孝感市人民政府

2019年度孝感市人民政府驻武汉办事处部门决算

目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  部门名称2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

（一）根据市政府委托联系省直机关和武汉市直机关；负责市级领导及市直部门在武汉公务活动的接待工作。

（二）服务区域间经济协作，承担规划和基础设施、产业和市场、科技人才、公共服务、生态环保等汉孝一体化对接和推进工作；为有关单位、企业在汉举办招商、投资、会展等活动提供相关服务。

（三）管理服务驻地流动党员和流动团员。

（四）参与社会管理和公共服务，为我市外出务工人员提供服务，协助处置涉民族宗教事务和突发事件。

（五）收集、传递驻地经济社会发展政策、经验等信息，更好地为孝感发展服务；

（六）协调、配合做好本市到省级领导机关集体或重要个人上访的疏导、劝阻、返程、善后处理工作。

（七）设置、管理各县（市、区）群众工作窗口。

（八）负责市政府委托代管的国有资产的管理工作。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位构成。其中：行政事业单位 1 个、 自收自支事业单位1个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.后勤服务中心  

三、部门人员构成

孝感市人民政府驻武汉办事处总编制人数13人，其中：行政编制 13人，在职实有人数 19 人，其中行政 15 人，事业4 人 。

离退休人员 17 人，其中：退休 17 人。

第二部分  孝感市人民政府驻武汉办事处2019年度部门决算表

第三部分  孝感市人民政府驻武汉办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计分别为 666.47 万元和 677.87 万元。与2018年相比，收、支总计各增加 36.76 万元和 67.17 万元，增长 5.84 %和 11 %，主要原因是单位业务工作的拓展，特别是两个专项工作根据实际工作需要的发展。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计 666.47 万元。其中：财政拨款收入  666.02万元，占本年收入 99.93 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0  %；经营收入  0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0.45 万元，占本年收入 0.07 %。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计 677.87 万元。其中：基本支出 534.26 万元，占本年支出 78.81 %；项目支出 143.62 万元，占本年支出 21.19 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计分别为 666.02 万元和 677.87 万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.7 万元和 67.17 万元，增长 5.83 %和 11 %。主要原因是单位业务工作的拓展，特别是两个专项工作根据实际工作需要的发展以及机关工作量的扩大。 

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 677.87 万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.17 万元，增长 11 %。主要原因是两个专项特别是招商引资工作根据年度工作目标目标任务的需要增加的开支。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 677.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 677.87 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 456.6 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 677.87 万元，完成年度预算的 148.46 %。其中：基本支出 534.26 万元，项目支出 143.62 万元。项目支出主要用于招商引资专项经费120万元，主要成效通过在重要交通路口LED屏及楼栋视屏广告宣传孝感招商政策，让更多的企业家了解到孝感的投资优惠政策和优良的投资环境，多家大型企业纷纷到孝感投资。全年外出招商对接128批次，其中省外对接4批次，对汉招商73批次.，全年带客商到孝感实地考察51批次。完成临空智能制造工业供应链服务产业园项目，计划投资10.5亿元。汽车密封件项目，计划投资3亿元，为孝感就业创造良好条件。 信访维稳专项经费 23.62 万元，主要成效按照市委、市政府的要求，完成好我市群众赴省上访的相关工作，做到随访随接，随接随走，根据“非访”零增长的目标，高度重视和扎实做好信访维稳工作，全力做好重大会事、活动期间的维稳和保障工作。

1.一般公共服务支出（类）。年度预算为 456.6 万元，支出决算为 677.87 万元，完成年度预算的 148.46 %，支出决算数大于年度预算数的主要原因：一是2019年军运会工作的需要新购一辆应急保障用车，二是2019年国庆、军运重要节点的信访维稳保障工作的支出增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.26 万元，其中，人员经费 401.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  132.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

孝感市人民政府驻武汉办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括市汉办本级及下属1个全额自筹事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 17.4  万元，支出决算为 47.86  万元，为预算的 275.06  %，比2018年度增加 5.8万元，增长 13.7 %，其中：由于保障军运会信访维稳工作的需要，购买了一辆应急保障用车，并且相应的车辆开支也有所增加。

1.因公出国（境）费。

本部门无因公出国（境）费。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费 32.78 万元，为预算的 442.97 %，比预算增加 25.38 万元，主要原因是新购入了一辆应急保障用车。与2018年度相比增加 5.8  万元，增长 13.7%，主要原因是应急保障用车购置费 25.19 万元，公务用车运行维护费 7.59 万元，本年公务用车购置（更新）公务用车 1 辆，年末公务用车保有量 3 辆。 

3.公务接待费。

本部门（单位）公务接待费为 15.08 万元，公务接待20  批次，公务接待 1520 人次，为预算的 150.8 %，比预算增加 5.08 万元，主要原因是2019年军运会期间信访维稳保障工作的需要，与2018年度相比增加 2.56万元，增长20%，主要原因是军运会保障的需要。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.55 ％。比2018年同期增加 90万元，增长300%，主要是招商引资工作的拓展以及2019年军运、国庆重要节点信访维稳工作的需要。从评价情况来看，项目支出年度目标基本完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，较好完成全年工作目标和任务。 

附件：2019年度孝感市人民政府驻武汉办事处部门整体支出绩效自评表.doc在线预览

（二）绩效自评结果

孝感市人民政府驻武汉办事处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

 1. 招商引资专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益：一是通过重要交通路口LED屏及楼栋视屏广告宣传孝感招商政策；二是采取“走出去”外出招商对接；三是采用“请进来”形式招商；四是临空智能制造工业供应链服务产业园项目，计划投资10.5亿元。汽车密封件项目，计划投资3亿元。为孝感就业创造良好条件。发现的问题及原因：受经济下行大环境以及孝感优化投资环境的影响，招商引资工作需要更大的投入。下一步改进措施：进一步优化招引项目，加大对拟投资项目的考察力度，力促孝感投资环境的提升，来高质量完成汉办的招商引资工作。

2. 信访维稳专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益：一是做好接访和劝返工作，对可能出现的问题作周密安排，确保及时安全返回；二是总上访数514批次1349人；三是维护省委、省政府及省领导驻地等重要场所的和谐稳定；四是维护社会长期稳定。本年度维稳工作完成较好，达到预期效果。

附件：《2019年度孝感市人民政府驻武汉办事处项目绩效自评表》.xls在线预览

（三）重点项目绩效评价结果

无此类情况。

（四）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十、机关运行经费执行情况

2019年度孝感市人民政府驻武汉办事处机关运行经费 132.5 万元，其中办公及印刷费 7.71 万元、邮电费 2.46 万元、差旅费 6.74 万元、会议费 0 万元、福利费 26.79 万元、日常维修费 1.43 万元、专用材料 0 万元，一般设备购置费 3.17 万元、办公用房水电费 0.89 万元、办公用房取暖费 1.46 万元、办公用房物业管理费 3.78 万元、公务用车运行维护费 7.59 万元、其他主要是手续费 0.85 万元、租赁费 4.3 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 15.08 万元、专用燃料费 1.04 万元、劳务费 3.92 万元、工会经费 5.48 万元、其他交通费用 13.28 万元、其他商品和服务支出 12.85 万元、信息网络及软件购置更新 13.5 万元。

2019年度孝感市人民政府驻武汉办事处机关运行经费比2018年增加 21.8 万元，增长 19.69 %，主要原因是机关开会、学习等公务活动的开展以及招商引资、信访维稳工作的开展增加了运行成本。

十一、政府采购支出情况

2019年度孝感市人民政府驻武汉办事政府采购支出总额  43.22万元，比2018年同期增加 40.32万元，增长139%，主要是应急保障用车、AKTD产品的购买、法律服务、车辆维修等。其中：政府采购货物支出 37万元、政府采购服务支出5.6万元。    十二、国有资产占用情况

截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产1368.8万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加18.8万元，增长1.4%。主要是当期增加固定资产以及无形资产，价值18.8万元。

汉办有车辆 3 辆，其中，应急保障用车3辆，  

单位价值50万元（含）以上通用设备 0 台（套）；

单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）；

房屋 3000 平方米， 1350 万元。其中办公用房 150 平方米，  180 万元，业务用房 2850 平方米， 1170 万元。

其它资产主要是通用设备和家具用具。

十三、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

本部门2018和2019年度均无此类资金

（二）禁捕资金情况说明

本部门2018和2019年度均无此类资金

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。