孝感市人民政府

2019年度孝感广播电视台部门决算

　　目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  孝感广播电视台2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  孝感广播电视台2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　孝感广播电视台为孝感市人民政府直属事业单位，机构规格相当正县级，其主要职责职能如下：

　　1、贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视方面的方针政策；围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视宣传，把握正确舆论导向。

　　2、制定发展战略和规划并组织实施。

　　3、负责广播电视节目采编、制作、安全播出工作；审查在台系统播出的电影、电视剧和其他节目的内容和质量；管理台系统广播电视剧生产、引进、发行、放映与销售工作。

　　4、负责广播电视公益性无线传输覆盖；推进广播电视公共服务工作。

　　5、负责广播电视设备设施的建设、运营和维护工作。

　　6、开展广播电视新媒体建设，发展相关新媒体业务。

　　7、加强人才队伍建设，负责对全台人、财、物的统一管理。

　　8、管理和经营属广播电视资产，确保国有资产保值增值。

　　9、组织开展广播电视对外交流和合作。

　　10、承办上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位构成。其中：行政事业单位 0个、参照公务员法管理事业单位 0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位 0个。

　　纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、孝感市广播电视微波站。

　　三、部门人员构成

　　孝感广播电视台总编制人数134人，其中：行政编制0人，事业编制124人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数223人，其中行政0人，事业124人（其中：参照公务员法管理  人）。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

　　第二部分  孝感广播电视台2019年度部门决算表

　　第三部分  孝感广播电视台2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计分别为3112.9万元。与2018年相比，收、支总计各减少263万元，降低21%，主要原因是机构改革，人员变动减少。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计3112.9万元。其中：财政拨款收入  974.7万元，占本年收入31.3%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入68.7%、

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2019年度本年支出合计3112.9万元。其中：基本支出3112.9万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出  0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计分别为974.7万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各0减少263万元，降低21%。主要原因是主要原因是机构改革，人员变动减少。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出974.7万元，占本年支出合计的31.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少263万元，减少21%。主要原因是机构改革合并，人员变动减少.。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出974.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出951.2万元，占97%；其他一般商品服务支出22.6万元，占3%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为974.7万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为974.7万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出974.7万元，项目支出  0万元。项目支出主要用于项目名称0万元。

　　（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

　　1.一般公共服务支出（类）。年度预算为974.7万元，支出决算为974.7万元，完成年度预算的100%。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出974.7万元，其中，人员经费951.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　孝感广播电视台有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位0个行政单位、0个参公单位、0个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为12.7万元，支出决算为12.7万元，为预算的100%，比2018年度增减少2.2万元，降低14.7 %，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人，为预算的0%，比预算增加（减少）0万元，主要原因是无人员出国出境。与2018年度相比增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是无人员出国出境。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费9.9万元，为预算的100%，比预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位属于差额拨款事业单位。与2018年度相比减少3.1万元，降低24%，主要原因是公车改革、严格控制公务用车出行，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.9万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆， 

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）公务接待费为1.5万元，公务接待37批次，公务接待160人，为预算的100%，比预算增加（减少）0万元，主要原因是孝感广播电视属于差额拨款单位，无此项拨款。与2018年度相比增加0.7万元，增长31%，主要原因是按照市委市政府要求招商引资合法合规的公务接待。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无此项目。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。比2018年同期增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无此项目。 

　　（二）绩效自评结果

　　无绩效自评

　　（三）重点项目绩效评价结果

　　无重点项目绩效

　　（四）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　无

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。

　　无

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度孝感广播电视台机关运行经费22.6万元，其中办公及印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元，一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他主要是其他商品服务支出22.6万元。

　　2019年度孝感广播电视台机关运行经费比2018年减少0.8万元，降低3.4%，主要原因是机构改革、人员变动减少。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度孝感广播电视台政府采购支出总额0万元，比2018年同期增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本年度无政府采购支出。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产4197.4万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加2.2万元，增长（下降）0.01%。主要是当期增加办公设备、专用设备资产，价值2.2万元，无处置下账资产，价值0万元。

　　部门有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车  辆，其他用车5辆，其他用车主要是外出采访。

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

　　单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；

　　房屋2390.5平方米，4100万元。其中办公用2390.5平方米，4100万元，业务用房0平方米，0万元，其它（不含构筑物）  平方米，0万元；

　　其它资产主要是办公设备、专用设备。

　　十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　2018年、2019年均无此类情况。

　　（二）禁捕资金情况说明

　　2018年、2019年均无此类情况。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十六）各单位其他专用名词解释。