孝感市人民政府

2019年度孝感市第二技工学校部门决算

　　目   录

　　第一部分  孝感市第二技工学校概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  孝感市第二技工学校2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  孝感市第二技工学校2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  孝感市第二技工学校概况

　　一、部门主要职能

　　孝感市第二技工学校成立于1985年，属于孝感市人民政府差额拨款事业单位。主要职责是：培养数控技术与应用、模具设计与应用、汽车运用与维修、计算机应用、动漫景观设计、电子商务、机电产品维修、电工电子、会计电算化、航空服务、邮轮乘务等中级技能人才。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，孝感市第二技工学校属于独立核算的单位无下属单位。

　　三、部门人员构成

　　孝感市第二技工学校总编制人数75人，其中：行政编制0人，事业编制75人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数45人，其中行政0人，事业45人（其中：参照公务员法管理0人）。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　第二部分  孝感市第二技工学校2019年度部门决算表

　　第三部分  孝感市第二技工学校2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计为768.43万元、支出总计为761.77万元。与2018年相比，收入总计增加147.62万元、增长19.21%，主要原因是人员经费较上年有所上浮，增加精准扶贫培训收入；支出总计增加51.55万元，增长6.76%，主要原因是人员工资上浮的支出及各类培训的支出。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计768.43万元。其中：财政拨款收入  569.20万元，占本年收入74.1%；事业收入199万元，占本年收入25.89 %；其他收入0.23万元，占本年收入0.01%。

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2019年度本年支出合计761.77万元。其中：基本支出761.77万元，占本年支出100%；

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计分别为569.20万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.33万元，增长17.1%。主要原因是人员经费支出增加。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出569.20万元，占本年支出合计的74.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.33万元，增长17.1%。主要原因是人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出569.20万元，主要用于以下方面：基本工资支出282.31万元，占49.6%；绩效工资支出  153.35万元，26.94占%；养老保险缴费支出55.97万元，占9.83%；职业年金支出5.84，占1%；医疗保险支出13.19万元，占2.3%；住房公积金42.89万元，占7.53%；其他工资福利支出15.65万元，占2.8%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为569.20万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为569.20万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出569.20万元，无项目支出。

　　（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

　　1.一般公共服务支出（类）无。

　　2. 教育支出：年度预算为569.20万元，支出决算为569.20万元，完成年度预算的100%。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出569.20万元，其中，人员经费569.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费192.57万元（从学校非税收入支出），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为9万元，支出决算为 8.8万元，为预算的97.8%，比2018年度增加 0.5 万元，增加6 %，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人，为预算的 0 %，比预算增加（减少） 0 万元。与2018年度相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0  %。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费 5.9 万元，为预算的98.3%，比预算减少0.1万元。与2018年度相比增加 0.4 万元，增加 7 %，主要原因是我单位严格实行派车制度，规范公务用车维修保养审批手续。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.9万元，本年公务用车购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆， 

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）公务接待费为 2.9 万元，公务接待 82 批次，公务接待 345 人次，为预算的96.7%，比预算减少0.1万元，与2018年度增加 0.1万元，增加 3%，主要原因是招生增加了招待费用，今后将严格执行定点接待，严格控制接待对象和标准，控制接待陪同人数。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　2019年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、无项目支出绩效目标。

　　根据上年度绩效评价和自评结果，无优秀项目，无督促改进一般项目，无调整交叉重复项目，无削减/取消低效/无效项目。

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度孝感市第二技工学校机关运行经费192.57万元，其中办公及印刷费8.4万元、差旅费4.43万元、培训费52.47万元、福利费37.32万元、日常维修费4.72万元、专用材料3.97万元，一般设备购置费35.87万元、办公用房水电费7.83万元、公务接待费1.58万元、其他商品和服务支出36.39万元。

　　2019年孝感市第二技工学校机关运行经费比2018年增加47.97万元，增长24.91%，主要原因是维修费用及培训费用支出的增加。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度孝感市第二技工学校无政府采购。2018年也无此项支出。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产925.32万元，包括有形资产和无形资产，较上年度无资产增减。

　　部门有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，应急保障用车2辆；

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

　　单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；

　　房屋10949平方米，352.64万元。其中办公用房2007平方米，36.31万元，业务用房3395平方米，167.59万元，其它（不含构筑物）5547平方米，148.74万元；

　　十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　无此类资金，2018年度和2019年度均无此类资金。

　　（二）禁捕资金情况说明

　　无此类资金，2018年度和2019年度均无此类资金。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　2.教育支出：指各类学校教育类支出

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十六）各单位其他专用名词解释。