孝感市人民政府

2019年度孝感市总工会部门决算 

目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  孝感市总工会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  孝感市总工会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家大局，贯彻市委和省总工会确定的方针、任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

（二）组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作，推动做好城镇困难职工脱困解困工作。

（三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导全市各级工会组织建立健全以职工代表大会制度为基本形式的职工民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

（五）协助县（市）区党委、市直部门党委（党组）和大型企事业单位党委调整配备好同级工会领导班子，指导县（市）区及市直部门工会换届选举工作；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责乡镇以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作；监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

（六）指导全市各级工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

（七）负责全国劳模、“五一”劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者及省劳模、省“五一”劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者及市劳模、市“五一”劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（九）履行机关及直属单位党建主体责任，负责机关离退休干部的管理和服务工作。

（十）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1.从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位构成。

2.内设科室：办公室 、组织部、宣教文体部 、经济技术劳动保护部 、生活保障部 、财资部 、民法部 、女工部 、经费审查办公室9个科室。

三、部门人员构成

孝感市总工会总编制人数 17 人，其中：行政编制 17 人。在职实有人数 17 人，其中行政 17 人。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分  孝感市总工会2019年度部门决算表

第三部分  孝感市总工会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计： 586.10 万元，2019年度支出合计：584.4万元。与2018年决算相比，收入增加 42.3 万元，增长 7.8  %，支出增加40.6万元，增长7.55%。主要原因是项目支出增长41万元，一是2019年新增26家财政拨款单位工会经费纳入财政预算，工会经费项目增长18万元；二是新增非税收入23万元作为文化宫人员经费项目支出。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计 586.1 万元。其中：财政拨款收入  586.1万元，占本年收入 100 %。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计 584.4 万元。其中：基本支出 191.6 万元，占本年支出 32.8 %；项目支出 392.8 万元，占本年支出 67.2 %。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计：586.1万元，2019年度财政拨款支出合计：584.4万元。与2018年度决算相比，财政拨款收入增加42.3万元，增长7.8%，财政拨款支出增加40.6万元，增长7.55%。主要原因是项目支出增长41万元，一是2019年新增26家财政拨款单位工会经费纳入财政预算，工会经费项目增长18万元；二是新增非税收入23万元作为文化宫人员经费项目支出。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 584.4 万元，占本年支出合计的 99.7 %。与2018年决算相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.6 万元，增长 7.5 %。主要原因是项目支出增长41万元，一是2019年新增26家财政拨款单位工会经费纳入财政预算，工会经费项目增长18万元；二是新增非税收入23万元作为文化宫人员经费项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 584.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 584.4 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 586.1 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 584.4 万元，完成年度预算的 99.7 %。其中：基本支出 191.6 万元，项目支出 392.8 万元。项目支出主要用于工会经费项目 369.8 万元，主要保障了工会经费足额按规定上解、人员经费的支出、职工活动开展等；文化宫人员经费 23 万元，主要保障了文化宫正常运转。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1.一般公共服务支出（类）。年度预算为 586.1 万元，支出决算为 584.4 万元，完成年度预算的 99.7 %，支出决算数小于年度预算数的主要原因是2名县级干部退休导致的车补支出减少1.67万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.6 万元，其中，人员经费 173.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

孝感市总工会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅为孝感市总工会本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 3.7 万元，支出决算为 3.67 万元，为预算的 99.2 %，比2018年度决算减少   0.03万元，降低 0.8  %，主要原因是厉行节约压减支出。其中：

1.因公出国（境）费。

2019年无因公出国（境）费。与2018年度相比无变化。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费 3.67 万元，为预算的 99.2 %，比预算减少 0.03 万元。与2018年度相比增加 0.49 万元，增长 15.4 %，主要原因是车辆老化维修所致，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.67 万元，本年公务用车购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆， 

3.公务接待费。

本部门（单位）无财政资金安排的公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

孝感市总工会2018年、2019年均无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 392.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。比2018年同期增加41万元，增长11.7%，主要是1.2019年新增26家财政拨款单位工会经费纳入财政预算，工会经费项目增长18万元；2.新增非税收入23万元作为文化宫人员经费项目支出 。从评价情况来看，我单位资金投入到位，财务管理规范，绩效目标全部完成或超额完成，绩效评价总体情况为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位资金投入到位，财务管理规范，绩效目标全部完成或超额完成，绩效评价总体情况为优。 

附件：2019年度孝感市总工会部门整体支出绩效自评表.xls在线预览

（二）绩效自评结果

孝感市总工会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

 1.工会经费项目绩效自评综述：活跃了职工工作环境氛围，全面提高了职工综合素质，确保职工队伍的稳定。项目全年预算数为 369.8 万元，执行数为 369.8 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益：一是足额按规定上解工会经费；二是开展丰富多彩的文体活动；三是让职工感受到党和政府的温暖。发现的问题及原因：工会经费应作为各预算单位财政预算拨款项目。下一步改进措施：2020年起工会经费将不作为孝感市总工会项目支出，纳入各预算单位财政预算支出。

2.文化宫人员经费项目绩效自评综述：保障了文化宫正常有效运转。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元。完成预算的100%。主要产出和效益：保障文化宫的正常运转，职工活动的有效开展；发现的问题及原因：经费存在不足。下一步改进措施：争取更多的经费来源。

附件：《2019年度工会经费项目绩效自评表》.xls在线预览

           《2019年度文化宫人员经费项目绩效自评表》.xls在线预览

（三）重点项目绩效评价结果

附件：2019年孝感市工会经费及文化宫人员支出项目绩效评价报告.docx

（四）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强项目管理。

十、机关运行经费执行情况

　　2019年度孝感市总工会机关运行经费 3.67万元，其中公务用车运行维护费 3.67 万元，本部门（单位）无财政资金安排的公务接待支出。

　　2019年度孝感市总工会机关运行经费比2018年增加 0.29 万元，增长 6.5 %，主要原因是车辆老化维修导致的公务用车运行维护费增加。

十一、政府采购支出情况

2019年度孝感市总工会政府采购支出总额 3.67 万元，比2018年同期增加0.49万元，增长15.4%，主要是车辆维修支出。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.67 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。

十二、国有资产占用情况

截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产0万元，包括有形资产和无形资产，较2018年无变化。

部门有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；

房屋0平方米，0万元。其中办公用房0平方米，0万元，业务用房0平方米，0万元，其它（不含构筑物）0平方米，0万元；

孝感市总工会所有资产均为工会资产，根据《民法通则》和《工会法》有关规定，属于社团法人资产的属性，不属于国有资产属性。

十三、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

孝感市总工会2018-2019年均无此类资金使用情况。

（二）禁捕资金情况说明

孝感市总工会2018-2019年均无此类资金使用情况。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。