孝感市人民政府

2019年度中共孝感市委党校部门决算

目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  部门名称2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

中共孝感市委党校（孝感市行政学院、孝感市社会主义学院）是在市委直接领导下培养党员领导干部和党外干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部和党外干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

市委党校、市行政学院、社会主义学院的主要职责是：

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养党的理论干部；

（二）培训轮训市直机关公务员、机关事业单位管理人员；

（三）培训轮训民主党派、无党派人士；

（四）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（五）承担党委和政府下达的调研任务，为党委、政府提供决策咨询；

（六）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（七）承办党委政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算，无下属单位构成。

三、部门人员构成

中共孝感市委党校总编制人数78人，其中：行政编制25人，事业编制46人，工勤人员 7人（其中：参照公务员法管理32人）。在职实有人数49人，其中行政25人，事业17人，工勤人员 7人（其中：参照公务员法管理32人）。

离退休人员67人，其中：离休 3人，退休64人。

第二部分  中共孝感市委党校2019年度部门决算表

第三部分  中共孝感市委党校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入决算总计为1830.05万元，与2018年收入决算相比，收入总计增加40.7万元，同比增长2.27%；2019年度支出决算总计为1830.05万元，与2018年支出决算相比，支出总计增加40.7万元，同比增长2.27%。增长的主要原因是年初结余结转资金安排使用以及学员培训增加教育经费增多。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1830.05万元。其中：财政拨款收入1830.05万元，占本年收入100%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1830.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1804.27（其中基本支出1472.41万元，项目支出331.86万元），占本年支出的98.59%；年末结转和结余25.77万元，占本年支出的1.41%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计为1830.05万元，与2018年度决算收入相比增加40.7万元，同比增长2.27%。；2019年度财政拨款支出总计为1830.05万元，与2018年度决算支出相比增加40.7万元，同比增长2.27%。增加的主要原因是人员工资调整晋级晋档以及学员培训增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1561.64万元，占本年支出合计的97.68%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.03万元，增长6.55%。主要原因是短训班增多，教育经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1804.27万元，主要用于以下方面：教育支出1804.27万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为818.4万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为1804.27万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1472.41万元，项目支出331.86万元。项目支出主要用于教科研经费80万元，主要用于课题调研以及教学使用；网上课堂14万元，主要用于网络学习及网络维护；干部教育支出130万元，主要用于主体班干部培训；其他短训班支出107.86万元。

一般公共服务支出年度预算为818.4万元，支出决算为1804.27万元，完成年度预算的100%，支出决算数大于年度预算数的主要原因一是老师课题立项调研等费用未纳入年初预算；二是短训班数量增加，教育支出也相应有所增加 。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1804.27万元，其中，人员经费1199.82万元，主要包括：基本工资234.52万元、津贴补贴119.75万元、奖金482.45万元、其他社会保障缴费万元、伙食补助费36.23万元、绩效工资36.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.88万元、职业年金缴费5.21万元、医疗保险缴费29.60万元、公务员医疗补助16.23万元、其他社会保障缴费1.88万元、其他工资福利支出21.25万元、离休费39.43万元、抚恤金4.6万元、生活补助3.51万元、住房公积金68.22万元、其他对个人和家庭的补助支出19.38万元；公用经费272.59万元，主要包括：办公费15.47万元、印刷费2.63万元、咨询费4.51万元、水费1.53万元、电费17.73万元、邮电费0.85万元、物业管理费15.61万元、差旅费26.67万元、维修（护）费99.71万元、租赁费3.35万元、公务接待费3.72万元、劳务费3.76万元、业务委托费1.8万元、工会经费15.69万元、福利费12.96万元、公务用车运行维护费1.93万元、其他交通费用28.04万元、税金及附加费用0.004万元、其他商品和服务支出15.71万元、办公设备购置0.33万元、其他资本性支出0.1万元、捐赠0.57万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

中共孝感市委党校为一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的一级单位，无下属单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为13.7万元，支出决算为5.65万元，比2018年度减少3.18万元，减少36.01%，其中：

1.因公出国（境）费为0。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本单位公务用车购置费及运行维护费1.93万元，比预算减少1.77万元，与2018年度相比减少0.85万元，减少30.57%，主要原因是党校迁建用车减少增多，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费1.93万元，本年未购置（更新）公务用车，年末公务用车保有量1辆。

　　3.公务接待费。

　　本单位公务接待费为3.72万元，接待批次58次，356人次，占比预算37.2%，比预算减少6.28万元，与2018年度相比增加2.67万元，增长254.29%，主要原因：结算上年部分公务接待费用，之前食堂没有正规发票公务接待费一直没有结算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共孝感市委党校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金94万元，与上年对比总额无差异。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金94万元。从绩效评价请来看项目经费严格按照合同和相关文件拨付，“三公”经费控制在预算内。通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。我校严格执行专款专用，加强项目经费核算工作，逐步将项目经费支出核算到具体的会计科目中，规范财务管理渠道。

　　附件2：2019年度中共孝感市委党校部门整体支出绩效自评表.xls在线预览

（二）绩效自评结果

中共孝感市委党校今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。

教科研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%，与上年对比无差异。主要产出和效果：我校建立图书购置包含电子图书的购置制度，加大对教师培训、对外交流活动，外请知名专家教授来我校给主体班学员授课，外请孝感市范围内有实践经验的领导和专家到我校授课交流。加强对县市一级党校的业务培训，经常组织学术交流。改善教学条件，购置和更换损坏或者落后的教学设备，达到全省办学达标考核评估的要求。发现的问题及原因：党校硬件设施还不能适应现代化教育培训要求，有待进一步改进，同时加大教师引进及培训力度。下一步改进措施：一是加大教师队伍引进和建设力度，为做好教科研工作提供有力的人力支撑；二是进一步改善教育教学环境，为学员和教职工创造一个良好的工作和生活环境。

网上课堂项目绩效自评综述项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%，与上年对比无差异。主要产出和效果：2019年，我校设立网上课堂门户网站，保障了主体班学员、市直机关及参照管理单位科级及以下干部开展网上在线学习。发现的问题及原因：党校硬件设施还不能适应现代化教育培训要求，有待进一步改进，同时多渠道学习，不断提高干部综合素质。下一步改进措施：一是继续加强网上在线学习网站建设；二是多渠道开展在线学习，内容多元化。

　　附件1：2019年度中共孝感市委党校项目绩效自评表.xls在线预览

（三）重点项目绩效评价结果

2019年本单位无重点项目绩效评价。

（四）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

一是绩效评价结果与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩效好的项目，对于未达到绩效目标的项目，取消下年度项目预算安排。2020年已取消《网上课堂》项目。

二是推进预决算绩效管理信息公开。在本部门门户网站公开部门决算时，一并公开上年度实施的项目绩效自评报告，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

三是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时将项目或部门整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈项目主管处（部）室或实施单位。针对问题，积极整改，增强绩效评价工作的约束力。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

在项目绩效目标编制时，要根据项目自身实际情况，更为细化和个性化的设置绩效目标。在目标申报时，根据自身实际情况及预期可达成的目标选取适合的指标；加强进度管理工作，同时鼓励项目各分项提前完成。

十、机关运行经费执行情况

2019年度部门名称机关运行经费1472.41万元，其中办公费15.47万元、印刷费2.63万元、咨询费4.51万元、邮电费0.85万元、差旅费26.57万元、福利费12.95万元、日常维修费37.38万元、水改给水工程款62.33万元、办公用房水电费19.26万元、办公用房物业管理费15.61万元、公务用车运行维护费1.93万元、租赁费3.35万元，公务招待费3.72万元、劳务费3.76万元、工会经费15.69万元、其他交通费28.04万元、税金及其他费用0.004万元、其他商品和服务支出15.71万元，工资及福利支出1132.9万元，对个人和家庭的补助66.92万元。

2019年度部门名称机关运行经费比2018年度决算支出增加217.68万元，同比增加17.35%，主要原因是2019年短训班增多，校区进行水改及增人增资。

十一、政府采购支出情况

2019年度中共孝感市委党校政府采购支出总额72.03万元，比2018年同期增加65.47万元，增长90.89%，主要是校区进行水改工程。其中：政府采购货物支出3.26万元（购买打印纸等支出1.34万元，购买投影仪等设备1.92万元）、政府采购工程支出62.33万元（水改工程支出62.33万元）、政府采购服务支出6.44万元（水改工程项目检测服务费等支出6.44万元）。

十二、国有资产占用情况

截至2019年度12月31日，中共孝感市委党校占有使用国有资产1304.48万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加97.42万元，增长8.07%。主要是当期增加图书及通用设备等资产，价值97.42万元。

中共孝感市委党校有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；

房屋17263.8平方米，736.06万元。其中办公用房17263.8平方米，736.06万元，业务用房0平方米，0万元，其它（不含构筑物）0平方米，0万元；

其它资产主要是图书及通用设备，价值568.42万元。

十三、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

2018、2019年本单位无此类资金。

（二）禁捕资金情况说明

2018、2019年本单位无此类资金。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。