孝感市人民政府

2019年度湖北职业技术学院部门决算

目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  湖北职业技术学院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  湖北职业技术学院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

培养高等专科学历技术应用人才、促进科技文化发展，医学、经济学等学科高等专科学历教育，相关专业培训与继续教育，相关成人高等学历教育、成人高等教育服务，幼儿师范教师培养、小学和幼儿园教师岗位培训，中等职业教育，相关社会服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2个下属单位构成。其中：行政事业单位 0个、参照公务员法管理事业单位 0个、全额拨款事业单位 0个、差额拨款事业单位 2个、自收自支事业单位 0个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.孝感广播电视大学；2.孝感市师范学校。

三、部门人员构成

部门名称总编制人数1113人，其中：行政编制0人，事业编制1113人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数893人，其中行政0人，事业893人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员357人，其中：离休0人，退休357人。

第二部分  湖北职业技术学院2019年度部门决算表

第三部分  湖北职业技术学院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计分别为27454.32万元、25462.16万元。与2018年相比，收入总计增加733.44万元、增长2.74 %，支出总计减少1481.49 万元、降低5.50 %。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计27454.32万元。其中：财政拨款收入18432.52万元，占本年收入67.14%；上级补助收入54.06万元，占本年收入0.20%；事业收入8878.26万元，占本年收入32.34 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入89.48万元，占本年收入0.33%、

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计25462.16万元。其中：基本支出25402.45万元，占本年支出99.77%；项目支出59.71万元，占本年支出0.23%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计分别为18432.52万元、18257.04万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加2882.14万元、2483.9万元，各增长18.53%、15.75%。主要原因一是一般公共预算财政拨款收入增加，二是上级各专项奖补资金拨款收入增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18257.04万元，占本年支出合计的71.70%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2483.9万元，增长15.75%。主要原因是一是人员工资性支出增加，二是各专项奖补资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18257.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18257.04万元，占100.00  %。其中：教育支出18166.46万元，住房保障支出90.59万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为18432.52万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为18257.04万元，完成年度预算的99.05%。其中：基本支出18206.26万元，项目支出50.78万元。项目支出主要用于师范校区浴室改造 9 万元，主要成效：改善学生生活条件；师范校区女生宿舍2号楼维修改造 35 万元，主要成效：改善学生生活条件；师范校区学生宿舍楼前小广场改造6.78万元，主要成效：改善校园环境。

1. 教育支出（类）。年度预算为18166.46万元，支出决算为18166.46万元，完成年度预算的 100 %。

2. 住房保障支出（类）。年度预算为90.59万元，支出决算为90.59万元，完成年度预算的 100 %。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出18206.26万元，其中，人员经费17444.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费761.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

 湖北职业技术学院 有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位0个行政单位、   个参公单位、0个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为17.60万元，为预算的0%，比2018年度减少12.65万元，降低41.82 %，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费4.86万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次3人，为预算的0%，比预算增加（减少）0万元，主要原因是一般公共预算财政拨款未安排该项预算。与2018年度相比减少14.70万元，降低75.16 %，主要原因是本年度培训费用支出大幅减少。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费6.81万元，为预算的0%，比预算增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。与2018年度相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是一般公共预算财政拨款未安排该项预算，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.81万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆， 

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）公务接待费为5.93万元，公务接待95批次，公务接待760人，为预算的0%，比预算增加（减少）0万元，主要原因是一般公共预算财政拨款未安排该项预算。与2018年度相比减少1.39万元，降低18.99%，主要原因是公务接待活动比上年度减少。

　　说明：湖北职业技术学院三公经费支出为非税收入财政专户安排的资金。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，湖北职业技术学院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1509万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。比2018年同期增加4万元，增长1%，主要是本年度学生资助款项目资金调整支出增加。

（二）绩效自评结果

湖北职院今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1.国家奖助学金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为1509万元，执行数为1509万元。完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年度奖励资助学生共计4314人次，奖励资助金发放及时足额；二是受资助学生及家长满意度高。

（三）重点项目绩效评价结果

湖北职业技术学院2019年度无重点项目。

十、机关运行经费执行情况

湖北职业技术学院是公益二类事业单位，没有机关运行经费预算拨款。2019年度湖北职院机关运行经费0万元，其中办公及印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元，一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他0万元。

2019年度湖北职院机关运行经费比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十一、政府采购支出情况

2019年度湖北职院政府采购支出总额1173万元，比2018年同期减少772万元，下降39.68%，主要是严格控制公用支出规模，减少了购置费及维修费支出。其中：政府采购货物支出813万元、政府采购工程支出167万元、政府采购服务支出193万元。授予中小企业合同金额1052万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额121万元，占政府采购支出总额的10 %。

十二、国有资产占用情况

截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产71523.47万元，包括有形资产和无形资产，比上年减少10184万元，下降12.46%。主要是固定资产资产折旧调整下账，价值16070.6万元。

部门有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车  辆，其他用车0辆；

单位价值50万元（含）以上通用设备9台（套）；

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；

房屋325694.12平方米，22777.4万元。其中办公用房76688.43平方米，  6552.05万元，业务用房142467.37平方米，9255.92万元，其它（不含构筑物）106538.32平方米，6969.43万元。

十三、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

2018、2019年度，湖北职业技术学院无扶贫类资金。

（二）禁捕资金情况说明

2018、2019年度，湖北职业技术学院无禁捕类资金。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。