孝感市人民政府

2019年度孝感市档案馆部门决算

　　目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  部门名称2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　市档案馆属市委直属正县级事业单位，财政全额拨款。主要职责是：贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委要求，制定全市档案馆工作规划和年度计划并组织实施；依法接收和保管市级机关、团体、企事业单位及其他社会组织档案；征集具有孝感特色珍贵档案和历史文献；负责整理和保管档案资料，维护档案的完整与完全，及时抢救修复破损档案，实现档案管理现代化；开展馆藏档案的鉴定、开放、公布和统计工作；依法做好档案查阅服务，开发档案信息资源，为社会利用档案提供服务；推进档案馆信息化建设，组织档案保护、开发、利用和档案信息化课题研究和成果申报、推广利用等。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位构成。其中：行政事业单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　三、部门人员构成

　　孝感市档案馆总编制人数19人，其中：事业编制17人（其中：参照公务员法管理17人）、工勤2人。在职实有人数18人，其中事业16人（其中：参照公务员法管理16人）、工勤2人。

　　离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。

　　第二部分  孝感市档案馆2019年度部门决算表

　　第三部分  孝感市档案馆2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计分别为528.39万元、528.38万元。与2018年相比，收、支总计各增加10.66万元、23.94万元，增长2.06 %、4.75%，主要原因是基本支出中人员支出和公用支出增加。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计528.39万元。其中：财政拨款收入  528.39万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2019年度本年支出合计528.38万元。其中：基本支出437.39万元，占本年支出82.78%；项目支出90.99万元，占本年支出17.22%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计分别为528.39万元、528.38万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.66万元、23.94万元，增长2.06%、4.75%。主要原因是基本支出中人员支出和公用支出增加。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出528.38万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.94万元，增长4.75%。主要原因是基本支出中人员支出和公用支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出528.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出528.38万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为372.7万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为528.38万元，完成年度预算的141.77%。其中：基本支出437.39万元，项目支出90.99万元。项目支出主要用于档案保护20.99万元，主要成效：达到保质、保量、安全、如期完成的效果，档案得到及时有效的安全保护，最大限度地延长寿命，为档案事业可持续发展提供良好保障；国家重点档案抢救10万元，主要成效：严格执行进馆档案消毒、灭茵、除尘，保持在国家标准的温度和湿度内，达到保质、保量、安全、如期完成的效果；档案信息化建设60万元，主要成效：实现档案存储数字化、管理自动化、利用网络化，为党委政府、各级各部门及社会公众提供更为全面、准确、便捷的档案信息服务。

　　1.一般公共服务支出（类）。年度预算为372.7万元，支出决算为528.38万元，完成年度预算的141.77%，支出决算数大于年度预算数的主要原因2019年度档案局人员经费决算数包含职工年度奖励性工资。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出528.38万元，其中，人员经费396.8万元，主要包括：基本工资147.91万元、津贴补贴20.13万元、奖金61.6万元、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费31.18万元、职业年金缴费1.03万元、职工基本医疗保险缴费11.65万元、公务员医疗补助缴费7.32万元、住房公积金46.3万元、离休费14.61万元、退休费44.13万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助5.4万元、助学金、奖励金0.15万元、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出5.39万元；公用经费40.59万元，主要包括：办公费1.16万元、印刷费0.5万元、咨询费0.4万元、手续费0.08万元、水费0.02万元、电费、邮电费0.58万元、取暖费、物业管理费1万元、差旅费0.17万元、因公出国（境）费、维修（护）费0.01万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.83万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.01万元、委托业务费、工会经费6.28万元、福利费6.6万元、公务用车运行维护费1.57万元、其他交通费用15.29万元 、其他商品和服务支出6.08万元、其他支出0.01万元、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　孝感市档案馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括档案馆本级及下属单位0个行政单位、0个参公单位、0个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为8万元，支出决算为2.4万元，为预算的30%，比2018年度减少0.86万元，降低26.38 %，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人，为预算的0%，比预算增加（减少）0万元，。与2018年度相比增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是无。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费1.57万元，为预算的42.43%，比预算减少2.13万元，主要原因是主要原因是倡导绿色出行，落实公务车补贴。与2018年度相比减少0.15万元，降低8.72%，主要原因是维修费用减少，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.57万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆， 

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）公务接待费为0.83万元，公务接待12批次，公务接待144人，为预算的19.3%，比预算减少3.47万元，主要原因是节约预算，压减开支。与2018年度相比减少0.71万元，降低46.1%，主要原因是落实制度，降低公务接待费支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金  90.99万元，占一般公共预算项目支出总额的17.22％。比2018年同期增加2.81万元，增长3.19%，主要是项目执行采购成本增加。从评价情况来看，2019年一般公共预算项目支出执行率达100%，保质保量、安全按期完成项目预算指标。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2019年度孝感市档案馆完成馆藏档案及资料12万余卷册的保护和1642卷档案裱糊、修复、复制和扫描工作，完成120万幅档案扫描及与之相配套的档案整理、目录著录、数据挂接、储存备份等工作，为档案事业可持续发展提供良好保障，最大程度地保护了档案，延长了寿命。

　　附件下载：2019年度孝感市直部门整体绩效自评表.xls在线预览

　　（二）绩效自评结果

　　孝感市档案馆今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　1.档案保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为20.99万元。完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成年初12万册的档案保护目标；成本得到好控制，提高了资金绩效；发现的问题及原因：过低的成本不利于保证项目质量和进度，不利于资金量完成，不利于项目采购。核算成本时，需要综合平衡多种因素。下一步改进措施：按照改善保管条件、征集档案、整理鉴定、技术修复、数字化、制作仿真件等开展专项工作。

　　2.重点档案抢救项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元。完成预算的100%。主要产出和效果：严格执行进馆档案消毒、灭茵、除尘；保持在国家标准的温度和湿度内；档案得到及时有效的安全保护，最大限度地延长寿命；发现的问题及原因：需进一步加大宣传，积极主动争取社会各方面的支持，形成合力，我市仍有大量档案、口述档案需记录、整理、抢救，部分史志古籍破损严重，需张张进行裱糊。10万的专项资金，还远远不够工作所需。下一步改进措施：积极争取政策支持，对重点档案史料、对散失在民间的明清时期档案、民间曲艺、舞蹈、美术、艺技等非物质文化遗产档案的进行征集。

　　3.档案信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元。完成预算的100%。主要产出和效果：档案信息化建设符合国家现有的规范、标准、规定，完成验收90万幅的数字化改造；发现的问题及原因：馆藏档案数字化项目需要连续开展，直到全部完成，为数字档案馆建设奠定基础。下一步改进措施：按照国家、省发布的新规范标准，及时采用。

　　附件下载：市档案馆2019年度孝感市级财政项目支出绩效自评表.rar

　　（三）重点项目绩效评价结果

　　2019年度我单位无重点项目绩效评价。

　　（四）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　在项目绩效目标编制时，要根据项目自身实际情况，更为细化和个性化的设置绩效目标。在目标申报时，业务部门需根据自身实际情况及预期可达成的目标选取适合的指标；在类似项目中加强进度管理工作，同时鼓励项目各分项提前完成，如开展招投标工作时，可以适度提前开展招投标工作，以便按计划完成合同签约工作，提升采购效率。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。

　　提高财政资金使用效率，通过绩效评价指标体系和方法，对资金的经济性、有效性和效率性进行合理准确的评价，提升资金使用的效率，优化资金配置。

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度孝感市档案馆机关运行经费40.59万元，其中办公及印刷费1.66万元、邮电费0.58万元、差旅费0.17万元、会议费0万元、福利费6.6万元、日常维修费0.01万元、专用材料0万元，一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.02万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费1万元、公务用车运行维护费1.57万元、其他主要是咨询费0.4万元、手续费0.08万元、公务接待费0.83万元、劳务费0.01万元、工会经费6.28万元、其他交通费用15.29万元、其他商品与服务支出6.08万元、其他支出0.01万元。

　　2019年度孝感市档案馆机关运行经费比2018年增加6.92万元，增长20.55%，主要原因是其他交通费用增加。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度孝感市档案馆政府采购支出总额51.31万元，比2018年同期减少8.56万元，下降14.3%，主要是项目采购减少。其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.19万元。授予中小企业合同金额51.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额   51.31万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产211.7万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是当期增加0资产，价值0万元，无处置下账资产，价值0万元。

　　部门有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0  辆，其他用车0辆；

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

　　单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；

　　房屋2195.36平方米，55万元。其中办公用房1700平方米， 33万元，业务用房495.36平方米，22万元，其它（不含构筑物）0平方米，0万元；

　　其它资产主要是通用设备65.55万元，专用设备2.3万元，文物/陈列品1.2万元，家具/用具/装具45.98万元，无形资产1.78万元。

　　十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　2019年度本单位无扶贫专项资金支出，与2018年同期相比无变化。

　　（二）禁捕资金情况说明

　　2019年度本单位无禁捕专项资金支出，与2018年同期相比无变化。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十六）各单位其他专用名词解释。无