孝感市人民政府

2019年度市文联部门决算

　　目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  部门名称2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　孝感市文学艺术界联合会，简称孝感市文联，成立于1989年1月6日，为正县级单位，设主席1名，副主席1名，至今已召开过5次文代会，隶属中共孝感市委宣传部领导，是中国共产党领导下的孝感市各文艺家协会、各县市区文联和产（行）业文联(文协)组成的人民团体。

　　孝感市文学艺术界联合会坚持党对文联工作的统一领导，对各团体会员、文艺工作者以及新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，团结和组织作家、艺术家和广大文艺工作者积极工作，勤奋创作，出作品，出人才，繁荣社会主义文艺。通过组织学习、深入生活、调查研究、文艺创作、理论研讨、书刊出版、文艺评奖、成果展示、人才培训、对外交流和权益保护等各项工作，发挥在行业建设中的主导作用，更好地服务于经济建设和社会主义精神文明建设。

　　孝感市文联实行团体会员制，全市各文艺家协会，县市区文联为孝感市文联团体会员。现有团体会员20个，即孝南区文联、汉川市文联、应城市文联、云梦县文联、安陆市文联、大悟县文联、孝昌县文联，其中下辖市级协（学）会13个。  

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。其中：行政事业单位1个，市文联为财政一级预算单位，没有二级单位。内设两部一室，分别为组联部、编辑部、办公室。

　　三、部门人员构成

　　部门名称总编制人数7人，其中：行政编制0人，事业编制7人（其中：参照公务员法管理6人、工勤1人）。在职实有人数7人，其中行政0人，事业编制7人（其中：参照公务员法管理6人，工勤1人）。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　第二部分 市文联2019年度部门决算表

　　第三部分市文联2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入为275.14万元、支出为、274.12万元。与2018年决算相比，收入增加40.38万元，增长17.2%，支出增加53.1万元，增长24.02%，主要原因是2019年承办孝文化节期间中部六省曲艺展演活动，市委宣传部转拨活动经费34.55万元；另外增加了书法优秀人才培养工程款7.83万元；2019年新录用公务员1人，人员工资福利等支出相应增加。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计275.14万元。其中：财政拨款收入232.76万元，占本年收入84.6 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入42.38万元，占本年收入15.4 %、

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2019年度本年支出合计 274.12 万元。其中：基本支出 169.62 万元，占本年支出 61.9 %；项目支出 104.5 万元，占本年支出 38.1 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计分别为 232.76 万元、231.77万元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加 8.29 万，增长3.69%；财政拨款支出总计增加10.75万元，增长 4.86 %。主要原因是2019年本单位新录用公务员1人，人员支出增加。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出 231.77 万元，占本年支出合计的 84 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.75 万元，增长 5 %。主要原因是2019年本单位新录用公务员1人，人员支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出 231.77 万元，主要用于以下方面：人员经费 146.25 万元，占 63.10 %；商品及服务支出23.37万元，占10.08%。项目支出62.15万元，占 26.81%  。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为232.76 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 231.77 万元，完成年度预算的 99.57 %。其中：基本支出 169.62 万元，项目支出 67 万元。项目支出主要用于协会工作经费 42 万元，主要用于：协会开展文艺活动，包括文艺培训、文艺展览、文艺评奖、采风创作、对外交流、协会换届、开会等相关活动等。主要成效：扩大协会影响力，培养优秀文艺人才，出人才、出作品、出精品，有数量、保质量，开展多场文艺活动，让文艺服务群众，服务基层；《槐荫文学》10万元，主要用于支出刊物印刷费、编辑费、稿费、邮递费、会议费等相关支出。作家协会5万元，主要用于扶持文学作品、文学采风交流、作品研讨会、文学培训、评奖等相关支出。文艺志愿服务10万元。主要用于开展“送欢乐下基层”、“到人民中去”、“文艺扶贫奔小康”、“送文化进机关”等相关文艺惠民演出、送春联送全家福等文艺志愿服务活动。

　　一般公共服务支出（类）。年度预算为 232.76 万元，支出决算为 231.77 万元，完成年度预算的 99.57 %。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.62 万元，其中，人员经费 146.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  23.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　市文联  有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位 0  个行政单位、 1  个参公单位、  0 个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 3.8  万元，支出决算为 2.66  万元，为预算的 70  %，比2018年度减少   1.63万元，降低  38  %，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人，为预算的 0 %，比预算增加（减少） 0 万元0。与2018年度相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0  %0。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费 1.23 万元，为预算的 49 %，比预算减少 1.27 万元。与2018年度相比减少   1.53万元，降低 55.4  %，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.23 万元，本年公务用车购置（更新）公务用车 1 辆，年末公务用车保有量 1 辆， 

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）公务接待费为 1.43 万元（其中，基本支出中公务接待费0.4万元，项目支出中公务接待费1.03万元），公务接待 28 批次，公务接待 168 人，为预算的 110 %，比预算增加 0.13 万元，主要原因是协会活动参会人员增加。与2018年度决算相比减少 0.07 万元，降低 4.7 %，主要原因是严格控制支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。比2018年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %.

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 67 万元，占一般公共预算项目支出总额的100％，与2018年同期持平。

　　附件下载：附件2：2019年度孝感市文联门整体绩效自评总表.xls

　　（二）绩效自评结果

　　市文联今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　1. 协会工作 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42万元，执行数为 42 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益：一是调动协会积极性，扩大影响力，增强协会活力。二是通过开展各类文艺活动，增进文艺交流，开展文艺培训，不断出精品出人才；发现的问题及原因是活动支付跨度较长，支付不及时等问题。下一步改进措施：一是加强对协会管理，特别是对活动流程的把控，二是加强对财务人员的培训。

　　2. 槐荫文学 项目绩效自评综述：项目全年预算数为10 万元，执行数为10万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是搭建了全市文学爱好者交流的学习平台，二是推出新人新作、精品力作，宣传文化名家方面起了重要的推动作用。发现的问题及原因：一是编辑部人员少，很多时候依靠外援，不能有效及时开展工作；二是刊物质量还需进一步提高，争创省文联系统优秀期刊；三是在搭建平台培养人才方面还需整合创新，推出有效措施。下一步改进措施：一是与作协加强交流协作，提高刊物质量，并推出系列评比活动，挖掘精品，推出人才，加强与其他地市刊物的交流，学习外地先进的办刊经验。

　　3.作家协会 项目绩效自评综述:作家协会项目全年预算为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是开展了文学创作采风、专题讲座、征文评比等活动，调动会员参与的积极性，开阔眼界，提升专业素养。二是推荐优秀会员参加全国及全省文学研修班，培养优秀文学人才。三是开展作品研讨会，宣传推介优秀文学作品。发现的问题及原因：一是活动的规模和参与人员范围不够广。二是在推人才推精品方面有效措施不多。下一步改进措施：一是文学活动多安排在基层开展，扩大参与会员的范围和覆盖面，加大对基层文学的扶持力度。二是积极挖掘和推荐优秀会员参与上级组织的文学交流活动。

　　4.文艺志愿服务 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10万元，执行数为9.22万元。完成预算的92.2 %。主要产出和效果：充分发挥文联职能作用，开展专项文艺志愿服务活动，推动文艺志愿服务活动常态化开展，邀请和组织我市文艺家和文艺工作者，深入基层、深入群众，丰富基层人民群众的文化生活，传递文艺正能量。活动内容包括：送欢乐下基层、“五送”、文艺支教、基层文艺培训、文艺展览等。发现的问题及原因：一是文艺志愿服务队伍人数不够多，新加入文艺志愿者不多；二是财务管理人员业务水平有待提升等问题。下一步改进措施：一是加强文艺志愿服务培训，提高服务意识，壮大志愿者队伍；二是加强财务人员的业务培训。

　　附件下载：附件1：2019年度孝感市文联项目支出绩效自评表.xls在线预览

　　（三）重点项目绩效评价结果

　　附件下载：2019年孝感市文联部门整体支出绩效评价报告.docx在线预览

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度市文联机关运行经费 23.37 万元，其中办公及印刷费 1.24 万元、邮电费 0.34 万元、差旅费 5.56 万元、会议费 0.66 万元、租赁费0.3万元、福利费 0.8 万元、日常维修费 0.01 万元、专用材料 0 万元，一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 1.23 万元、其他主要是交通费用6.25万元，其它商品和服务支出0.78万元、委托业务费0.36万元，劳务费0.7万元，公务接待费0.4万元、其他费用4.74万元。

　　2019年度市文联机关运行经费比2018年减少3.13万元，降低 11.8 %，主要原因是市文联严格控制经费支出，压缩不必要开支。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度市文联政府采购支出总额 3.42万元，比2018年同期增加0.49万元，增长50.54%，主要是增加办公设备一台 。其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.94 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产41.81   万元，包括有形资产和无形资产，比上年减少1.52万元，下降3.51%。主要是处置下账办公设备资产，价值2.0万元，增加办公设备0.48万元。

　　部门有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车  1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆.

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

　　单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；

　　房屋110平方米（无产权，与2018年持平），其中办公用房  110平方米，5个办公室，位于市行政中心12楼，无收入或费用支出。

　　十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　2018年及2019年均无此项资金。

　　（二）禁捕资金情况说明

　　2018年及2019年均无此项资金。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十六）各单位其他专用名词解释。