孝感市人民政府

2019年度孝感市农业技术推广中心部门决算

　　目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  部门名称2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　主要职责是贯彻执行国家、省有关农业技术推广的方针政策和法律法规。负责通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等方式，将农业技术普及应用于农业生产产前、产中、产后全过程。参与拟定并组织实施农业技术推广规划，指导全市农业技术推广服务体系建设，负责政府确定的关键农业技术的引进、试验、示范。搜集、整理、传递农业科技情报和经济信息，开展各项技术服务。参与拟定并贯彻实施农业技术标准，制定技术规程。 参与重大农业技术推广项目的立项、申报和组织实施，在项目的规划、评审、评估、验收等环节提供技术服务。负责植物病虫草鼠害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和防控技术服务。参与农业科技成果的鉴定、评奖和实用技术的审定、认可。承担农业科普宣传、教育培训等工作，开展技术、学术交流活动。负责农村能源以及无公害农产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品生产的技术引进、示范推广和技术服务。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位构成。其中：行政事业单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

　　纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

　　三、部门人员构成

　　孝感市农业技术推广中心总编制人数 58 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 58 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 53 人，其中行政 0 人，事业 53 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

　　离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

　　第二部分  孝感市农业技术推广中心2019年度部门决算表

　　第三部分  市农业技术推广中心2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计分别为 1407.88、1298.97 万元。孝感市农业技术推广中心成立于2019年3月。2019年是中心编制决算的第一年。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计 1407.88 万元。其中：财政拨款收入 1407.88 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %、

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2019年度本年支出合计 1298.97 万元。其中：基本支出 1019 万元，占本年支出 78.45 %；项目支出 279.97 万元，占本年支出 21.55 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计分别为 1407.88、1298.97 万元。孝感市农业技术推广中心成立于2019年3月。2019年是中心编制决算的第一年。无与上年对比情况。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出 1298.97 万元，占本年支出合计的 100 %。孝感市农业技术推广中心成立于2019年3月。2019年是中心编制决算的第一年。无与上年对比情况。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出 1298.97 万元，主要用于以下方面：农业事业运行 1019 万元，占 78.45 %；科技转化与推广服务 99.37 万元，占 7.6 %；病虫害控制 103.42 万元，占 8 %；其他农业支出 77.18 万元，占 5.95 %；。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　孝感市农业技术推广中心成立于2019年3月。2019年是中心编制决算的第一年。2020年是中心预算编制的第一年。无对比情况。

　　1.农业事业运行 1019 万元。

　　2.项目支出 279.97 万元。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1019 万元，其中，人员经费 960.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  48.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　市农业技术推广中心  有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括市农业技术推广中心本级及下属单位  0 个行政单位、  0 个参公单位、 0  个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为  20 万元，支出决算为  11.83 万元，为预算的 60  %，新成立单位，无上年数据。其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。新成立单位，无上年数据。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费 9.03 万元，为预算的 60.2 %，比预算减少 5.9 万元，主要原因是机构改革、单位合并，压缩公务公车使用量。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.03 万元，本年公务用车购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆，新成立单位，无上年数据。

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）公务接待费为 2.8 万元，公务接待 48 批次，公务接待 336 人，为预算的 56 %，比预算减少2.2 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，反对铺张浪费。新成立单位，无上年数据。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出  0万元，年末结转和结余 0 万元。新成立单位，无上年数据。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的25％。从评价情况来看，开展农业、林业、畜牧、水产、农机、土肥新模式新技术示范推广工作、促进了农业增效、农民增收；对重大病虫害、重大动物疫病开展监测防控，降低了农作物病虫害发病率和确保本地区无重大动物疫病的发生。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，保障了新单位正常工作的开展；较好的完成了年初制定的项目目标任务。

　　附件：2019年度市农业技术推广中心部门整体支出绩效自评表.xls在线预览

　　（二）绩效自评结果

　　市农业技术推广中心今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　1.  化肥减量增效和耕地质量等级评价    项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益：土样采集、测试完成100个；宣传培训3次。引导农民树立科学施肥观念，改进施肥方式，提高科学施肥技能，营造科学施肥氛围。

　　2.  农村清洁能源与生态循环农业发展专项   项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为 10 万元。完成预算的100%。主要产出和效益：节肥率、节药率20-30%。

　　3. 农机新技术新机具试验示范推广工作经费   项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元。完成预算的100%。主要产出和效益：亩节约播种（栽插）及植保成本60元以上；改善土壤环境，提高农作物综合利用水平。

　　4. 水产技术推广经费     项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益：水产养殖新品种、新技术推广10种；水产养殖亩增产500元。

　　5.重大动物疫病防治  项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益：重大动物疫病防控监测样品数量2673份；及时掌握疫病流行趋势，有效防范重大动物疫情的发生。

　　6.病虫测报及防控经费   项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益：田间调查面积5万多亩；病虫危害损失率5%以下。

　　7.农业技术推广工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益：香稻推广面积70.5万亩；每亩年收益提高额度215元。

　　附件：2019年度市农业技术推广中心市本级项目绩效自评表.zip

　　（三）重点项目绩效评价结果

　　我单位无重点项目

　　（四）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　至部门决算公开时已经应用的情况。加强了对2020项目规划、对机构改革前各单位的同类项目进行合并。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。

　　至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。进一步完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度市农业技术推广中心机关运行经费 48.14 万元，其中办公及印刷费 2.05 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 12.31 万元、会议费 0 万元、福利费 2.67 万元、日常维修费0  万元、专用材料 0 万元，一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0.34 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0.95 万元。

　　2019年是中心编制决算的第一年。无对比情况。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度市农业技术推广中心政府采购支出总额 62.37 万元，主要是专用设备仪器等 。其中：政府采购货物支出 54.88 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 7.49 万元。授予中小企业合同金额  7.49  万元，占政府采购支出总额的  12  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。新成立单位，无上年数据。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产450.3万元，包括有形资产和无形资产。新成立单位，无上年数据。

　　部门有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车  1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

　　单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）；

　　房屋500平方米，0万元（政府无偿划拨）。其中办公用房500平方米，0万元，业务用房0平方米，0万元，其它（不含构筑物） 0平方米，0 万元；

　　十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　单位2018、2019年均无此类资金。

　　（二）禁捕资金情况说明

　　单位2018、2019年均无此类资金。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

　　2. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

　　3.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

　　4.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十六）各单位其他专用名词解释。

　　无