，事业470人（其中：参照公务员法管理26人）。

离退休人员268人，其中：离休3人，退休265人。

第二部分  市交通运输局2019年度部门决算表

第三部分  市交通运输局2019年度

部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计为17,702.37万元（含上年结转500万元）。与2018年相比，收入总计增加6,564.13万元，增长58.9%，主要原因一是新增市城市客运交通管理办公室收入数据、二是市公路局转移支付公路养护工程项目和长兴三路工程项目安排增加。

2019年度支出总计为17,692.77万元。与2018年相比，支出总计各增加7,001.65万元，增长65.5%，主要原因一是新增市城市客运交通管理办公室支出数据、二是市公路局转移支付公路养护工程项目和长兴三路工程项目安排增加。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计17,202.37万元。其中：财政拨款收入17,202.37万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计17,692.77万元。其中：基本支出4,380.39万元，占本年支出24.76%；项目支出13,312.38万元，占本年支出75.24%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入17,202.37万元、财政拨款支出总计分别为17,692.77万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,064.44万元、7,001.83万元，增长率分别为54.4%、65.5%。主要原因是主要原因一是新增市城市客运交通管理办公室支出数据、二是市公路局转移支付公路养护工程项目和长兴三路工程项目安排增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,692.77万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,001.83万元，增长65.5%。主要原因一是增加一个预算单位客管办、二是市公路局转移支付公路养护工程项目和长兴三路工程项目安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,692.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（死亡抚恤）17.11万元，占0.1%；行政运行支出3,606.28万元，占20.4%；一般行政管理事务724.88万元，占4.1%；公路建设支出10,000.00万元，占56.5%；公路养护等其他支出3,344.51万元，占18.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为17,702.37万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为17,692.77  万元，完成年度预算的99.95%。其中：基本支出4,380.39万元，项目支出13,312.38万元。项目支出主要用于长兴三路工程项目10,000万元，主要成效打通孝感城区北外环线，使老百姓出城更便捷；公路养护工程1,338.44万元，确保列养公路的畅洁美观。

交通运输支出（含社会保障和就业支出）年度预算为17,702.37万元，支出决算为17,692.77万元，完成年度预算的99.95%，支出决算数基本等于年度预算数。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,380.39万元，其中，人员经费3,976.76万元，主要包括：基本工资1,450.91万元、津贴补贴377.08万元、奖金480.89万元、其他社会保障缴费173.29万元、伙食补助费59.75万元、绩效工资88.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费304.61万元、职业年金缴费44.44万元、其他工资福利支出47.19万元、离休费42.31万元、退休费378.84万元、退职（役）费、抚恤金149.48万元、生活补助7.09万元、救济费1.68万元、医疗费2.8万元、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金343.98万元、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出19.61万元；公用经费402.33万元，主要包括：办公费28.87万元、印刷费7.36万元、咨询费0.5万元、手续费0.6万元、水费7.94万元、电费28.14万元、邮电费10.27万元、物业管理费16.76万元、差旅费36.19万元、维修（护）费27.67万元、会议费3.95万元、培训费3.98万元、公务接待费6.18万元、专用材料费1.86万元、被装购置费6.68万元、劳务费11.19万元、委托业务费45.05万元、工会经费41.24万元、福利费4.59万元、公务用车运行维护费36.01万元、其他交通费用21.63万元、其他商品和服务支出54.79万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

市交通运输局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括市交通运输局本级及下属单位1个参公单位、1个全额拨款事业单位、3个差额拨款事业单位、1个自收自支事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为99.55万元，支出决算为65.59万元（其中：基本支出中“三公”经费42.19万元，项目支出中“三公”经费23.40万元），为预算的65.88%，比2018年度决算减少15.27万元，降低18.9%，其中：

1.因公出国（境）费。

因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人，为预算的0%，比预算增加（减少）5万元，主要原因是安排人员原工作原因未成行。与2018年度决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是2018年也无人员出国。

2.公务用车购置费及运行维护费。

公务用车购置费及运行维护费55.27万元，为预算的77.8%，比预算减少15.71万元，主要原因是燃油价格下降和公车改革。与2018年度决算相比减少8.87万元，降低13.8%，主要原因是燃油价格下降，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费55.27万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量44辆， 

3.公务接待费。

公务接待费为10.32万元，公务接待111批次，公务接待639人，为预算的43.8%，比预算减少13.25万元，主要原因是严格控制接待标准和陪客人数。与2018年度决算相比减少6.4万元，降低38.3%，主要原因是严格控制接待标准和陪客人数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市交通运输局2019年没有政府性基金预算财政拨款收支安排。2018年也无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度

开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位资金投入到位，财务管理规范，绩效目标全部完成或超额完成，绩效评价总体情况为优。 2018年未编制整体部门绩效，2019年为新增。

附件：2019年度孝感市交通运输局整体绩效自评表.xls在线预览

（二）绩效自评结果

2019年仅编制了部门整体绩效目标，并及时开展了自评。因未安排一般公共预算项目（支出表中所列项目支出为省级转移支付交通专项资金安排项目支出，由省交通运输厅负责组织绩效管理工作），故无项目绩效评价。

（三）重点项目绩效评价结果

无此类情况。

（四）绩效评价结果应用情况

因未安排一般公共预算项目，故未开展绩效评价。

十、机关运行经费执行情况

　　2019年度市交通运输局机关运行经费402.33万元，其中办公费28.87万元、印刷费7.36万元、咨询费0.5万元、手续费0.6万元、水费7.94万元、电费28.14万元、邮电费10.27万元、物业管理费16.76万元、差旅费36.19万元、维修（护）费27.67万元、会议费3.95万元、培训费3.98万元、公务接待费6.18万元、专用材料费1.86万元、被装购置费6.68万元、劳务费11.19万元、委托业务费45.05万元、工会经费41.24万元、福利费4.59万元、公务用车运行维护费36.01万元、其他交通费用21.63万元、其他商品和服务支出54.79万元

2019年市交通运输局机关运行经费比2018年增加49.29万元，增加14%，主要原因一是工会经费增加较多，二是差旅费大幅增加。

十一、政府采购支出情况

2019年度市交通运输局政府采购支出总额98.52万元。其中：政府采购货物支出1.89万元（复印纸1.12万元、办公耗材0.31万元、电脑0.46万元），政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出96.63万元（公交与物流规化编制70万元、委托审计费5.6万元、档案整理服务费5.03万元、电子阅报屏使用费2.0万元、网络及OA维护费1.7万元、法律顾问费0.6万元、公车运行及维护费11.52万元等）。比2018年同期增加52.03万元，增长112%，主要是政府购买服务支出增加。

十二、国有资产占用情况

截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产76,043.49万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加7,374.68万元，增长10.7%。主要是当期增加流动资产，价值7,912.1万元,处置下账0资产，价值0万元。

部门有车辆44辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车30辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆；

单位价值50万元（含）以上通用设备7台（套）；

单价100万元（含）以上专用设备1台（套）；

房屋113,628.20平方米，4,514.01万元。其中办公用房105,436.42平方米，3,702.01万元，业务用房3,806.74平方米，288.02万元，其它（不含构筑物）4,385.04平方米，523.97万元。

十三、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

本年未列扶贫专项资金。2018年也未列扶贫专项资金。

（二）禁捕资金情况说明

市交通运输局本年未涉及禁捕专项资金。2018年也未涉及。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。