孝感市人民政府

2019年度孝感市委统战部部门决算

　　目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  孝感市委统战部2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  孝感市委统战部2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  2019年少数民族资金情况

　　第一部分  本部门概况

　　一、本部门主要职责

　　（一）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

　　（二）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

　　（三）负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

　　（四）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

　　（五）开展党外知识分子统一战线工作。

　　（六）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

　　（七）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

　　（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

　　（九）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

　　（十）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

　　（十一）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

　　（十二）协调推进统一战线领域法治建设。

　　（十三）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

　　（十四）协助管理县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。协助做好市党外知识分子联谊会（新的社会阶层联谊会）等相关工作。领导市社会主义学院党委，指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　（十五）完成市委交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算（含市侨联）构成。纳入2019年部门决算范围的科室为10个内设科室。

　　三、部门人员构成

　　孝感市委统战部总编制人数42人，其中：行政编制35人，工勤控制编4人，事业编制4人（其中：参照公务员法管理4人）。在职实有人数37人，其中行政31人，工勤人员4人，事业2人（其中：参照公务员法管理2人）。

　　离退休人员22人。其中，离休人员0人，退休人员22人。

　　第二部分  孝感市委统战部2019年度部门决算表

　　第三部分  孝感市委统战部2019年度决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计分别为1026.55万元。与2018年相比，收、支总计各增加385.9万元，增长60.24%，主要原因是机构改革原市台办合并，并与市民宗委合署办公，增加人员与工作经费。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计872.69万元。其中：财政拨款收入872.69万元，占本年收入100%。

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2019年度本年支出合计915.26万元。其中：基本支出774.43万元，占本年支出84.61%；项目支出140.82万元，占本年支出15.39%。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计分别为1026.55万元。与2018年相比，收、支总计各增加385.9万元，增长60.24%，主要原因是机构改革原市台办合并，并与市民宗委合署办公，增加人员与工作经费。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出915.26万元，占本年支出合计的89.16%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加350.87万元，增长62.17%。主要原因是机构改革原市台办合并，并与市民宗委合署办公，增加人员经费与工作经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出915.26万元，主要用于一般公共服务（类）支出915.26万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1026.55万元，支出决算为915.26万元，完成年度预算的89.16%。其中：基本支出774.43万元，项目支出140.82万元。

　　根据预算绩效管理要求，2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金103.08万元。比2018年同期增加4.45万元，增长4.51%。

　　项目支出主要用于政治特别费项目24.73万元，党外代表人士教育培训项目9.97万元，回归办工作经费项目19.77万元，新的社会阶层人士联谊会项目9.96万元，党外知识分子联谊会项目8.75万元, 侨联工作经费项目14.91万元，民族宗教统战工作经费项目14.99万元，机构改革划转项目支出37.75万元。

　　1.一般公共服务支出（类）。年度预算为1026.55万元，支出决算为915.26万元，完成年度预算的89.16%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是项目经费没有支出完成。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出774.43万元，其中，人员经费624.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费150.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　孝感市委统战部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括孝感市委统战部本级。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为28万元，支出决算为19.04万元，为预算的68%，比2018年度减少2.46万元，降低11.44%，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。与2018年度减少3万元。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费12.09万元，为预算的93%，比预算减少0.91万元，主要原因是严格控制公务活动支出。与2018年度相比增加0.66万元，增长5.77%，主要原因是机构改革原市台办合并，并与市民宗委合署办公，业务工作增多，公务车使用增多。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.09万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）公务接待费为,6.95万元，公务接待53批次，公务接待267人，为预算的69.53%，比预算减少3.09万元，主要原因是严格控制公务接待支出。与2018年度相比减少0.16万元，降低2.25%，主要原因是严格控制公务接待支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，孝感市委统战部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金103.08万元。比2018年同期增加35.79万元，增长10.74%，主要是加强预算绩效管理，严格预算执行。从绩效评价情况来看，绩效评价功工作客观真实反应了项目资金使用情况。

　　（二）绩效自评结果

　　孝感市委统战部今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　党外代表人士教育培训项目全年预算数为10万元，执行数为9.97万元。完成预算的99.7%。

　　回归办工作经费项目全年预算数为20万元，执行数为19.77万元。完成预算的98.85%。

　　新的社会阶层人士联谊会项目全年预算数为10万元，执行数为9.96万元。完成预算的99.6%。

　　党外知识分子联谊会项目全年预算数为10万元，执行数为8.75万元。完成预算的87.5%。

　　侨联工作经费项目全年预算数为15万元，执行数为14.91万元。完成预算的99.4%。

　　民族宗教统战工作经费项目全年预算数为15万元，执行数为14.99万元。完成预算的99.93%。

　　（三）重点项目绩效评价结果

　　本单位无重点项目绩效评价。

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度孝感市委统战部机关运行经费148.31万元，其中办公费4.68万元、印刷费0.49万元、手续费0.05万元、电费0.3万元、邮电费1.79万元、物业管理费0.51万元、差旅费18.76万元、维修费0.18万元、租赁费2.1万元、培训费0.29万元、公务接待费2.11万元、劳务费1.28万元、委托业务费2.41万元、工会经费5.65万元、福利费6.1万元、公务用车运行维护费12.09万元、其他交通费用29.57万元，税金及附加费2.18万元、其他商品和服务支出57.77万元。

　　2019年度孝感市委统战部机关运行经费比2018年增加77.2万元，增长103.13%，主要原因是机构改革原市台办合并，并与市民宗委合署办公，增加工作经费。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100%。

　　2019年度政府采购支出比2018年同期增加1.69万元，主要是因为2019年政府采购支出项目减少。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年度12月31日，孝感市委统战部共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆，比2018年同期增加2辆，增长66.67%，主要是机构改革合并2辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。其它资产主要是通用设施设备及家具共计75.84万元。

　　十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　无

　　（二）禁捕资金情况说明

　　无

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分  2019年少数民族资金情况

　　2019年市委统战部收到省级少数民族资金22万元，按照湖北省省级少数民族资金管理办法，资金用于加强少数民族流动人口服务管理及处理涉及民族因素矛盾纠纷；支持创建省级民族团结进步示范基地建设经费补助；解决少数民族群众生产生活特殊困难救助、少数民族贫困学生助学及开展少数民族看望慰问。

　　附件：

　　1、《省民宗委关于下达2019年省级少数民族资金的通知》（鄂民宗发〔2019〕8号）.pdf在线预览

　　2、鄂财行发[2019]21号省财政厅关于下达2019年省级少数民族资金的通知.pdf在线预览

　　3、资金管理办法：省级少数民族资金管理办法.pdf在线预览