孝感市人民政府

2019年度孝感市史志研究中心部门决算

　　目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  部门名称2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻落实党中央关于党史、地方志工作的方针政策和决策部署以及相关法律法规，落实省委和市委要求，制定全市党史、地方志工作规划和年度计划并组织实施。

　　（二）征集、整理孝感地方党史、地方志、组织史和重要文献资料，研究、编写、出版孝感地方党史、地方志和《孝感年鉴》及相应的党史、方志书刊。

　　（三）运用党史、地方志的编研和信息化建设成果，组织进行地情资源的开发利用。配合有关部门，指导开展党史教育、革命史教育、爱国主义教育、革命传统教育及地情宣传教育。

　　（四）指导县（市、区）和市级单位的编史修志、年鉴编纂工作，审查重要史志书稿。

　　（五）指导市党史学会、市地方志学会的工作，承担市新四军历史研究会的有关工作。

　　（六）完成市委交办的其他任务。

　　根据《孝感市机构改革方案》，单位由“中共孝感市委党史办公室（孝感市地方志编纂委员会办公室）”更名为“孝感市史志研究中心”，为市委直属正县级事业单位。2019年3月26日，中共孝感市委办公室印发《孝感市史志研究中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（孝办文〔2019〕15号），核定编制16人。设主任1名，副主任2名，总编辑1名（副县级）；正科级领导职数5名（含离退休干部科科长1名）。内设办公室、党史科、方志科、宣传教育科4个科室。无二级单位。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算单位构成。其中：参照公务员法管理事业单位1个。

　　二、部门人员构成 

　　孝感市史志研究中心总编制人数17人。其中：事业编制16人（其中：参照公务员法管理16人），工勤岗位控制数1人。在职实有人数13人，事业13人（其中：参照公务员法管理10人），工勤岗位控制数1人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　第二部分  市史志研究中心2019年度部门决算表

　　第三部分  孝感市史志研究中心2019年度部门决算情况说明

　　纳入本次2019年度决算数据包含市史志研究中心本级1个，无二级单位。

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计445.75万元、支出总计445.75万元。与2018年决算相比，收入、支出总计各增加95.83万元、100.57万元，增长27.39%、29.14%，主要原因是招录1名公务员、军转安置2名干部、工资晋级晋档和年底奖金有所增加。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计407.47万元。其中：财政拨款收入  407.47万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2019年度本年支出合计409.41万元。其中：基本支出335.9万元，占本年支出82.04%；项目支出73.52万元，占本年支出17.96%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计分别为445.75万元、445.75万元。与2018年度决算相比，财政拨款收、支总计各增加95.83万元、100.57万元，增长27.39%、29.14%，主要原因是招录1名公务员、军转安置2名干部、工资晋级晋档和年底奖金有所增加。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出409.41万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.23万元，增长18.61%。主要原因是招录1名公务员、军转安置2名干部、工资晋级晋档和年底奖金有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出409.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出409.41万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为409.41万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为409.41万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出335.90万元，项目支出73.52万元。项目支出主要用于项目名称孝感年鉴11万元，主要成效是以史鉴今，资政育人；新四军研究会活动经费项目2万元，主要成效是以史鉴今，资政育人；中共孝感历史项目5万元，主要成效是以史鉴今，资政育人；孝感市组织史编纂项目5万元，主要成效是以史鉴今，资政育人；地方志年度资料征集项目2万元，主要成效是以史鉴今，资政育人；孝感市委执政要览项目12万元，主要成效是以史鉴今，资政育人；地情资源开发利用项目5万元，主要成效是以史鉴今，资政育人；信息化建设经费项目3万元，主要成效是以史鉴今，资政育人；湖北改革开放实录课题项目2万元，主要成效是以史鉴今，资政育人。

　　（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

　　1.一般公共服务支出（类）。年度预算为409.41万元，支出决算为409.41万元，完成年度预算的100%。

　　2.其他共产党事务支出。年度预算为409.41万元，支出决算为409.41万元，完成年度预算的100%。

　　3.行政运行支出。年度预算为409.41万元，支出决算为409.41万元，完成年度预算的100%。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出335.9万元，其中，人员经费270.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　孝感市史志研究中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位0个行政单位、1个参公单位、0个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为9.10万元，支出决算为5.13万元，为预算的56.37%，比2018年度决算增加2.75万元，增长115 %，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费1.98万元，因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次1人，为预算的39.6%，比预算减少3.02万元，主要原因是按照《省委党史研究室关于组团赴台征集史料的函》于2019年8月中下旬赴台湾进行为期7天的征集活动，我单位选派1名同志参加，此次活动的相关费用由单位从年度预算经费中列支。与2018年度相比增加1.98万元，主要原因是按照《省委党史研究室关于组团赴台征集史料的函》选派1名同志参加。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费2.93万元，为预算的97.67%，比预算减少0.07万元，主要原因是驻村扶贫工作队用车和车辆维修保养。与2018年度相比增加1.41万元，增长92.76%，主要原因是驻村扶贫工作队用车和车辆维修保养，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.93万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆， 

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）公务接待费为0.22万元，公务接待6批次，公务接待25人，为预算的20%，比预算减少0.88万元，主要原因是按照相关要求，压减公务接待支出。与2018年度相比减少0.64万元，降低74.42%，主要原因是按照相关要求，压减公务接待支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。2018年无此类情况。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金67万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。比2018年同期增加20万元，增长29.85%，主要是增加《孝感纪检监察志》专项经费20万元。从评价情况来看，开展绩效评价工作，可实现财政专项项目资金用到实处，实现成本、时效、质量、社会效率等许多指标良性运行，保障资金的合理、科学使用。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。鉴于经济社会发展，成本指标会逐年提高，在进行项目绩效申报时，资金总量难以保持现有数目，会有适当上浮，建议财政局在审批项目资金时考虑增加预算拨付资金。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，可实现财政专项项目资金用到实处，实现成本、时效、质量、社会效率等许多指标良性运行，保障资金的合理、科学使用。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。 

　　附件：孝感市史志研究中心2019年度孝感市直部门整体绩效自评表.xls在线预览

　　（二）绩效自评结果

　　孝感市史志研究中心今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　孝感年鉴项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。主要产出和效果:以史鉴今，资政育人。

　　新四军研究会活动经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数为1.6万元，完成预算的80%。主要产出和效果:以史鉴今，资政育人。因机构改革，新四军研究会暂未换届，相关工作暂缓开展。

　　中共孝感历史项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果:以史鉴今，资政育人。

　　孝感市组织史编纂项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果:以史鉴今，资政育人。

　　地方志年度资料征集项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果:以史鉴今，资政育人。

　　孝感市委执政要览项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数为3万元，完成预算的25%。主要产出和效果:以史鉴今，资政育人。根据工作进度安排，于2019年11月完成资料收集、组稿、编辑和审稿等任务，形成送审稿。但因为市委主要领导于当月接受省纪委相关调查，本书大量编撰内容都与市委主要领导相关，因此只做资料留存，不予出版印制。

　　地情资源开发利用项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数为4万元，完成预算的80%。主要产出和效果:以史鉴今，资政育人。

　　信息化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数为2.9万元，完成预算的96.67%。主要产出和效果:以史鉴今，资政育人。

　　湖北改革开放实录课题项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果:以史鉴今，资政育人。

　　孝感纪检监察志项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果:以史鉴今，资政育人。

　　附件：《2019年度孝感市史志研究中心项目绩效自评表》

　　孝感市史志研究中心 附件1：2019年度孝感市级财政项目支出绩效自评表(地方志年度资料).xls在线预览

　　孝感市史志研究中心 附件1：2019年度孝感市级财政项目支出绩效自评表(地情资源开发).xls在线预览

　　孝感市史志研究中心 附件1：2019年度孝感市级财政项目支出绩效自评表（湖北改革开放实录）.xls在线预览

　　孝感市史志研究中心 附件1：2019年度孝感市级财政项目支出绩效自评表（孝感纪检监察志）.xls在线预览

　　孝感市史志研究中心 附件1：2019年度孝感市级财政项目支出绩效自评表(孝感年鉴).xls在线预览

　　孝感市史志研究中心 附件1：2019年度孝感市级财政项目支出绩效自评表（孝感市组织史资料）.xls在线预览

　　孝感市史志研究中心 附件1：2019年度孝感市级财政项目支出绩效自评表（新四军研究会）.xls在线预览

　　孝感市史志研究中心 附件1：2019年度孝感市级财政项目支出绩效自评表（信息化建设）.xls在线预览

　　孝感市史志研究中心 附件1：2019年度孝感市级财政项目支出绩效自评表（中共孝感历史）.xls在线预览

　　孝感市史志研究中心 附件1：2019年度孝感市级财政项目支出绩效自评表（中共孝感市委执政要览）.xls在线预览

　　（三）重点项目绩效评价结果

　　无此类情况。

　　（四）绩效评价结果应用情况

　　应当按照如下格式说明：

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　至部门决算公开时已经应用的情况。开展绩效评价工作，可实现财政专项项目资金用到实处，实现成本、时效、质量、社会效率等许多指标良性运行，保障资金的合理、科学使用。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。

　　至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况开展绩效评价工作，可实现财政专项项目资金用到实处，实现成本、时效、质量、社会效率等许多指标良性运行，保障资金的合理、科学使用。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度孝感市史志研究中心机关运行经费64.95万元，其中办公及印刷费2.9万元、邮电费1.29万元、差旅费9.76万元、会议费0万元、福利费2.33万元、日常维修费0万元、专用材料0万元，一般设备购置费19.8万元、办公用房水电费0.3万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.93万元、其他主要是干部职工车改补贴。

　　2019年度孝感市史志研究中心机关运行经费比2018年决算减少17.77万元，降低21.48%，主要原因是根据相关要求，压减三公经费支出。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度孝感市史志研究中心政府采购支出总额19.8万元，比2018年同期增加16.82万元，增长560%，主要是因办公室位于顶楼，室内长期高温暴晒，严重影响干部职工正常办公，经请示政府公开招投标，采购空调安装费用19.68万元。其中：政府采购货物支出19.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产122.6万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加19.8万元，增长19.26%。主要是当期增加空调资产，价值19.6万元，当期增加报刊杂志箱资产，价值0.2万元。

　　部门有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

　　单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；

　　房屋254.27平方米，房屋产权归属于孝感市机关事务服务中心。其中办公用房161.18平方米，业务用房93.09平方米，与2018年度同期无变化。

　　十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　2018年度、2019年度均无此类资金。

　　（二）禁捕资金情况说明

　　2018年度、2019年度均无此类资金。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　2. 其他共产党事务支出

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。