孝感市人民政府

中共孝感市委外事工作委员会办公室2019年度部门决算

　　目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  部门名称2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻落实党对外事工作的集中统一领导，发挥市委在对外工作方面的宏观谋划、统筹协调、督促落实作用，分析判断全市对外工作形势，研究解决重要问题并部署落实。

　　（二）承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告。对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

　　（三）负责拟定全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导各地各单位开展对外交流合作。

　　（四）负责统筹安排市领导外事活动。按照权限，审核、审批全市人员因公出国（境）和邀请外国人来访事宜。负责申办、管理因公出国（境）证照。

　　（五）负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来孝感进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员。负责指导全市重要外事活动相关工作。

　　（六）指导全市各地各单位与领事机构的交往。负责协调处置涉外案件。协调指导市民、机构在海外的领事保护工作。负责审核、呈报市内地方与外国地方政府结好工作。指导、协调全市民间组织对外交往活动。

　　（七）贯彻执行党中央对香港、澳门的方针政策，制定并实施孝感与港澳地区年度交流计划，推动与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作。审核、审批因公赴香港、澳门人员手续，申办、管理因公赴港澳通行证。协同处理港澳居民在孝感的有关事务。

　　（八）负责外国记者来孝感采访管理工作。

　　（九）协助全市重大外事活动翻译工作。负责重要外事文书的翻译审定工作。

　　（十）完成市委交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位构成。本单位为行政单位，无下属二级预算单位。

　　三、部门人员构成

　　中共孝感市委外事工作委员会办公室总编制人数11人，其中：行政编制11人。在职实有人数9人，其中行政9人。

　　离退休人员12人，其中：退休12人。

　　第二部分 中共孝感市委外事工作委员会办公室2019年度部门决算表

　　第三部分  中共孝感市委外事工作委员会办公室2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计分别为181.3万元、163.93万元。因本单位2019年3月份成立，所以与2018年度无对比数据。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计181.3万元。其中：财政拨款收入181.3万元，占本年收入100%；无其他类型收入。

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2019年度本年支出合计163.93万元。其中：基本支出119.9万元，占本年支出73.14%；项目支出44.03万元，占本年支出26.86%；无其他类型支出。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计分别为181.3万元、163.93万元。因本单位2019年3月份成立，所以与2018年度无对比数据。。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出163.93万元，占本年支出合计的100%。因本单位2019年3月份成立，所以与2018年度无对比数据。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出163.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出130.11万元，占79.37%；社会保障和就业支出（类）支出10.31万元，占6.29%；卫生健康支出（类）8.73万元，占5.33%；住房保障支出（类）14.78万元，占9.02%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　因本单位2019年3月份成立，所以没有2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算。支出决算为163.93万元，完成年度划转预算的90.42%。其中：基本支出119.9万元，项目支出44.03万元。项目支出主要用于本单位成立所需开办项目经费22.06万元，主要是装修办公室和购置办公设备，切实改善了本单位工作环境，提高了办公效率；用于友好城市对接项目7.64万元，主要为促进我市与国外友好城市在人文、经济、科学等各方面的交流合作，取得了较好的经济和社会效益；用于外事专项14.33万元，主要为保障全市各项外事工作的质量和效率，开展领事保护宣传活动，提高本市公民、法人等的涉外安全意识，促进本市内与外国地方政府结好工作和民间组织对外友好往来。

　　1.一般公共服务支出（类）-对外联络事务（类）-行政运行（类）。支出决算为130.11万元，主要是日常行政运行的公用支出和项目支出，因本单位2019年3月成立，无年度预算及完成率数据。

　　2.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（类）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）。支出决算为10.31万元，主要是单位缴纳在职职工养老保险的人员支出，因本单位2019年3月成立，无年度预算及完成率数据。

　　3.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（类）-行政单位医疗（类）。支出决算为4.55万元，主要是单位缴纳在职职工医疗保险的人员支出，因本单位2019年3月成立，无年度预算及完成率数据。

　　4. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（类）-公务员医疗补助（类）。支出决算为4.18万元，主要是单位缴纳公务员补充医疗保险的人员支出，因本单位2019年3月成立，无年度预算及完成率数据。

　　5.住房保障支出（类）-住房改革支出（类）-住房公积金（类）。支出决算为14.78万元，主要是单位缴纳在职职工住房公积金的支出，因本单位2019年3月成立，无年度预算及完成率数据。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出119.9万元，其中，人员经费98.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　中共孝感市委外事工作委员会办公室一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括本级1个行政单位，无下属单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　因本单位2019年3月成立，无年度预算数、执行率以及与2018年度对比等数据。2019年度“三公”经费财政拨款年度支出决算为6.21万元，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费3.87万元，因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次2人。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本单位公务用车购置费及运行维护费1.25万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.25万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。本单位公务车运行维护费是暂用政府车辆产生的。

　　3.公务接待费。

　　本单位公务接待费为1.09万元，公务接待16批次，公务接待101人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　本单位于2019年3月成立，无年初预算，2019年度所需各项资金是根据本单位人员及职责划转并执行完成，也没有年初预算绩效目标，缺少预算绩效管理及评价相关指标及数据等要素，因此未开展本项工作。

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度中共孝感市委外事工作委员会办公室机关运行经费21.27万元，其中办公及印刷费0.83万元、邮电费0.85万元、差旅费0.87万元、会议费0.16万元、福利费1.3万元、日常维修费0.2万元、专用材料0万元，一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.81万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0.67万元。其他主要是咨询费0.3万元、其他交通费6.58万元（主要为车补）、租赁费0.08万元、公务接待费0.72万元、劳务费6.87万元。

　　2019年度中共孝感市委外事工作委员会办公室机关运行经费比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位2019年3月份才成立，无同期对比数据。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度中共孝感市委外事工作委员会办公室政府采购支出总额8.74万元。其中：政府采购货物支出8.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.74万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中共孝感市委外事工作委员会资产总计30.9万元。其中：流动资金17.37万元，占总资产比重56.21%；固定资产净值13.53万元，占总资产比重43.79%。

　　截至2019年12月31日，中共孝感市委外事工作委员会固定资产原值33.78万元，固定资产累计折旧20.25万元，净值13.53万元。其中：通用设备原值25.91万元，累计折旧13.97万元，净值11.94万元；家具用具原值7.87万元，累计折旧6.28万元，净值1.59万元。

　　部门有其他用车1辆，其他用车主要是为应急保障借用政府公务车辆；

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

　　单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；

　　本部门无自由办公用房，现使用房屋为政府提供。

　　十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　因本单位于2019年度成立，所以2019年度决算公开中涉及上年度数据、与上年度对比等数据均无情况说明。

　　（一）扶贫资金情况说明

　　本单位无此类资金。

　　（二）禁捕资金情况说明

　　本单位无此类资金。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　1.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）；

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

　　3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）；

　　4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。