孝感市人民政府

2019年度民盟孝感市委部门决算

　　目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  民盟孝感市委2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  民盟孝感市委2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党，截止2018年12月底，全市有200余名盟员，市级组织1个，基层支部6个，有5个专门工作委员会。其主要职责是：

　　（一）维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

　　（二）坚持以人为本，切实履行参政党职能，把推动科学发展作为广大盟员参政议政的第一要务，把中国特色社会主义政治发展道路作为必须牢牢把握的政治方向，把维护团结稳定、促进社会和谐、发展社会主义民主政治作为基本任务。

　　（三）坚持爱国主义、社会主义，坚定不移地贯彻“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线，促进大团结大联合。要为推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平和促进共同发展三大历史任务而奋斗。在新世纪新阶段，要为全面建成小康社会，加快推进社会主义现代化，努力作出新贡献。

　　（四）贯彻科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略和依法治国方略。在建设社会主义物质文明、政治文明和精神文明的实践中，为发展教育和文化事业，提高全民族素质而努力；为促进经济和社会协调发展，推进依法治国而努力；为加强和创新社会管理、保障和改善民生、推动社会主义和谐社会建设而努力；为推进决策科学化、民主化和法治化，增强综合国力和实现各族人民共同富裕、共享发展成果而努力。

　　（五）坚持“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的方针，充分发挥盟员在改革开放和现代化建设中的作用；多做协调关系、化解矛盾、理顺情绪的工作，反映盟员和民盟所联系的知识分子的意见和要求，维护其合法权益。

　　（六）做民盟湖北中央、省委与孝感市全体盟员的纽带，宣传贯彻中国共产党的方针政策，贯彻执行全国代表大会、中央委员会的组织决议。

　　（七）在民盟孝感市全体委员会议和主任委员会议领导下开展工作，贯彻和执行各级会议的决议。

　　（八）搞好自身建设，加强市各级民盟组织领导班子建设，自身建设要以思想建设为核心，以组织建设为基础，以制度建设为保障，不断提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位构成。其中：行政事业单位 0 个、参照公务员法管理事业单位0  个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位  0个、自收自支事业单位 0 个。

　　纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

　　三、部门人员构成

　　部门名称总编制人数 2 人，其中：行政编制  2人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 2 人，其中行政 2 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理  0人）。

　　离退休人员  0人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　第二部分  民盟孝感市委2019年度部门决算表

　　第三部分  民盟孝感市委2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计为55.06万元，支出为55.06万元。收入与2018年相比，收入减少2.01万元，减少3.5%，支出与2018年相比，支出减少2.01万元，减少3.5%，主要原因严格执行十八大各项规定，继续压减一般性支出和三公经费，故2019年收支比上年收支有所减少。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计55.06万元。其中：财政拨款收入 55.06万元，占本年收入100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入  0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %、

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计55.06 万元。其中：基本支出 41.11 万元，占本年支出 74.66 %；项目支出 15 万元，占本年支出 22.34 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出  0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计分别为55.06 万元。收支总计与2018年相比，减少2.01万元，减少3.5%，主要原因严格执行十八大各项规定，继续压减一般性支出和三公经费，故2019年收支比上年收支有所减少。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出55.06万元，支出与2018年相比，支出减少2.01万元，减少3.5%，主要原因严格执行十八大各项规定，继续压减一般性支出和三公经费，故2019年收支比上年收支有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出55.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.06万元，占 100 %。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 43.9 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为55.06万元，完成年度预算的125.42%。其中：基本支出28.9万元，项目支出  15万元。项目支出主要用于项目名称民盟社会服务专项，主要成效；项目名称社会服务专项15万元，主要成效做好政党协商、政协全会、常委会和双月座谈会上的发言准备工作。切实提高履职能力，增强履职实效；坚持“烛光行动”送教下乡品牌；推进“烛光行动”---民盟“烛光书屋”建设。进一步开展对贫困群众和留守老人、儿童的义诊活动，不断扩大民盟组织的社会影响力。继续开展“民盟社区行”，深入基层走访慰问，开展形式多样的社会服务活动，努力提高服务效能和质量。

　　（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

　　1.一般公共服务支出（类）。年度预算为43.9万元，支出决算为 55.06 万元，完成年度预算的125.42%，支出决算数大于年度预算数的主要原因一是工资调整，导致工资福利支出增加；二是民盟社会服务项目增加，故支出决算数增大。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.11 万元，其中，人员经费 36.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  4.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　民盟孝感市委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位 1 个行政单位、 0 个参公单位、 0 个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为  0.3万元，支出决算为 0.2 万元，为预算的66.66  %，比2018年度略有变化，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人，为预算的 0 %，比预算增加（减少） 0 万元，主要原因是没有因公出国出境活动。与2017年度相比增加0万元，增长 0  %，主要原因是民盟孝感市委没有因公出国出境公务活动。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费 0 万元，为预算的  0%，比预算增加0 万元，主要原因是民盟孝感市委无公务用车。与2017年度相比增加0万元，增长0 %，主要原因是民盟孝感市委无公务用车，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，本年公务用车购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆， 

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）公务接待费为 0.2 万元，公务接待 3 批次，公务接待 32 人，为预算的 0 %，比预算增加0 万元，主要原因是严格执行十八大规定，严格控制三公经费支出。与2018年度相比略有变化，主要原因是严格执行十八大规定，严格控制三公经费支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出  0万元，年末结转和结余  0万元。具体支出情况为：

　　（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

　　（一）文化体育与传媒支出（类）。支出决算为万元。

　　（如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）”下作说明，在该表所有项目列示“0”或无）

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，民盟孝感市委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金15万元。组织对 1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 15 万元。比2018年同期没有发生变化。从绩效评价请来看目标1：深入学习贯彻中共十九大精神，强化思想引。目标2：突出民盟特色，提高参政议政的实效性。目标3：围绕提高履职能力，加强组织建设。目标4：创新社会服务品牌，提升社会服务实效。

　　目标5：体现组织关怀，加强组织的凝聚力。

　　附件：民盟整体绩效自评表.xlsx在线预览

　　（二）绩效自评结果

　　民盟孝感市委今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。民盟社会服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是做好政党协商、政协全会、常委会和双月座谈会上的发言准备工作。切实提高履职能力，增强履职实效。二是坚持“烛光行动”送教下乡品牌；推进“烛光行动”---民盟“烛光书屋”建设。进一步开展对贫困群众和留守老人、儿童的义诊活动，不断扩大民盟组织的社会影响力。继续开展“民盟社区行”，深入基层走访慰问，开展形式多样的社会服务活动，努力提高服务效能和质量。

　　附表：2019民盟绩效自评表.xls在线预览

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度民盟孝感市委机关运行经费4.71 万元，其中办公及印刷费 0.52 万元、邮电费0.09 万元、差旅费 1.46 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0.02 万元、劳务费1.16万元，工会经费0.54万元，税金及附加费用0.18万元，一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元。

　　2019年度民盟孝感市委机关运行经费比2018年减少2万元，减少29.85%，主要原因是严格执相关规定，继续压减公用经费，故公用经费有所减少。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度民盟孝感市委市政府采购支出总额 0 万元，比2018年同期没有发生变化。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产0万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

民盟孝感市委共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车0  辆，机要通信用车  0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值50万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）；房屋 0 平方米， 0 万元。其中办公用房  0平方米，0  万元，业务用房  0平方米，  0万元，其它（不含构筑物） 0 平方米，  0万元；其它资产主要是办公家具和计算机等设备。

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　2019年度本单位无扶贫专项资金支出，与2018年同期相比无变化。

　　（二）禁捕资金情况说明

　　2019年度本单位无禁捕专项资金支出，与2018年同期相比无变化。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十六）各单位其他专用名词解释。