孝感市人民政府

2019年度市政府办公室决算

　　目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  市政府办公室2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  市政府办公室2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

　　3.研究各县（市、区）政府和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

　　4.根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间、部门与下级政府间及下级政府间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

　　5.督促检查市政府各部门和下级政府对国务院、省政府和市政府决定事项及市政府领导同志有关批示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

　　6.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

　　7.负责组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

　　8.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处理工作。负责处理市政府机关群众来信来访工作。办理市委、市政府领导同志交办的信访事项，协助处理各地区、各部门向市政府反映的重要问题。

　　9.围绕市政府的重点工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　10.加强利用信息网络技术开展政务督查工作职责。增加组织实施全市“五化”管理工作职责。   

　　11.负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作和行政接待工作，为市政府领导同志服务。

　　12.为重点企业、项目提供“直通车”服务。

　　13.负责市行政服务中心、市政府驻外办事机构的管理工作。

　　14.负责全市征兵综合协调工作，承担市国防动员委员会综合办公室日常工作。

　　15.强化服务职责，加强督查、应急和综合协调工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

　　16.承办上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位构成。其中：行政事业单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、市政府小车队  

　　三、部门人员构成

　　市政府办公室总编制人数60人，其中：行政编制53人，事业编制6人（其中：参照公务员法管理6人）。在职实有人数59人，其中行政53人，事业6人（其中：参照公务员法管理6人）。

离退休人员26人，其中：离休4人，退休22人。

　　市政府小车队总编制人数15人，其中：行政编制0人，事业编制15人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数15人，离退休人员15人。

　　第二部分  部门名称2019年度部门决算表

　　第三部分  市政府办公室2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计分别为2330.03万元和2297.47万元。与2018年相比，收、支总计各减少334.57万元和534.94，降低12.55%和18.88%，主要原因是机构改革，市政府办公室电子政务科并入政务服务和大数据管理局，电子政务专项经费一并划拨至政务服务和大数据管理局。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计2330.03万元。其中：财政拨款收入  2330.03万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%、

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2019年度本年支出合计2297.47万元。其中：基本支出2177.62万元，占本年支出94.79%；项目支出119.85万元，占本年支出5.21%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计分别为2330.03万元和2297.47万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少334.57万元和534.94万元，降低12.55%和18.88%，主要原因是机构改革，市政府办公室电子政务科并入政务服务和大数据管理局，电子政务专项经费一并划拨至政务服务和大数据管理局。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出2297.47万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少534.94万元，减少18.88%。主要原因是机构改革，市政府办公室电子政务科并入政务服务和大数据管理局，电子政务专项经费一并划拨至政务服务和大数据管理局。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出2297.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2177.62万元，占94.79%；项目支出119.85万元，占本年支出5.21%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2308.7 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为2297.47万元，完成年度预算的99.51%。其中：基本支出2177.62万元，项目支出119.85万元。项目支出主要用于应急指挥中心运行维护经费34.99万元，主要成效是实现了市应急平台与省应急平台互联互通、信息共享，调度联动，为部门联动和信息报送、处置、反馈、管理提供了支持，有效预防和积极应对各类突发事件；机要专线经费14.99万元，主要成效是实现市政府机关办公室自动化、保密、软件正版化问题，保障了市政府机关办公设施正常运转；目标考核工作经费10万元，主要成效是完成123个市直及县市区考核单位的考核工作，落实重点项目的专项监督检查工作，及时考核目标单位和目标项目，提升政府工作效率和工作质量；《政府工作报告》任务分解，《落实手册》制作经费5万元，主要成效是将政府工作报告进行了责任分解，具体到各地各部门，形成责任链条。结合分解情况制作落实手册并验收合格，提高政府工作完成效率；总值班室经费16万元，主要成效是保证市政府办公室24小时政务值守，上下级政府和有关部门（单位）联系畅通，及时处理突发事件，确保政府部门运转高效率；五化管理工作经费15万元，主要成效是推进五化管理制度的运行，把全市重点项目纳入流程化、规范化、制度化轨道，促进市政府重点工作落地落实落细；民兵试点经费23.87万元，主要成效组建成立了市直民兵应急营，购置了民兵营办公设备，整理了民兵档案，制作了集社会保障、个人考勤、优惠优待等于一体的基干民兵证等，推进新时期民兵工作再上新台阶。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2297.47万元，其中，人员经费1866.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费311.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　市政府办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位0个行政单位、参照公务员法管理事业单位0个、1个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为139万元，支出决算为93.91万元，为预算的67.56%，比2018年度减少10万元，降低16.94%，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费13.44万元，因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次3人，为预算的96%，比预算减少0.56万元，主要原因是市政府办公室严格执行中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控出国（境）开支，从严审批出国（境）批、人（次）及停留天数。境外停留时间短。与2018年度相比增加2.2万元，增长16.36%，主要原因是因公出国（境）人次增加。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费70.7万元，为预算的94.26%，比预算减少4.3万元，主要原因是为落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控公务用车运行费用开支。与2018年度相比减少4万元，减少5.35%，主要原因是为落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控公务用车运行费用开支。其中公务用车购置费20万元，公务用车运行维护费55万元，本年公务用车购置（更新）公务用车1辆，年末公务用车保有量10辆， 

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）公务接待费为9.77万元，公务接待98批次，公务接待1089人，为预算的32.56%，比预算减少20.23万元，主要原因是为落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严格控制公务接待开支，规范公务接待费结算事宜。与2018年度相比减少14.78万元，降低60.20%，主要原因为落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严格控制公务接待开支，规范公务接待费结算事宜。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金119.85万元，占一般公共预算项目支出总额的5.21％。比2018年同期减少947.67万元，下降88.77%，主要是电子政务专项经费划转出本单位。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，有力保障市政府办公室各项职能工作。项目经费管理规范，项目可持续性强，项目支出绩效自评结果较好。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位严格落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。财务支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。体支出绩效自评结果良好。 

　　附件：2019年度孝感市政府办公室整体绩效自评表.xls在线预览

　　（二）绩效自评结果

　　市政府办公室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　1、应急指挥中心管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为34.99万元。完成预算的99.97%。主要产出和效益：一是视频会议系统设备维护、技术保障及时；二是终端线路对接流畅。应急突发事件处理及时、高效，提升政府应急突发事件工作效率和质量。发现的问题及原因：一是年初目标设置时，未充分考虑政策衔接要求，统计指标目标值设置有待完善；二是因职能调整，部分指标无法获取相关数据。下一步改进措施：一是合理设置绩效指标目标值，根据当年工作计划及文件政策要求，结合项目立项目的及目标，设定科学合理的绩效指标目标值；二是根据项目实际情况，针对不适用绩效指标，及时进行调整，提高绩效指标的适用性和可测性；三是根据项目主要内容及项目立项目的，从项目的功能属性出发，考虑项目特性，设定科学合理的绩效指标，提高指标的可衡量性，便于考核项目的实际完成情况。

　　2、机要专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14.99万元。完成预算的99.93%。主要产出和效益：设备信号传输通畅，设备运转正常。实现市政府机关办公室自动化、保密、软件正版化，提高政府各部门工作效率。发现的问题及原因：实际完成值未达目标。下一步改进措施：科学设置绩效指标目标值。在年初设置绩效指标目标值时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，根据项目主要内容，结合近几年实际工作完成情况，设置更科学合理的年初目标值。

　　3、目标考核工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是年终考核完成率100%；二是分解项目督办率100%。2019年度目标考核工作支出绩效自评得分100分，部门预算资金到位率和预算执行率较高，部门资金管理严格落实相关财务规章制度，核算规范，开支范围及标准合理。

　　4、《政府工作报告》任务分解，《落实手册》制作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是细化工作任务，具体到各地各部门；二是落实手册制作及时高效。保障及时落实市政府各项工作部署。2019年度《政府工作报告》任务分解，《落实手册》制作支出绩效自评得分100分，部门预算资金到位率和预算执行率较高，部门资金管理严格落实相关财务规章制度，核算规范，开支范围及标准合理。

　　5、总值班室工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是坚持执行24小时专人在岗政务值守，保障政令传达畅通及时，做好行政事务工作，回应关切，维护社会稳定。2019年度总值班室工作支出绩效自评得分100分，部门预算资金到位率和预算执行率较高，部门资金管理严格落实相关财务规章制度，核算规范，开支范围及标准合理。

　　6、五化管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元。完成预算的100%。主要产出和效益：提高全市政府系统的执行力和落实力，推进政府重点工作落地落实。2019年度五化管理专项支出绩效自评得分100分，部门预算资金到位率和预算执行率较高，部门资金管理严格落实相关财务规章制度，核算规范，开支范围及标准合理。

　　附件：2019年度孝感市政府办公室项目支出绩效自评表.xls在线预览

　　（三）重点项目绩效评价结果

　　组织开展部门重点项目支出绩效评价，从评价情况来看，我单位严格落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。财务支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。整体支出绩效自评结果良好。

　　（四）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　一是积极跟踪绩效评价结果整改完成情况。市政府办公室在完成绩效评价工作后，将各项目评价结果整理汇总，对各预算归口单位下达整改通知，要求各预算归口单位对照绩效评价结果，结合工作实际，认真分析总结，按要求及时作出整改并形成相关整改报告。

　　二是落实绩效评价管理信息公开要求。市政府办公室及各预算归口单位均按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。

　　下一步工作中，市政府办公室将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

　　一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。 

　　二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于处室职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。 

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度部门名称机关运行经费311.08万元，其中办公及印刷费19.57万元、邮电费5.11万元、差旅费59.89万元、会议费4.98万元、福利费12.10万元、日常维修费4.27万元、专用材料12.71万元，一般设备购置费0.24万元、办公用房水电费  0.33万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.95万元、公务用车运行维护费51.17万元、其他主要是租赁费0.84万元、培训费1.43万元、公务接待费7.60万元、劳务费0.41、委托业务费4.58万元、工会经费20.96万元、其他交通费用57.54万元、其他商品服务支出13.45万元、资本性支出19.77万元、公务用车购置19.53万元。

　　2019年市政府办公室机关运行经费比2018年增加0.05万元，增长0.01%。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度市政府办公室政府采购支出总额0.24万元，比2018年同期减少12.42万元，下降98.10%，主要是办公室设备、办公家具采购减少。

其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0    万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产293.63万元，包括有形资产和无形资产，比上年减少396.71万元，下降58.32%。主要是当期增加固定资产，价值29.74万元，处置下账固定资产，价值3.44万元。

　　部门有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车  5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是实物保障用车1辆，调研及集中公务活动用车2辆。

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

　　单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；

　　房屋0平方米，0万元。其中办公用房0平方米，0万元，业务用房0平方米，0万元，其它（不含构筑物）0平方米，0万元；

　　其它资产主要是一是通用设备470044.73元；二是图书28337.14；三是家具、用具90102.2元。 

　　十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　无此类情况。

　　（二）禁捕资金情况说明

　　无此类情况。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十六）各单位其他专用名词解释。