孝感市人民政府

2019年度孝感市商务局部门决算

　　目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能及机构设置

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  部门名称2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能及机构设置

　　（一）部门主要职能

　　（1）贯彻落实国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策。

　　（2）执行全省国内贸易发展规划。负责全市商贸服务业行业管理工作。指导协调商品市场发展，推动流通体制改革，协助引进和培育大型流通企业。

　　（3）监测分析全市市场运行和商品供求状况，进行预警和信息引导。规范零售企业促销行为。指导推进城乡市场体系建设。承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作。督促企业开展应急储备管理。监督管理成品油加油站。指导报废汽车有关管理工作。

　　（4）加强全市商务领域安全生产管理和信用体系建设，并按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　（5）贯彻落实国家、省关于电子商务相关标准和规范。组 织实施电子商务发展规划。推动全市电子商务服务体系建设，支 持中小企业电子商务应用，建立电子商务统计和评价体系。

　　（6）贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品、技术目录以及进出口商品配额招标政策，执行全省中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协 调大宗进出口商品。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式。编报全市年度进出口指导目标。

　　 （7）贯彻落实国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。推进全市科技兴贸战略，制定全市推进技术贸易工作措施，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。落实全省服务贸易、服务出口和服务外包发展规划、政策，推动服务外包平台建设。指导全市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、 博览会及有关涉外招商引资活动。

　　 （8）贯彻落实国家、省关于利用外资的发展战略、中长期规划，执行全省外商投资实施细则和管理办法，负责全市外商投资企业设立审批、变更审批、备案工作。指导、监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

　　 （9）贯彻落实国家、省对外经济合作发展战略和政策。执行公民出境就业管理办法，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营。管理有关国际组织与全市的经济技术合作事务。

　　（10）负责全市招商引资和投资促进工作，参加和承办有关招商引资活动。建立和管理全市招商引资项目库，发布全市招商项目信息。负责市本级招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决招商引资项目运行过程中的困难和问题。

　　（11）指导、管理和协调全市外商投资工作。研究、分析全市外商投资情况并上报动态和建议。贯彻执行国家、省关于鼓励外商投资的政策、措施，拟订全市利用外资的发展规划。负责外商投资统计工作。

　　（12）“市场中心”主要职能：1.负责辖区市场规划、培育、开发建设和维护，重点培育发展“龙头”市场和专业批发市场；2.组织经营市场摊位及相关设施，做好招商引资工作，并按规定收取租金、服务费等合法费用；3.负责市场安全、卫生、水电供应等物业管理工作； 4.负责市场范围内文明城市、卫生城市、文明市场等创建工作。

　　（13）商务执法支队主要职能：对商务领域的行为进行综合执法。对本级商务主管部门在履行国内外贸易及国际经济合作领域行政管理过程中发现的违法违规行为进行查处(2019年5月份整体转隶到市场监管局)。

　　（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　市商务局内设办公室、党群工作科、综合科、行政审批科、内贸发展科、外贸外经科、市场秩序科（电子商务科）、投资促进科（外资管理科）、招商项目服务科9个内设科室。所属2个二级单位，分别是孝感市商务行政执法支队和孝感市市场开发服务中心。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位构成。其中：行政事业单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、差额拨款事业单位 1个、无全额拨款事业单位、无自收自支事业单位。

　　纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.孝感市商务行政执法支队；

　　2.孝感市市场开发服务中心。

　　三、部门人员构成

　　部门名称总编制人数 163 人，其中：行政编制 33 人，事业编制  125人（其中：参照公务员法管理 2 人）,工勤编制5人。在职实有人数 148 人，其中行政 29 人，事业114  人（其中：参照公务员法管理 2人），工勤5人。

　　离退休人员 51 人，其中：离休1人，退休 50 人。

　　第二部分 孝感市商务局2019年度部门决算

　　第三部分 孝感市商务局2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　1.2019年度收入总计为3787.34万元，与2018年收入相比增加 1496.94万元，增长 65.36 %；主要原因：一是增加一个财政差额拨款二级单位市场中心的经费；二是机关增人增资部分；三是增加了市场改造项目资金。

　　2.2019年支出总计为 3836.67 万元。与2018年支出相比增加1642.97万元，增长74.89%，主要原因：一是增加一个单位预算经费（市场中心）；二是局机关本年增人增资部分开支；三是增加专项经费（市场改造专项经费、省级招商引资奖励资金等）。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计 3787.34 万元。其中：财政拨款收入3432.16万元，占本年收入90.62%；本年年无上级补助收入；事业收入355.18万元，占本年收入9.38%；本年度无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2019年度本年支出合计3836.67万元。其中：基本支出2338.5万元，占本年支出 60.95 %；项目支出1498.17万元，占本年支出 39.05 %；本年度无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计为3432.16万元，与2018年度财政拨款收入总计增长1141.76万元，增长49.85%；2019年度财政拨款支总计为 3421.92万元，与2018年度相比财政拨款支出增加1228.26万元，增长55.99%。主要原因是：一是增加一个二级单位预算经费（市场中心）二是局机关增人增资增加了开支；三是增加了专项预算开支（市场改造专项经费和省级招商引资奖励资金）。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出3421.92万元，占本年支出合计的89.19%。与2018年相比 ，一般公共预算财政拨款支出增加1228.26万元，增55.99%。主要原因：一是增加一个预算二级单位（市场中心）；二是增人增资部分；三是专项预算支出部分。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出 3421.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3363.88 万元，占98.30%；住房保障支出58.04万元，占1.70%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 3432.16万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为3421.92万元，完成年度预算的99.7%。其中：基本支出 1923.75 万元，项目支出 1498.17 万元。项目支出主要用于五个方面：一是对外贸易管理—外贸企业奖励资金96.72万元，中小开专项资金214万元，合计310.72万元，主要成效：对外贸易实现新突破,完成外贸出口额12090.3万美元、同比增长29.8%，增幅居全省第5位。二是招商引资专项资金188.64万元，主要成效：招商引资取得新成效，吸收外商招商（直接投资）批准项目个数20个，外商投资实际使用金额38597万美元。三是一般行政管理事务76.29万元主要成效：壮大消费增长新动能。务实组织20余家电商企业参加第五届武汉国际电博会、7家湖北省“荆楚优品”称号企业和孝感麻糖米酒公司、云梦楚河鱼面厂2家中华老字号参加湖北“荆楚优品”（农商互联）展和“中华老字号”展，积极开拓市场。四是其他商贸事支出---商检办工作经费105.66万元，主要成效：完成年初设定的产出指标和效益指标，报检无纸化率达到95%以上。五是市场改造方面专项资金845.6万元，主要成效：完成孝南区所属四个菜市场标准化改造；完成市场中心所属菜市场建设项目；配合完成好创建国家卫生城市方面工作。五是事业运行20万元，主要成效：市场中心垃圾清运费项目为城市环境卫生得到提升。

　　1.一般公共服务支出（类）。年度预算为 3374.12 万元，支出决算为 3363.88 万元，完成年度预算的99.7%，支出决算数小于年度预算数的主要原因：一是代管账户“商检办“工作经费有结余，结余的原因是”商检办“与汉阳海关合并后人员及工作调整所致；二是省级下达转移支付的招商引资奖励资金。

　　2. 住房保障支出。年度预算为58.04万元，支出决算为58.04万元，完成年度预算的100%。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1923.75 万元，其中，人员经费 1809.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 113.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　孝感市商务局一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括商务局本级及下属单位1 个行政，1个参公单位、无全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 20.6 万元，支出决算为  11.12 万元，为预算的 53.98%，比2018年度减少6.4万元，降低 36.53 %，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次  0人，比预算增加0万元。与2018年度相比减少7.38万元，降低100%，主要原因是2017年度没有安排出国出境的商务活动。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本部门公务用车购置费及运行维护费9.94万元，为预算的 95.57 %，减少0.26万元，主要原因是本部门节约开支。与2018决算增加 1.19万元，增长13.6 %，主要原因是2019年11月份公车办又调拨一辆老干部用车，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费9.94万元，本年无公务用车购置（更新），年末公务用车保有量5辆。

　　3.公务接待费。

　　本部门公务接待费为1.18万元，公务接待 14批次，公务接待 132 人，为预算的 11.57 %，减少 9.02万元，主要原因是根据湖北省《省党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支。与2018年度相比减少0.21 万元，降低15.1%，主要原因是按相关要求厉行节约了开支。其中：基本预算支出1万元，项目预算支出0.18万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入 0 万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。比2018年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金 160 万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。比2018年同期增加0万元，增长0%。从评价情况来看，项目的立项总体符合国家法律法规、项目与本部门职责密切相关项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

　　本部门组织开展了部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算执行情况较好，部门整体管理较规范，预算执行率达到99.58%，具体绩效指标完成比较好。本部门在资金使用与拨付方面建立了完善的资金拨付制度，资金流出能严格执行审批流程，手续完备，凭证附件完整，资金的支付使用。

　　附件下载：2019年度商务局整体绩效自评表.xls在线预览

　　（二）绩效自评结果

　　孝感市商务局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（本部门没有涉密项目）。

　　1.“商检办”工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为114.53万元。完成预算的81.81%。主要产出和效益：一是产出指标，根据线上反馈信息申报通过率达到100%，国外进口口岸证书线上报检率到达90%以上，全年报检无纸化率达到95%以上，完成率均大于目标值；二是效益指标，根据现场调查访谈，采用无纸化报检后，各项工作完成率显著提升，经过线上磨合期后，各项业务的完成质量也有较大提高，重要的是降低了业务办理时间长的问题；发现的问题及原因：一是原“商检办”与汉阳海关合并，人员及业务发生调整；导致预算执行率没有完成；二是设置可持续影响具体量化指标。下一步改进措施：一是设置可持续影响具体量化指标。

　　2. 市场中心垃圾清运费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为 20 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益：一是产出指标，本年度已完成目标值，目标完成率为100%；二是效益指标，目标完成率为100%，城市卫生考核情况为良好。发现的问题及原因：在清运项目的存续期内，将对城市环境改善产生持续影响，是有利于社会可持续发展的项目。下一步改进措施：不仅要在垃圾清运工作上着力，更要注重提升环境、公共服务水平。

　　附件下载：2019年商务局项目绩效自评表.zip

　　（三）重点项目绩效评价结果

　　附件：2019年商务局绩效评价报告.docx在线预览

　　（四）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　加强项目管理：应加强对二级单位的财务审核，必要时采取不定期检查方式，对本级及下属二级单位项目资金的支出情况进行严格把关，提高财政资金的使用效率。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。

　　预算安排方面：局本级及二级单位提高对预算绩效评价工作的重视，局机关要督促指导二级单位按照要求填报绩效指标，在后续工作的项目申报中，完善对项目配套文件制定工作，认真规范地申报项目绩效指标，确保与实际情况相符。

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度孝感市商务局机关运行经费114.74 万元，其中办公费5.27万元、印刷费0.44万元、咨询费0.54万元、邮电费  5.45万元、差旅费 8.02 万元、租赁费2.47万元、培训费0.02万元、公务接待费1万元、会议费0.05万元、福利费0.96万元、日常维修费 5.11万元、专用材料 0万元，一般设备购置费  0.85万元、办公用水电费11.64万元、办公用房取暖费  0万元、办公用房物业管理费 0万元、公务用车运行维护费 9.94 万元、其他商品服务支出13.7万元主要是日常零星开支如局机关垃圾清扫费、职工体检费等。

　　2019年度孝感市商务局机关运行经费比2018减少33.31 万元，降低22.49%，主要原因是机关节约了开支。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度孝感市商务局政府采购支出总额 27.09万元，比2018年同期增加10.56万元，增加63.88%，主要是市场创建工作购买专用设备15.91万元。其中：政府采购货物支出 16.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 10.82 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 12.58 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产303.92 万元（资产原值），包括有形资产和无形资产，比上年增加16.25万元，增长5.65%。主要是当期购置市场改造专用设备。本年无处置下账资产。

　　部门有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车 1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车1辆，其他用车2辆（商检办退回车辆2辆）；单位价值50万元（含）以上通用设备0 台（套）；单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）；

　　房屋22702.08平方米，1497.67 万元。其中办公用房 1595.43 平方米,门面房892.3平方米（门面房租由城投公司收取，资产待移交），业务用房 11350.72 平方米，12569.94  万元，其它（不含构筑物）8926平方米，157.29 万元；其它资产主要是办公设备、家具等、通用设备315.24万元。

　　十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　本部门无此项收支。

　　（二）禁捕资金情况说明

　　本部门无此项收支。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十六）各单位其他专用名词解释。