孝感市人民政府

2019年度市委直属机关工委部门决算

　　目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  部门名称2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　（一）对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，加强与部门党组（党委）的联系与协调，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

　　（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

　　（三）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届,审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示,审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。做好所属机关党员发展、教育和管理等工作。

　　（四）配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

　　（五）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

　　（六）了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　（七）对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

　　（八）对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《湖北省贯彻<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>实施办法》的情况进行督促检查，每年向同级党的委员会报告。

　　（九）领导市级机关工会、共青团工作委员会、妇女工作委员会工作。

　　（十）领导市级机关各部门机关党的纪律检查工作。

　　（十一）指导市直有关单位党组织做好社会组织、行业协会商会党建工作。

　　（十二）协助有关部门协调市级各部门做好维护稳定、离退休和老龄等工作。

　　（十三）指导县（市、区）机关工委的工作。

　　（十四）完成市委交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位构成。其中：行政事业单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

　　（一）内设机构

　　1.办公室

　　2.组织科

　　3.宣传科

　　4.群工科

　　（二）二级单位

　　1.市直机关工委党校

　　三、部门人员构成

　　市委直属机关工委总编制人数15人，其中：行政编制12人，事业编制3人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数13人，其中行政 10 人，事业 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

　　第二部分  市委直属机关工委2019年度部门决算表

　　第三部分 市委直属机关工委2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计分别为 457.56 万元。与2018年相比，收、支总计各增加 28.25 万元，增长 6.17  %，主要原因是人员工资和奖励性工资增加和结转结余资金（结转结余资金财政已全部收回）。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计 431.02 万元。其中：财政拨款收入  431.02万元，占本年收入 100 %。

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2019年度本年支出合计 393.19 万元。其中：基本支出 378.81 万元，占本年支出 96 %；项目支出 14.38 万元，占本年支出 4 %。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计分别为 457.56 万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.25 万元，增长 6.17 %。主要原因是人员工资和奖励性工资增加和结转结余资金（结转结余资金财政已全部收回）。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出 393.19 万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.04 万元，降低 2.55 %。主要原因是人员调出，人员经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出 393.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 393.19 万元，占 100 %。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 271.9 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 393.19 万元，完成年度预算的 144 %。其中：基本支出 378.81 万元，项目支出 14.38 万元。项目支出主要用于市直机关理论学习及普法经费 4.72 万元，主要成效通过宣传贯彻党的方针政策，开展系列培训活动和普法讲座，使广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。“新时代新担当新作为”经费 3.85 万元，主要成效通过开展系列活动，为推进落实“十抓十促”高质量发展路径，打造全省区域性增长极、决胜全面建成小康社会提供强大动力和有力支撑。机关群团文体活动费 2.5 万元，主要成效开展丰富多样的文体活动，增强市直机关广大党员干部的凝聚力和创造力，进一步做好机关党建工作。机关工会工委经费 3.31 万元，主要成效：通过开展系列工会活动，做到党建带群建，提高党建工作多样性。

　　1.一般公共服务支出（类）。年度预算为 271.9 万元，支出决算为 393.19 万元，完成年度预算的 144 %。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.81 万元，其中，人员经费 345.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　市委直属机关工委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括市委直属机关工委本级及下属单位  0 个行政单位、0个参公单位、1个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为6.6万元，支出决算为 2.65  万元，为预算的40.15 %，比2018年度减少1.65  万元，降低 61.63   %，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。与2018年度相比持平。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费 1.98 万元，为预算的 30 %，比预算减少1.62万元，主要原因是合理使用三公经费，压减相关不必要的支出。与2018年度相比减少0.97万元，降低 67.12  %，主要原因是严格落实《湖北省党政机关公务用车管理办法》，从严控制公车出车次数，减少公务用车长途行驶。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.98 万元，本年公务用车购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆， 

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）公务接待费为 0.67 万元，公务接待 10余批次，公务接待 70余 人，为预算的 22.33 %，比预算减少 2.33 万元，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费。与2018年度相比减少 0.68 万元，降低 49.63 %，主要原因是2019年为“基层减负年”，省、市州单位来孝调研、交流工作次数减少。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。比2018年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 14.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的4％。比2018年同期增加2.21万元，增长15.38%，主要是市直机关理论学习及普法经费和工会工委经费相较2018年有所增长。从评价情况来看，2019年，市直机关理论学习及普法经费、机关群团文体经费、工会工委经费、“新时代、新担当、新作为”经费按照年初部门预算项目绩效目标，基本完成了相应工作任务，取得了较好效果。

　　附件下载：附件1：2019年度市委直属机关工委部门整体支出绩效自评表.xls在线预览

　　（二）绩效自评结果

　　市委直属机关工委今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　1.市直机关理论学习及普法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 4.72 万元。完成预算的 78.66 %。主要产出和效益：一是组织市委宣讲团开展20场次专题宣讲活动，市直机关共2000余名帮扶干部参加，进一步强化了市直机关广大党员干部落实脱贫攻坚各项任务的责任感和紧迫感。二是根据市委关于做好党的十九届四中全会精神学习宣传的有关要求，组织市委宣讲团在市直各单位开展22场次专题宣讲活动，市直机关4500余名党员、干部参加，在市直机关营造了学习十九届四中全会精神的浓厚氛围。三是在孝感日报推出“壮丽70年·奋斗新时代——爱国奋斗先锋颂”专栏，对近几年市直机关涌现出来的“红旗党支部”“优秀共产党员”“优秀党务工作者”等先进典型代表的事迹进行集中宣传报道，大力营造学习先进、争创先进的良好氛围。。

　　2.机关群团文体 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 2.5 万元。完成预算的31.25%。主要产出和效益：一是举办了2019年市直机关工会干部培训班，市直机关工会主席、干部共100人参加了培训；二是举办“舞动澴川”孝感龙舟邀请赛和“逐梦新时代˙巾帼绽芳华”读书活动，展现了市直单位职工良好精神风貌，提高了团队凝聚力。

　　3.工会工委 项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为3.31万元。完成预算的66.2%。主要产出和效益：分别举办了市直机关职工运动会和孝感市第三届登山大赛，提高干部职工身体素质，增强机关单位活力，引领健康时尚生活方式。

　　4.“新时代、新担当、新作为”项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为3.85万元。完成预算的64.17%。主要产出和效益：一是组织市直各单位共386人参加以“学党章、守纪律、遵国法”为主题的集中闭卷知识测试活动，达到了以测促学的目的；二是组织市直机关重点领域和关键岗位中层干部44人参加应城市中级人民法院安排的关于职务违法、职务犯罪庭审旁听活动，参观的党员干部心灵受到了深深的触动，对谨慎用权、廉洁从政有了更深刻的认识和理解；三是督促各单位根据机构改革后的实际情况，按照“三定”方案确定的岗位，逐一开展关键岗位廉政风险点排查，进一步强化党员干部的廉政意识，做到警钟长鸣，促其廉洁从政。

　　附件下载：附件2：2019年度市委直属机关工委项目支出绩效自评表.xls在线预览

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　加强项目规划。结合实际情况，对项目绩效实施目标进行认真谋划，提出合理、可操作性的绩效目标。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。

　　加强项目管理。对绩效目标及时进行科学调整，提高资金使用效益，确保完成各项既定目标。

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度市委直属机关工委机关运行经费 33.49 万元，其中办公及印刷费 0.38 万元、邮电费 0.6 万元、电费 0.17万元、差旅费 9.13 万元、会议费 0.04 万元、福利费 3.30 万元、日常维修费 0.25 万元、公务用车运行维护费 0.63 万元、其他主要是租赁费1.7万元、公务接待0.47万元、其他交通费10.42万元、工会经费2.94万元、劳务费0.95万元其他商品支出2.51万元。

　　2019年度市委直属机关工委机关运行经费比2018年减少5.72万元，降低 17.08 %，主要原因是有人员调出，导致公用经费下降；严格控制一般公共服务支出，压减不必要的开支。。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度市委直属机关工委政府采购支出总额 3.64 万元，比2018年同期增加2.44万元，增长260%，主要是会计服务、车辆租赁和办公设备采购。其中：政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 2.77 万元。授予中小企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的  36.54  %，其中：授予小微企业合同金额 2.31万元，占政府采购支出总额的63.46%。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产46.75万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加0.42万元，增长0.8%。主要是当期增加固定资产资产，价值0.42万元，处置下账资产0，价值0万元。

　　部门有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

　　单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；

　　房屋481.42平方米。其中办公用房277.86平方米，业务用房203.56平方米，均为市机关事务服务中心分配用房。

　　十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　2018年、2019年均无此类情况。

　　（二）禁捕资金情况说明

　　2018年、2019年均无此类情况。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。