孝感市人民政府

2019年度市妇联部门决算

　　目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  部门名称2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进孝感经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

　　（二）突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

　　（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。组织开展妇女工作重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策性建议。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

　　（四）团结、动员妇女投身小康社会建设和社会主义现代化建设，促进妇女发展与进步，为推动孝感经济社会全面发展贡献力量。

　　（五）依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　（六）开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。

　　（七）坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

　　（八）开展全市妇女的统战工作，开展与境内外妇女组织的交流联谊、友好交往活动。

　　（九）负责市妇女儿童工作委员会和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

　　（十）做好机关党的建设和党风廉政建设工作。

　　（十一）完成上级交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　根据2017年孝感市编委批复文件，市妇联根据实际工作需要设置部室，对外挂牌,目前有办公室、权益部、发展部、家儿部、组联部、宣传部等6个科室，市妇儿工委办公室设在市妇联。市妇联没有下属二级单位。部门预算由市妇联机关本级数据构成。

　　三、部门人员构成

　　市妇联总编制人数10人，其中：行政编制10人。在职实有人数12人，其中行政11人，工勤1人。

　　离退休人员2人，其中：退休2人。

　　第二部分  市妇联2019年度部门决算表

　　第三部分  市妇联2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计分别为676.22万元、676.22万元。与2018年相比，收、支总计分别增加175.77万元、175.77万元，分别增长35.12%、35.12%，主要原因是增加了中央彩票公益金“两癌”免费救助项目收入、支出。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计673.764万元。其中：财政拨款收入673.764万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2019年度本年支出合计673.088万元。其中：基本支出249.628万元，占本年支出37.09%；项目支出423.46万元，占本年支出62.91%；上缴上级支出 0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计分别为676.22万元、676.22万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加175.77万元、175.77万元，分别增长35.12%、35.12%，主要原因是增加了中央彩票公益金“两癌”免费救助项目收入、支出。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出673.088万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.147万元，增长35.45%。主要原因是增加了中央彩票公益金“两癌”免费救助项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出673.088万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出673.088万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为407.1万元，支出决算为673.088万元，完成年度预算的165.34%。其中：基本支出249.628万元，项目支出423.46万元。项目支出主要用于妇儿专项工作经费53万元，主要成效：2019年，市妇联深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中四中全会精神，聚焦市委、市政府和省妇联确定的目标任务，切实围绕中心、服务大局，在创新妇女思想政治引领、组织动员巾帼建功、强化妇女群众联系服务、推动妇联改革落地落实上持续发力，开创了孝感妇女事业高质量发展的新局面；中央彩票公益金“两癌”救助项目360万元，主要成效：救助了360名贫困“两癌”患病妇女；中央彩票公益金法律援助项目5万元，主要成效：完成中彩金妇女法律援助项目23件。

　　一般公共服务支出（类）。年度预算为407.1万元，支出决算为673.088万元，完成年度预算的165.34%。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出249.628万元，其中，人员经费223.369万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.259万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　市妇联有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括市妇联本级1个单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为4.5万元，支出决算为3.312万元，为预算的73.59%，比2018年度减少0.328万元，降低9.01 %，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本单位因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人，为预算的0%，比预算增加0万元。与2018年度相比增加0万元，增长0 %。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本单位公务用车购置费及运行维护费2.787万元，为预算的75.32%，比预算减少0.913万元，主要原因是进一步严格了公务用车使用管理。与2018年度相比持平，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.787万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，其中1台为保留应急公务用车，另1台为特种用车。 

　　3.公务接待费。

　　本单位公务接待费为0.525万元，公务接待8批次，公务接待60人，为预算的65.63%，比预算减少0.275万元，主要原因是进一步压减了公务接待。与2018年度相比减少0.335万元，降低38.95%，主要原因是进一步落实公务接待的相关规定。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金53万元，占一般公共预算项目支出总额的12.52％。比2018年同期持平。从评价情况来看，该项目预期目标已完成，2019年度财政收支未发生重大问题。项目实施为全市妇女儿童发展营造了良好氛围，维护了妇女儿童的合法权益，推动解决了一批事关妇女儿童切身利益的问题，有效提升了基层妇联组织的履职能力，有力推动了妇联系统改革深入开展。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体绩效完成情况较好，保证了机关正常运转，保障了干部工资待遇，促进了妇女事业发展。 

　　附件下载：附件1：部门（单位）整体支出绩效自评表（妇联）.xls在线预览

　　（二）绩效自评结果

　　市妇联今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

　　 妇儿专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为53万元，执行数为50.77万元。完成预算的95.79%。主要产出和效益：一是举办“追梦新时代 巾帼建新功”纪念“三八”国际妇女节109周年大会和欢庆“六一”活动，进一步团结引领妇女群众听党话跟党走。二是举办巾帼健康大讲堂67场，向城乡数万名妇女普及健康知识。三是组织11个企业、10个巾帼文明岗与11个贫困村结对，不定期开展帮扶活动。四是承办湖北省“梦想启航—好家庭好家风”事迹示范巡讲进军营活动，邀请4位全国最美家庭代表分享家风故事。五是组织实施“百场家庭教育进乡村”公益项目，举办家庭教育讲座30场，覆盖2400余个家庭。六是常态化开展妇女普法和平安家庭创建宣传活动，举办集中宣传活动6场次，发放宣传资料近万份。七是做实维权服务，市家调委受理婚姻家庭纠纷咨询335起，成功调解38起，1人获“荆楚最美婚姻家庭纠纷调解员”，全市妇联系统接待信访件137件，结案率100%。八是大力实施儿童安全自护项目，举办宣传教育讲座25场，受益学生2882人。持续关爱单亲母亲，慰问10名单亲特困母亲。九是完善落实联系服务妇女群众“五个一”工作机制，为11个联系点妇女之家配送价值2.2万余元的图书。大力推进“四化同步”工作方式，4个项目入围省妇联“公益木兰”项目库。存在的问题：一是预算编制不够精细，原因是预算编制预见性不够，导致预算编制不够完善；二是管理“科学化、规范化、精细化”有待进一步提升，在评价工作中，对部分指标设定的科学性和合理性还有待验证。下一步改进措施：一是进一步加强预算科学管理和执行，提高预算编制科学性和预见性。二是进一步完善绩效评价指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。三是持续加强财务人员学习培训力度。

　　附件下载：附件2：2019年度孝感市级财政项目支出绩效自评表（妇联）.xls在线预览

　　（三）重点项目绩效评价结果

　　无此类情况。

　　（四）绩效评价结果应用情况

　　通过开展一系列活动、实施妇女儿童实事项目，全市关心妇联和妇女工作的氛围进一步浓厚，全市妇女立足岗位建功立业的热情得到进一步激发，妇女及家庭幸福感获得感进一步提升，妇联组织自身建设得到进一步加强，但还存在着服务不够精准、覆盖面不够广等问题，下一步，市妇联将针对妇女及家庭需求，不断丰富服务内容，完善工作措施，不断提升服务精准度、覆盖面。

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度市妇联机关运行经费26.259万元，其中办公及印刷费0.64万元、邮电费0.53万元、差旅费4.6万元、会议费0万元、福利费1.4万元、日常维修费0.01万元、专用材料0万元，一般设备购置费0.745万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他主要是租赁费1.359万元，劳务费1.4万元，委托业务费0.432万元，公务接待费0.096万元，工会经费3.426万元吗，其他交通费用10.835万元，其他商品和服务支出0.79万元。

　　2019年度市妇联机关运行经费比2018年减少4.841万元，降低15.57%，主要原因是进一步压减了一般性支出。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度市妇联政府采购支出总额4.2万元，比2018年同期增加0.4万元，增长10.53%，主要是为特种专业技术车辆购买了保险。其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.4万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的34.76 %，其中：授予小微企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的43.81%。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产41.28万元，包括有形资产和无形资产，比上年减少3.83万元，下降8.49%。主要是当期增加固定资产，价值0.99万元，处置下账固定资产，价值4.82万元。

　　部门有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。与2018年同期持平。单位没有价值50万元（含）以上通用设备，没有单价100万元（含）以上专用设备。没有房屋。

　　十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　一直无此类资金。

　　（二）禁捕资金情况说明

　　一直无此类资金。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（五）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（六）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（七）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（八）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（九）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。