孝感市人民政府

2019年度中共孝感市委办公室部门决算

目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共孝感市委办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  中共孝感市委办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

（一）负责市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。

（二）围绕市委的工作部署，开展调查研究，为市委科学决策提出建议及依据，负责市委有关文件、文稿、领导讲话的起草工作。

（三）负责市委文件的批办、审核和印发工作，负责市委常委会和市委主持召开会议的记录、整理、归档工作。

（四）研究、审核市委各部门、各委局党组、各各县（市）区请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。

（五）负责市委领导重大活动的记载、文书处理、档案管理和开发利用工作。

（六）及时、全面、准确保密地向省委、市委报送信息，反映动态，负责市委和新华社之间的联络工作。

（七）负责中央、省委、市委各项重大决策和领导同志重要指示件、批办件和交办的督办检查工作。

（八）负责市委和市委办公室接待工作。

（九）负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，办理市委领导同志交办的有关信访工作。

（十）负责机关和直属单位干部人事管理和党务工作。

（十一）负责关系在市委办公室的离退休干部管理和服务工作。

（十二）负责归口和挂靠市委办公室的单位的管理工作。

（十三）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和一个下属单位构成。其中：全额拨款事业单位一个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共孝感市委机关小车队

三、部门人员构成

中共孝感市委办公室总编制人数69人，其中：行政编制51人，事业编制18人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数56人，其中行政43人，事业13人（其中：参照公务员法管理 0人）。

离退休人员27人，其中：离休3人，退休24人。

第二部分 中共孝感市委办公室2019年度部门决算表

第三部分  中共孝感市委办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计分别为1698.44和1721.48万元。与2018年相比，收、支总计各增加342.42和447.41万元，增长25.25%和35.12%，主要原因是人员工资和社会保险发生相关变化，以及举办了多次大型全省性的现场会。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1698.44万元。其中：财政拨款收入  1698.44万元，占本年收入100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入  0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %、

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计 1721.48 万元。其中：基本支出 1614.19 万元，占本年支出 93.77 %；项目支出 107.29 万元，占本年支出 6.23 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计分别为1698.44和1721.48万元。与2018年相比，收、支总计各增加342.42和447.41万元，增长25.25%和35.12%，主要原因是人员工资和社会保险发生相关变化，以及举办了多次大型全省性的现场会。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1721.48万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加447.41万元，增长35.12%。主要原因是人员工资和社会保险发生相关变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1721.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1721.48万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 936.5 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 936.5万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 800.5万元，项目支出 136  万元。项目支出主要用于：①目标考核和乡镇综合目标考核工作经费7万元，主要成效：逐步实现完成年度目标考核任务的单位全覆盖，促进全市各地各部门进一步提升工作效能，全面完成经济和社会发展的各项工作任务；②专项工作文印经费60万元，主要成效：通过文件印制，落实中央、省有关会议要求及市委主要领导指示精神，充分保障各类会议（汇报）顺利进行。③总值班室工作经费16万元，主要成效：通过全天候在岗值守，完成市委办值班值守、应急处理、文件传递、信访维稳及后勤保障各项工作，保障市委及市委办机关正常运转。④党内法规工作经费5万元,主要成效：把党内法制制度建设纳入法制工作总格局，推动全市实现党内法规制度健全、党内法规制度实施到位、党内法规制度建设保障有力，提高各级党组织依规管党治党水平。⑤网络维护经费23万元,主要成效：通过软件维护，处理突发信息，及时报送舆情，从而实现更好的发挥党委信息主渠道作用，实现“第一手情况、第一道研判、第一时间报送”的信息工作目标。⑥汉孝一体化经费25万元,主要成效：通过招商引资、宣传介绍、争取项目促进孝感融入武汉，加快孝感经济的发展。

一般公共服务支出（类）。年度预算为  936.5 万元，支出决算为 1721.48 万元，完成年度预算的 100 %，支出决算数大于年度预算数的主要原因一是年度预算不含部分未下达费用，包括“五项”奖励工资，市财政局后期根据实际报送数据下达指标。二是人员工资有所调整。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1614.19  万元，其中，人员经费 1364.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 249.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

  中共孝感市委办公室  有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共孝感市委办公室本级及下属单位   1个行政单位、  1 个参公单位、  0 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为  71 万元，支出决算为  29.16 万元，为预算的 94.06  %，比2018年度减少 63.06  万元，降低  68.38  %，其中：

1.因公出国（境）费。

本部门（单位）因公出国（境）费  0万元，因公出国（境）团组数  0个，因公出国（境）人次 0 人，为预算的 0 %。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费 24.59 万元，为预算的 61.48 %，比预算减少 15.41 万元，主要原因是车辆在2018年普遍进行了维修，2019年维修频率减少；未购置新的公务车辆。与2018年度相比减少59.54万元，降低70.77%，主要原因还是车辆在2018年普遍进行了维修，2019年维修频率减少；未购置新的公务车辆。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.59万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆， 

3.公务接待费。

本部门公务接待费为 4.57 万元，公务接待 40 批次，公务接待 400 人，为预算的 21.76 %，比预算减少 16.43 万元，主要原因是来访领导和客商减少；严格执行中央八项规定，减少接待费用。与2018年度相比减少 3.52 万元，降低 43.51 %，主要原因是严格执行中央八项规定，减少来访领导及客商的接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 136 万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。比2018年同期减少1.3万元，下降0.1%，主要是市委办公室按照强化绩效理念和支出责任以及提高财政资金使用效益的工作要求，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，切实提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的。

附件：2019年度孝感市直部门整体绩效自评表（市委办）.xls在线预览

（二）绩效自评结果

中共孝感市委办公室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

 1. 目标考核和乡镇综合目标考核工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 4.38 万元。完成预算的 62.57 %。主要产出和效益：一是完成年度目标考核任务的单位全覆盖，促进全市各地各部门进一步提升工作效能，全面完成经济和社会发展的各项工作任务；发现的问题及原因：一是提高资金使用效率，减少支付审核时间。下一步改进措施：提高受表彰的县市区、市直单位和乡镇占比，促进全市各地各部门向受表彰的单位学习，提高争先创优积极性

2.  专项工作文印经费   项目绩效自评综述：项目全年预算数为  60万元，执行数为44.6万元。完成预算的 74.33 %。主要产出和效益：一是通过文件印制，落实中央、省有关会议要求及市委主要领导指示精神，充分保障各类会议（汇报）顺利进行；发现的问题及原因：一是有些非必要的文件及会议资料的也在印刷；二是有些文件印刷数量多于参会人员数量，造成浪费。下一步改进措施：一是减少非必要的文件及会议资料的印刷；二是合理控制文件印刷数量。

3.   总值班室工作经费   项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 14.1 万元。完成预算的 88.13 %。主要产出和效益：一是通过全天候在岗值守，完成市委办值班值守、应急处理、文件传递、信访维稳及后勤保障各项工作，保障市委及市委办机关正常运转；发现的问题及原因：一是有些后勤保障工作中购买的易耗品还有压缩空间。下一步改进措施：一是做好信访维稳工作，保障社会稳定；二是减少易耗品的消耗，做好节约。

4.   党内法规工作经费   项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5万元，执行数为 4.04 万元。完成预算的 80.8 %。主要产出和效益：一是把党内法制制度建设纳入法制工作总格局，推动全市实现党内法规制度健全、党内法规制度实施到位、党内法规制度建设保障有力，提高各级党组织依规管党治党水平；发现的问题及原因：一是有关文件印制数目可以继续压减。下一步改进措施：一是继续压减有关文件印制数目。

5.   网络维护经费   项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 16.6 万元。完成预算的 72.17 %。主要产出和效益：一是通过软件维护，处理突发信息，及时报送舆情，从而实现更好的发挥党委信息主渠道作用，实现“第一手情况、第一道研判、第一时间报送”的信息工作目标；发现的问题及原因：一是软件维护工作需要加强。下一步改进措施：一是加强软件维护，及时处理信息，保障党委信息主渠道的安全畅通，提高市委工作的效率和质量。

6.   汉孝一体化经费   项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25万元，执行数为 23.57 万元。完成预算的 94.28 %。主要产出和效益：一是通过招商引资、宣传介绍、争取项目促进孝感融入武汉，加快孝感经济的发展；发现的问题及原因：一是项目资金落实不及时。下一步改进措施：一是及时支付项目资金。

附件：2019年度孝感市级财政项目支出绩效自评表(市委办).xls在线预览

（三）重点项目绩效评价结果

无重点项目绩效评价

（四）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时，全部资金已经下拨应用。一是加强项目规划，二是加强绩效目标管理，三是完善项目分配办法和管理办法，四是是强化项目资金专款专用，五是及时支付项目资金。

十、机关运行经费执行情况

2019年度中共孝感市委办公室机关运行经费 249.80 万元，其中办公及印刷费 5.95 万元、邮电费 4.73 万元、差旅费 69.57 万元、会议费 23.77 万元、福利费 8.4 万元、日常维修费 0.45 万元、专用材料 0 万元，一般设备购置费 4.62 万元、办公用房水电费 0.91 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 24.59 万元、租赁费7.37万元、劳务费4.38万元、委托业务费6.88万元、工会经费11.36万元、其他交通费40.58万元、其他主要是各种零散开支。

2019年度中共孝感市委办公室机关运行经费比2018年增加  80.12万元，增长 47.50 %，主要原因一是举办多次全市性大型会议，使会议费增加；二是到基层调研和外地考察学习活动增加，使差旅费增加；三是单位实有人员增加，使办公经费和工会经费增加。

十一、政府采购支出情况

2019年度中共孝感市委办公室政府采购支出总额  9.8 万元，比2018年同期减少3.46万元，同比减少26.09%，主要是2019年将所有（目录内和目录外）采购都完成了政府采购程序。其中：政府采购货物支出7.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额 9.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.8万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产333.39万元，包括有形资产和无形资产，比上年减少343.64万元，下降50.76%。主要是当期增处置下账部分固定资产，价值343.64万元。

部门有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车  2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是保障市委机关运行的公务车辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

房屋 0平方米， 0万元。其中办公用房 0平方米，0万元，业务用房 0 平方米， 0 万元，其它（不含构筑物） 0 平方米，   0万元；

其它资产主要是办公设备、家具装具等。

十三、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

本部门2018年度、2019年度两个年度均没有此类资金。

（二）禁捕资金情况说明

本部门2018年度、2019年度两个年度均没有此类资金。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。