孝感市人民政府

2019年度孝感市科学技术局部门决算

目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成及机构设置情况

三、部门人员构成

第二部分  部门名称2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

（一）拟定全市科技发展规范性文件、规划和措施并组织实施。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

（三）编制市级科技计划并监督实施，会同有关部门提出优化配置科技资源措施建议，推动多元化科技投入体系建设。对接国家、省级重大科技专项，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（四）拟定全市基础研究规划、措施并组织实施。拟定市级科技创新基地建设规划并监督实施。参与推进国家、省级科技基础设施建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）拟定全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（六）统筹全市技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化和促进产学研深入融合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（七）统筹全市区域科技创新体系建设，指导全市区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（八）负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。

（九）负责引进国外智力工作，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。承担因公出国（境）培训项目的组织工作。

（十）会同有关部门拟定全市科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟定全市科学普及和科学传播规划、措施。

（十一）承担国家和省科学技术奖的组织申报工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。加强科研机构绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门决算单位构成及机构设置情况

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位构成。其中:差额拨款事业单位 2 个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.孝感市生产力促进中心 ；

2.孝感市应用技术研究所。

机构设置情况：孝感市科技局内设7个科室：办公室(行政审批科)、党群工作(人事老干)科、科技计划科、高新技术发展与产业化科、科技成果科(对外科技合作科)、农业农村与社会发展科技科、知识产权科。

三、部门人员构成

　　孝感市科技局总编制人数27人，其中：行政编制25人，机关工勤编制2人。在岗实有人数27人，其中：行政编制25人，机关工勤编制2人。离退休人员34人，其中：离休3人，退休31人。

　　孝感市应用技术研究所总编制数18人，均为事业编制。实有在编在岗10人，退休6人。

　　孝感市生产力促进中心编制数4人，均为事业编制。实有在编在岗2人，退休1人。

第二部分  孝感市科学技术局2019年度部门决算表

第三部分  孝感市科学技术局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计1444.98万元，与2018年收入相比减少58.19万元，降低3.87 %，主要原因是机构改革，知识产权专项资金转拨其他单位。

　　2019年度支出总计1444.98万元，与2018年支出决算相比减少58.19万元，降低3.87 %，主要原因是机构改革，知识产权专项资金转拨其他单位。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1320.65万元。其中：财政拨款收入1320.65万元，占本年收入100%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计 1351.26 万元。其中：基本支出 976.26 万元，占本年支出 72.25 %；项目支出 375 万元，占本年支出 27.75 %。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计1444.98万元，与2018年收入相比，减少13.43万元，降低0.92%，主要原因是机构改革，知识产权专项资金转拨其他单位。

　　2019年度财政拨款支出总计1444.98万元，与2018年支出决算相比，减少13.43万元，降低0.92%，主要原因是机构改革，知识产权专项资金转拨其他单位。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1351.26万元，占本年支出合计的100%。与2018年支出决算相比，增加159.04万元，增长13.34%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1351.26万元，主要用于以下方面：科学技术管理行政运行765.73万元，占56.67%；科学技术管理一般行政管理事务375万元，占27.75%，应用研究机构运行185.01万元，占13.69%；科技条件与服务机构运行25.52万元，占1.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为700.5万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为1351.26万元，完成年度预算的192.9%。其中：基本支出976.26万元，项目支出375万元。项目支出主要用于省级拨入国家高新技术奖励专项资金280万元，主要成效：加强民营高新技术企业培育，做好高新技术企业跟踪培育服务，推动科技型企业成长为高新技术企业；省级知识产权引导资金25万元，主要成效：进一步调整、完善了相关知识产权配套政策，为国家知识产权示范城市申报涉及的专利政策修订完善工作提供了咨询服务。省级科技服务能力建设项目资金35万元，主要成效：推进县域科技创新和基层科技部门服务能力建设工作的顺利开展；国家创新城市建设资金35万元，主要成效：国家创新城市建设工作持续推进，创建基础进一步夯实。

1.科学技术管理行政运行。年度预算为472.9万元，支出决算为765.73万元，完成年度预算的161.92%。

2.科学技术管理一般行政管理事务。年度预算45万元，支出决算为375万元，完成年度预算的833.33%。

3.应用研究机构运行。年度预算为148.6万元，支出决算为185.01万元，完成年度预算的124.5%。

4.科技条件与服务机构运行。年度预算为34万元，支出决算为25.52万元，完成年度预算的75.06%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 976.26万元，其中，人员经费884.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

市科学技术局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括科技局局机关及下属单位2个差额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为22万元，支出决算为8.78万元，为预算的39.91%，与2018年支出决算相比减少17.23万元，降低66.24%，其中：

1.公务用车购置费及运行维护费。

市科学技术局公务用车购置费及运行维护费7.88万元，为预算的56.29%，比预算减少6.12万元，主要原因是执行厉行节约原则，减少车辆使用频率，压缩车辆置费及运行维护费。与2018年度支出决算相比减少3.89万元，降低33.05%，主要原因是公务用车频率进一步减少,相应用车维护费用下降，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.88万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

2.公务接待费。

市科学技术局公务接待费为0.9万元，公务接待16批次，公务接待105人，为预算的11.25%，比预算减少7.2万元，主要原因是执行厉行节约原则，公务接待量减少。与2018年度支出决算相比减少0.77万元，降低46.11%，主要原因是八项规定深入落实，招待数量进一步减少，很大程度上节约了接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市科学技术局局机关及两个二级单位，均无此项收支，决算也不涉及相关基金情况。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

由于2019年机构改革，我单位一般公共预算项目（国家知识产权示范城市创建项目）已转至其他单位。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项职能工作争先进位，凸显绩效管理实效。我局深入落实中央和省有关决策部署，持续实施创新驱动战略，总体上取得了明显成效。申报认定高新技术企业157家；健全科技特派员队伍534名；培育市级以上“星创天地”35家；技术交易合同登记36.3亿元；推动高新技术产业发展增长13.8%；创新型城市建设工作持续推进，创建基础进一步夯实。圆满完成年度工作任务。

附件：2019年度市科学技术局整体支出绩效自评表.xls在线预览

（二）绩效自评结果

由于2019年机构改革，我单位一般公共预算项目（国家知识产权示范城市创建项目）已转至其他单位。

（三）重点项目绩效评价结果

无此类情况

（四）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

2019年度市科学技术局积极完善科技专项经费使用管理制度，提高经费使用绩效，加强科技诚信体系建设。我局通过建立层层目标责任制，各科室、直属单位分别制定绩效管理目标体系，增强了各科室、直属单位工作人员的工作责任心和紧迫感，提高了落实工作的执行力，机关工作效率和行政效能也有了明显改善。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时市科学技术局并无还未应用但拟应用的情况。

十、机关运行经费执行情况

2019年度市科学技术局机关运行经费90.96万元，其中办公及印刷费6.91万元、邮电费1.58万元、差旅费29.3万元、会议费0.33万元、培训费0.34万元、福利费0.35万元、日常维修费2.96万元、专用材料0.29万元、办公用房水电费1.47万元、办公用房物业管理费0.5万元、公务用车运行维护费7.88万元、其他主要是公务接待费0.9万元、劳务费1.69万元，工会经费7.66万元，其他交通费23.6万元，其他商品和服务支出5.18万元。

2019年市科学技术局机关运行经费比2018年增加9.75万元，增长12.01%，主要原因是扶贫导致差旅费增加。

十一、政府采购支出情况

　　2019年度市科学技术局政府采购支出总额22.83万元，比2018年支出减少25.04万元，下降52.31%，主要是压减非必要的采购项目。

　　其中：政府采购货物支出2.88万元，主要包括：复印纸1.44万元、打印机0.18万元、空调1.14万元、档案柜0.12万元；政府采购工程支出0.87万元，主要是水电维修工程；政府采购服务支出19.08万元。主要包括：机动车保险服务1.26万元、机动车维修与保养服务6.05万元、车辆租赁服务0.47万元、会计及法律服务1.1万元、其他信息技术服务0.2万元及物业管理服务10万元。

　　2019年度市科学技术局政府采购支出授予中小企业合同金额21.56万元，占政府采购支出总额的94.44%，其中：授予小微企业合同金额21.56万元，占政府采购支出总额的94.44%。

十二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，市科学技术局机关占有使用国有资产121.55万元，包括固定资产118.59万元和无形资产2.96万元，比上年增加1.8万元，增长1.5%。主要是当期增加通用设备1.68万元、办公家具0.12万元。

　　固定资产中共有车辆2辆，价值41.5万元，与2018年同期相比没有变化，其中，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆。

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），比2018年同期相比没有变化；

　　单价100万元（含）以上专用设备0台（套），与2018年同期相比没有变化；

　　房屋0平方米，0万元，与2018年同期相比没有变化。

　　其它资产主要是:构筑物1.47万元，通用设备41.72万元,包括电脑、打印机、网络设备等；办公家具33.89万元。

　　应用技术研究所固定资产41.97万元，无形资产0.6万元，比2018年同期增加0.13万元，增长0.3%，主要是增加手提灭菌锅0.13万元。

　　应用技术研究所固定资产中其中共有车辆1辆，价值3.78万元，房屋1831.81平方米，价值26.19万元。其它资产主要是通用设备10.01万元、家具用具1.99万元。

　　生产力促进中心固定资产43.07万元，无形资产2.9万元，与2018年同期持平，其中共有车辆一台，价值18.98万元。其他资产主要是通用设备15.35万元，家具等5.64万元，专用设备3.1万元。

十三、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

市科学技术局局机关及两个二级单位，均无此类情况。2018年与2020年俱无此类情况。

（二）禁捕资金情况说明

市科学技术局局机关及两个二级单位，均无此类情况。2018年与2020年俱无此类情况。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

 1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 3.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

 4.科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。