孝感市人民政府

2019年度孝感市科学技术协会部门决算

目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  孝感市科学技术协会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  孝感市科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

1.负责市科协代表大会、全委会、常委会、主席办公会的秘书工作,编制市科协机关工作规划,年度计划,组织调查研究,提出科协工作中重大政策性问题的建议。

2.宣传党和政府的知识分子工作方针和政策;参与科技政策、法规的宣传工作、反映科技工作者的呼声和要求;积极维护科技工作者权益,办好科技工作者之家。

3.负责联系、协调和指导全市科协系统的科普工作,提出科普工作计划;负责在全市组织实施《全民科学素质工程》。

4.负责组织协调学术交流研讨活动;负责全市自然科学,技术科学及相关学科学会、协会、研究会的组织管理和日常联络工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位构成。其中：行政事业单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

无二级单位。

三、部门人员构成

市科协总编制人数12人，其中：行政编制11人，事业编制1人（其中：参照公务员法管理11人）。在职实有人数11人，其中行政10人，事业1人（其中：参照公务员法管理10人）。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

根据中共孝感市委办公室关于印发《孝感市科学技术协会机关机构改革方案》的通知（孝办发〔2001〕41号），核定机关编制11名，工勤人员事业编制1名，其中，主席1名，副主席2名，科级干部6名（正科级3名，副科级3名）。根据工作需要，机关内设办公室、学会部、普及部3个科室。无二级单位。

第二部分  孝感市科学技术协会2019年度部门决算表

第三部分 孝感市科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计351.04万元、支出总计为351.04万元。与2018年相比，收入总计减少64.29万元，降低15.48%，支出总计减少64.29万元，降低15.48%，主要原因是上年结余被财政部门收回。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计351.04万元。其中：财政拨款收入351.04万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计335.13万元。其中：基本支出279.25万元，占本年支出83.33%；项目支出55.87万元，占本年支出16.67%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计分别为351.04万元、335.13万元。与2018年度相比，财政拨款收入减少64.29万元，降低15.48%，主要原因是上年结余被财政部门收回；支出增加15.23万元，增长4.76 %，主要原因是人员工资福利增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出335.13万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.23万元，增长4.76%。主要原因是人员工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出335.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出335.13万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为351.04万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为335.13万元，完成年度预算的95.47%。其中：基本支出279.25万元，项目支出55.87万元。项目支出主要用于科普经费支出55.87万元，主要成效：持续将全国科普日拓展为孝感市科普宣传月，9月在全市上下开展了科普送戏下乡、主题科普宣传等31项重点科普活动，推动科普知识进农村、进学校、进社区、进企业、进机关，举办大型科普活动25场，科普报告会16场，科普展览47场，送科技下乡51次，发放科普宣传资料8万余份，受益公众总人数达40万人次，孝感市科协被中国科协评为全国科普日优秀组织单位。持续推动企业建立院士专家工作站，截止2019年12月，全市新建院士专家工作站13家，累计建站85家，居全省第一，覆盖我市高端装备制造、新能源汽车等支柱产业。全市共引进院士19名，建立国家级、省级研发中心35个，开展技术创新立项512项，参与制定国家行业标准32项，为企业转型升级注入了科技源泉。树立“项目为王”理念,成功争取中国科协、省科协基层科普服务行动计划和特色产业科普基地项目12个，获奖补资金304万元。其中大悟县、孝昌县获扶贫奖补资金119万元。对接省科协科技助力精准扶贫专家团队、省老科协“银龄扶贫”专家团队到大悟、孝昌开展技术推广和培训。联合市政协在精准扶贫驻点村开展送科技下乡活动，赠送农用物资，推广新技术。在孝昌召开“全国科技工作者日”暨科技助力精准扶贫座谈会，动员科技工作者投身精准扶贫一线，为我市精准扶贫和乡村振兴战略实施提供科技支撑。

一般公共服务支出（类）。年度预算为351.04万元，支出决算为335.13万元，完成年度预算的95.47%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是结余资金被财政收回以及工作实际需要。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出279.25万元，其中，人员经费246.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

市科协有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括市科协本级，无下属二级单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为7万元，支出决算为3.58万元，为预算的51.14%，比2018年度减少0.68万元，降低15.96%，其中，“三公”经费基本支出2.78万元（公务接待费0.74万元，公车运行费2.04万元），项目支出0.8万元（公务接待费0万元，公车运行费0.8万元）。具体明细如下：

1.因公出国（境）费。

本部门（单位）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人，为预算的0%，比预算增加（减少）0万元。与2018年度相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费2.84万元，为预算的51.64%，比预算减少2.66万元，主要原因是降低公务支出。与2018年度相比减少0.7万元，降低19.77%，主要原因是降低公务支出，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.84万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。 

3.公务接待费。

本部门（单位）公务接待费为0.74万元，公务接待8批次，公务接待95人，为预算的49.33%，比预算减少0.76万元，主要原因是降低公务支出。与2018年度相比增加0.02万元，增长2.78%，主要原因是工作需要。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市科协组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金55.87万元，占一般公共预算项目支出总额的95.5％。比2018年同期增加19.79万元，增长54.85%，主要是科普工作需要。从评价情况来看，科普专项经费项目目的明确，依据充分、必要，服务对象为全体市民。建立了预算绩效管理，资金使用与预算基本匹配。项目实施符合我市重点工作安排和市科协年度工作计划。项目纳入市级部门预算管理，申报、实施程序合理、规范。科普专项经费投入及时，预算执行情况良好，严格执行财务管理有关规定，资金使用合理合规。科普专项经费的使用，从2019年看，全部评价指标都完成，产生了良好的社会效益，服务对象满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算执行情况良好，严格执行财务管理有关规定。全部指标评价指标都完成，产生了较好的社会效益，各项职能都得到较充分发挥，公众科学素质不断提升，机关运行效率不断提升，服务对象满意度较高。 

附件：2019年度市科协整体支出绩效自评表.xls在线预览

（二）绩效自评结果

市科协今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

科普专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为58.5万元，执行数为55.87万元。完成预算的95.5%。主要产出和效益：一是激发创新活力促产业升级，助推实体经济转型发展；二是创新科普活动促素质提升，服务群众科普文化需求；三是服务科技工作者促政治引领，拓宽决策咨询渠道；四是凝聚创新力量促改革见效，服务完善基层科协组织体系；五是开展主题教育促作风转变，加强团体自身建设。发现的问题及原因：一是制定的绩效评价项目内容准确性还需进一步提升；二是开展绩效自评的形式还需要进一步丰富和改进；三是绩效评价发挥的作用还需进一步提高。下一步改进措施：一是结合工作实际，制定科学的绩效评价内容指标；二是丰富绩效评价的评价方式；三是根据绩效评价反映出来的问题，在下一年度的科普专项经费使用时，进行更正。

附件：《2019年度科普专项经费项目绩效自评表》.xls在线预览

（三）重点项目绩效评价结果

本单位无此类情况。

（四）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价，优化了评价内容。根据绩效评价结果，调整了科普专项经费支出内容，将资金投入到重点工作方面，最大程度的发挥财政资金的效率。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

根据绩效自评情况，拟调整财政资金支出范围。对于绩效评价好，发挥作用大的内容予以倾斜，进一步优化资金使用，推动科协工作高质量发展。

十、机关运行经费执行情况

2019年度市科协机关运行经费33.16万元，其中办公及印刷费2.19万元、邮电费0.52万元、差旅费9.5万元、会议费0.1万元、福利费2.32万元、日常维修费0.08万元、专用材料0万元，一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.02万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他主要是其他主要是委托业务费1.64万元、工会费及其他商品支出3.81万元。

2019年度市科协机关运行经费比2018年增加2.53万元，增长8.25%，主要原因是用于招商和精准扶贫差旅费增加。

十一、政府采购支出情况

2019年度市科协政府采购支出总额11.67万元，比2018年同期减少0.82万元，下降6.57%，主要是根据工作实际需要 。其中：政府采购货物支出9.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.55万元。授予中小企业合同金额11.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.67万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产149.93万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加8.75万元，增长6.2%。主要是当期增加有形资产资产，价值8.75万元，无处置下账资产。

部门有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0  辆，其他用车0辆，无其他用车主要是；

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；

房屋154平方米，0万元。其中办公用房154平方米，0万元，业务用房0平方米，0万元，其它（不含构筑物）0平方米，0 万元；

无其它资产。

十三、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

近两年无此类情况。

（二）禁捕资金情况说明

近两年无此类情况。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）科普经费是指财政每年在年度财政预算内安排的专项经费，用于本市科普等相关工作经费。