孝感市人民政府

2019年度孝感市退役军人事务局部门决算

目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

孝感市退役军人事务局是市政府工作部门，主要职责是：

将市民政局的退役军人优抚安置职责,市人力资源和社会保障局的军官转业安置职责,以及军队有关职责整合,组建市退役军人事务局,作为市政府工作部门。（单位主要职责及内设科室因涉密暂未公布）

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位构成。其中：行政事业单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.孝感市退役军人服务中心；2.孝感市烈士陵园管理处。

三、部门人员构成

孝感市退役军人事务局总编制人数52人，其中：行政编制21  人，事业编制31人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数45人，其中行政20人，事业25人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度部门总收入为4189.09万元，较2018年决算数增加了4189.09万元，增幅100%；32019年度部门总支出为3951.75万元，与2018年度决算数相比增加了3951.75万元，增长100 %，主要原因是我单位为2019年新组建的机构，无上年数。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计4189.09万元。其中：财政拨款收入4189.09万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%、

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计3951.75万元。其中：基本支出412.38万元，占本年支出10.44%；项目支出3539.38万元，占本年支出89.56%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4189.09万元，与2018年度决算数相比财政拨款收入增加4189.09万元，增长100%。2019年度财政拨款支出3951.75万元，与2018年度决算数相比财政拨款支出增加3951.75万元，增长100%。主要原因是我单位为2019年新组建机构，无上年数。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3951.75万元，占本年支出合计的100%。与2018年度决算数相比，一般公共预算财政拨款支出增加3951.75万元，增长100%。主要原因是我单位为2019年新组建机构，无上年数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3951.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3951.75万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5862.80万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为3951.75万元，完成年度预算的67.40%。其中：基本支出412.38万元，项目支出3539.38万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出3539.38万元，主要成效:四级服务体系基本建成，就业安置工作取得新的成绩，服务保障政策有效落实，尊军崇军氛围日益浓厚，权益维护工作有力推进。

1.社会保障和就业支出（类）。年度预算为5862.80万元，支出决算为3951.75万元，完成年度预算的67.40%，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少不必要开支；二是上级转移支付资金减少。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出412.38万元，其中，人员经费340.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  71.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

  孝感市退役军人事务局  有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括孝感市退役军人事务局本级及下属 2个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 14.00万元，支出决算为 5.02 万元，为预算的35.86%，比2018年度决算数增加5.02万元，增长100 %，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人，为预算的0%，比预算增加（减少）0万元。与2018年度决算数相比增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费3.34万元，为预算的55.67%，比预算减少2.66万元，主要原因是车辆维修保养费用降低。与2018年度决算数相比增加3.34万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新组建机构，，无上年数。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.34万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。 

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）公务接待费为1.68万元，公务接待28批次，公务接待168人，为预算的21.00%，比预算减少6.32万元，主要原因是坚持厉行节约。与2018年度决算数相比增加 1.68万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新组建机构，无上年数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。比2018年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无政府性基金。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金1855.90万元，占一般公共预算项目支出总额的52.44％。比2018年同期增加1855.90万元，增长100%，主要是我单位为2019年新组建机构，无上年数。从评价情况来看，在预算执行、决算编制、支出绩效方面，我局都按相关规定严格执行，合理安排支出，较好的发挥了财政资金使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2019年孝感市退役军人事务局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收入管理，全面梳理内部管理流程，有效提升了部门整体支出管理水平，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了退役军人事业的发展，充分发挥了财政资金的社会效益。 

　　（二）绩效自评结果

孝感市退役军人事务局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果均为绩效管理情况良好。（绩效自评表中内容涉密暂未公布）

（三）重点项目绩效评价结果

2019年度，我单位无重点项目，故未开展重点项目绩效评价。

（四）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

2019年，我局切实加强预算收入管理，有效提升了部门整体支出管理水平。部门整体支出完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障机制，让军人成为全社会尊敬的职业，充分发挥了财政资金的社会效益。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出，使预算更加科学化、精细化，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

十、机关运行经费执行情况

2019年度部门名称机关运行经费67.05万元，其中办公及印刷费10.43万元、邮电费1.41万元、差旅费10万元、会议费0.83万元、福利费2.20万元、日常维修费2.55万元、专用材料0万元，一般设备购置费0万元、办公用房水电费4.49万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.34万元、其他主要是公务接待费1.68万元、其他交通费用16.24万元、其他商品和服务支出13.90万元。

2019年度孝感市退役军人事务局机关运行经费比2018年度决算数增加67.05万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新组建机构，无上年数。

十一、政府采购支出情况

2019年度部门名称政府采购支出总额195.51万元，比2018年同期增加195.51万元，增长100%。其中：政府采购货物支出98.68万元，主要用于单位的办公设备、办公用家具的购置、档案室内设备的购置、会议室设备的购置。较2018年决算数增加了100%，主要原因是：单位为2019年新成立单位，缺乏基本的办公设备，经市政府同意，购置了一批办公用家具、设备；会议室家具等。政府采购工程支出93.44万元，较2018年决算数增加了100%，原因是单位为2019年新成立单位，无办公场所，对借给我单位使用的办公楼层进行了必要的装修改造。政府采购服务支出3.39万元，较2018年决算数增加了100%，主要原因和资金用途是：根据单位的工作需要，为公务用车购买了维修和保险服务；并聘请了法律顾问。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产21.46万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加21.46万元，增长100%。主要原因是单位为新成立机构，当期增加通用设备、家具用具装具资产，价值21.46万元，无处置下账资产。且无2018年决算数。

部门有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0  辆，其他用车0辆；

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；

房屋1195.88平方米，0万元。其中办公用房527.74平方米，  0万元，业务用房668.14平方米，0万元，其它（不含构筑物）0平方米，0万元；因我单位使用其他单位房屋，故无固定资产价值。

十三、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

2019年退役军人事务部门无扶贫资金。

（二）禁捕资金情况说明

2019年退役军人事务部门无禁捕资金。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。