孝感市人民政府

2019年度孝感市委军民融合发展委员会办公室 部门决算

2020年9月8日

　　目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  孝感市委军民融合发展委员会办公室2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  孝感市委军民融合发展委员会办公室2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　(一) 贯彻落实党和国家关于军民融合工作的方针、政策，组织开展军民融合理论、政策和重大问题的调查研究，提出相关政策性建议和意见。

　　(二) 负责我市军民融合工作法律法规和有关政策落实情况的督促检查，协助党委和政府及时处理军民融合方面的重大事宜。

　　(三) 协调、督促有关部门落实国家对军民融合的有关政策。

　　(四) 负责孝感市汉孝一体化工作。

　　(五) 督查检查民爆企业的安全生产。

　　(六)承办上级交办的其他事项。

　　机构设置：我办机关现设3个职能科室，分别是：综合科、产业科、项目科；共有行政编制13人，现在编在岗9人。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，孝感市委军民融合发展委员会办公室部门预算包括：孝感市委军民融合发展委员会办公室本级预算。

　　三、部门人员构成

　　孝感市委军民融合发展委员会办公室总编制人数 13 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 0 人。在职实有人数 9 人，其中行政 9 人，事业  0人（其中：参照公务员法管理  0人）。

　　第二部分  孝感市委军民融合发展委员会办公室2019年度部门决算表

　　第三部分  孝感市委军民融合发展委员会办公室2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计分别为 151.55 万元。与2018年相比，收、支总计各增加（减少）  0万元，增长（降低） 0  %，主要原因是本单位是2019年新增单位，无2018对比数据。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计  151.55万元。其中：财政拨款收入  151.55万元，占本年收入 100 %；上级补助收入  0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0  %；经营收入  0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入  0万元，占本年收入0  %；其他收入  0万元，占本年收入 0 %、

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2019年度本年支出合计  151.55万元。其中：基本支出 127.05 万元，占本年支出 83.8 %；项目支出 24.49 万元，占本年支出  16.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出  0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计分别为 151.55 万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是本单位是2019年新增单位，无2018年对比数据。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出 151.55 万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位是2019年新增单位，无2018年对比数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出 151.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.55 万元，占 100 %；……。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 151.55 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 151.55 万元，完成年度预算的 100 %。其中：基本支出 127.05 万元，项目支出 24.49 万元。项目支出主要用于政府采购 22.1 万元，主要主要用于机构设置之初购买办公电脑，办公桌等办公设备以及拍摄军民融合招商宣传片；国防公办 2.39 万元，主要主要用于承担武器装备科研生产和民爆销售企业的安全生产监督管理工作。

　　（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

　　1.一般公共服务支出（类）。年度预算为 151.55 万元，支出决算为 151.55 万元，完成年度预算的 100 %。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.05 万元，其中，人员经费 73.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  53.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　孝感市委军民融合发展委员会办公室  有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为  12.95 万元，支出决算为  12.95 万元，为预算的 100  %。

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费 4.48 万元，因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次 1 人，为预算的 100 %。

　　 2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费 2.24 万元，为预算的 100 %。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费  2.24万元，本年公务用车购置（更新）公务用车 0 辆，无偿调入公务车1辆，年末公务用车保有量 1 辆， 

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）公务接待费为 6.23 万元（包括商务接待费）公务接待 29 批次，公务接待 410 人，为预算的 100 %。

因本单位为2019年新成立单位，无相关数据对比情况。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，2019年新成立单位，无相关数据对比情况。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金  24.49万元，占一般公共预算项目支出总额的16％。从评价情况来看，各项资金运行良好。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，单位整体情况良好，各项资金均按照年度预算执行支出。 

　　（二）绩效自评结果

　　孝感市委军民融合发展委员会办公室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　项目绩效自评综述：项目全年预算数为 151.55 万元，执行数为151.55万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益：一是完成了单位组建的各项基本办公设备的采购；发现的问题及原因：一是部分产品采购不到位；二是部分项目设置有待完善。下一步改进措施：一是严格执行国家采购程序；二是进一步完善细化项目设置。

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度孝感市委军民融合发展委员会办公室机关运行经费 53.4 万元，其中办公及印刷费 12.28 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 6.16 万元、会议费 0.25 万元、福利费 0.45 万元、日常维修费 0.2 万元、专用材料 0 万元，一般设备购置费 21.4 万元（通用设备）、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0.29 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元等。

因本单位为2019年新成立单位，无相关数据对比情况。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度孝感市委军民融合发展委员会办公室政府采购支出总额 22.1 万元，其中：政府采购货物支出 20.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.15 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。因本单位为2019年新成立单位，无相关数据对比情况。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产 26.98 万元，包括有形资产和无形资产，本单位是2019年新增单位，无2018年对比数据。主要是当期增加通用设备，家具用具，价值26.98万元。

部门有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1辆。

　　单位无房屋，目前借用其他单位办公用房办公。    

　　因本单位为2019年新成立单位，无相关数据对比情况。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　2. …

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十六）各单位其他专用名词解释。