孝感市人民政府

2019年度中国民主建国会孝感市委员会部门决算

　　目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  部门名称2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　中国民主建国会是主要由经济界人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于社会主义事业的政党。中国民主建国会孝感市委员会是民建的地方组织。

　　1、贯彻执行中共中央和国家方针、政策，积极组织会员参与政治协商、民主监督及其他参政议政活动。

　　2、利用民建组织的优势和特点，积极开展经济咨询、工商培训、智力支边、扶贫工作，为孝感的经济建设服务。

　　3、加强政治思想教育和业务培训，努力提高全体成员的政治素质和业务水平。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

　　三、部门人员构成

　　中国民主建国会孝感市委员会总编制人数2人，其中：行政编制2人。在职实有人数2人，其中行政2人。

　　第二部分  中国民主建国会孝感市委员会2019年度部门决算表

　　第三部分  中国民主建国会孝感市委员会2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计分别为 52.48万元、51.73万元。与2018年相比，收、支总计各增加8.39万元、8.96万元，增长19.03 %和20.95%，主要原因是职工工资每年的正常增长及人员晋级工资增加。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计 52.48 万元。其中：财政拨款收入52.48万元，占本年收入 100 %。

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2019年度本年支出合计 51.73 万元。其中：基本支出 38.73 万元，占本年支出 75 %；项目支出 13 万元，占本年支出 25 %。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计分别为 52.48万元、51.73万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.39万元、8.96万元，增长19.03 %和20.95%，主要原因是职工工资每年的正常增长及人员晋级工资增加。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出 51.73 万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.96万元，增长20.95%。主要原因是职工工资每年的正常增长及人员晋级工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出51.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.73 万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为52.48万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为51.73万元，完成年度预算的98.57%。其中：基本支出38.73万元，项目支出13万元。项目支出主要用于参政议政等工作经费13万元，主要成效有：一是编印4期会刊，印刷1200本，召开一次全会会员大会，支持三个市直支部和6个专委会开展活动，组织新会员培训，开展学习研讨，提高会员思想政治理论水平、增强会的凝聚力；二是开展7次调研活动，向上提交调研报告20余篇，发挥民主党派参政议政的职能；三是慰问扶贫驻点村工作队员及贫困户，做好民主党派社会服务工作；四是看望慰问老主委、生病会员、困难会员10余人次，为他们送去组织的温暖，增强会的凝聚力。

　　1.一般公共服务支出（类）。年度预算为52.48万元，支出决算为51.73万元，完成年度预算的98.57%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是总结大会费用跨年度结算。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.73 万元，其中，人员经费 33.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　中国民主建国会孝感市委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括包括中国民主建国会孝感市委员会本级。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.5万元，支出决算为 0.07  万元，为预算的14%，比2018年度减少0.27万元，降低79.41%，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本单位因公出国（境）费0万元。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本单位公务用车购置费及运行维护费0万元。 

　　3.公务接待费。

　　本单位公务接待费为 0.07 万元，公务接待 1 批次，公务接待 4 人，为预算的14%，比预算减少0.43万元，主要原因是接待人次减少，标准降低。与2018年度相比减少0.27万元，降低 79.41 %，主要原因是接待人次减少，标准降低。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，中国民主建国会孝感市委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的86.67％。比2018年同期增加0.32万元，增长2.52%，主要是2019年度组织了一次新会员培训。从评价情况来看，实际完成值基本与年初目标值相吻合，绩效指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，基本达到了整体绩效目标要求，党派开展活动有序，职能运行正常，预算执行管理较为科学规范。 

　　附件下载：民建-2019年度孝感市直部门整体绩效自评表.xls在线预览

　　（二）绩效自评结果

　　中国民主建国会孝感市委员会2019年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　参政议政等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为13万元，完成预算的86.67%，比2018年增长2.52%。主要产出和效益：一是编印会刊4期、召开6次市委会会议次数、开展20次调研活动、撰写调研文章21篇数、开展5次社会服务活动等；二是调研报告采用率达80%，社会服务受益500余人次；三是提高会员整体素质和参政议政能力，建设高素质的参政党，充分发挥会员作用，履行参政议政职能，为地方建设献计出力。

　　附件下载：民建-2019年度孝感市级财政项目支出绩效自评表.xls在线预览

　　（三）重点项目绩效评价结果

　　无。

　　（四）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　根据2019年绩效评价结果，制定出2020年绩效目标，使得绩效目标管理更加有效、更加规范。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。

　　根据2019年绩效评价结果，将进一步细化完善2020年项目分配办法和管理办法。

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度中国民主建国会孝感市委员会机关运行经费5.49万元，其中办公及印刷费 0.36 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 0.11 万元、福利费 0.2 万元、工会经费0.54万元、日常维修费 0.03 万元，委托业务费0.6万元、一般设备购置费0.9万元、办公用房物业管理费 0.42 万元、其他交通费1.86万元。

　　2019年度部门名称机关运行经费比2018年减少1.21万元，降低18.06%，主要原因是根据要求压减公用经费。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度中国民主建国会孝感市委员会政府采购支出总额 1.5 万元，比2018年同期增加0.016万元，增长1.9%，主要是购置碎纸机一台。其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购服务支出 0.6 万元。授予中小企业合同金额 1.5万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产2.63万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加0.9万元，增长52.02%。主要是当期增加固定资产，价值0.9万元。

　　十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　本单位2018年和2019年均无扶贫资金支出。

　　（二）禁捕资金情况说明

　　本单位2018年和2019年均无禁捕资金支出。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。民主党派项目支出主要包括自身建设支出、参政议政支出和社会服务支出等。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。