孝感市人民政府

2019年度孝感市统计局部门决算

目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

孝感市统计局为孝感市人民政府工作部门，其主要职责规定如下：

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计工作规则、调查计划及其调查方案，并组织实施。指导全市统计工作。

（二）按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及县市区地区生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各县（市）区国民经济核算工作。

（三）在市政府的领导下，会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、能源、投资、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、文化产业、科技创新、信息化、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（六）统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。对全市国民经济、社会发展、科技进步、“两型社会”、大别山试验区和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（八）指导全市统计专业技术队伍建设，协助省统计局做好统计专业资格考试、统计专业技术职称评聘和从业资格认定工作；指导统计学会工作；组织管理和指导社情民意调查工作。

（九）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位构成。其中：行政事业单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

孝感市统计局总编制人数 34 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 33 人，其中行政 24 人，事业 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计分别为 912.36 万元、832.35万元。与2018年相比，收、支总计各增加 99.33 万元、24.92万元，增长 12.21 %、3.09%，主要原因是（1）收入增加原因：是人员经费（增人调资、社保缴费等）、商品服务支出经费调标；（2）支出增加原因：主要原因是其他商品和服务支出的增加。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计 912.36 万元。其中：财政拨款收入 912.36 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %、

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计 832.35 万元。其中：基本支出 687.25 万元，占本年支出 82.57 %；项目支出 145.11 万元，占本年支出 17.43 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计分别为 912.36 万元、832.35万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.33 万元、24.92万元，增长 12.21 %、3.09%。收入增加原因：是人员经费（增人调资、社保缴费等）、商品服务支出经费调标，故决算数总体相应增加。支出增加原因：主要原因是其他商品服务支出的增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 832.35 万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.92 万元，增长 3.09 %。主要原因是人员经费中由于增人增资、社会保险等情况的调整，公用经费部分包含有其他商品服务支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 832.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 832.35 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 912.36 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 832.35 万元，完成年度预算的 91.23 %。其中：基本支出 687.25 万元，项目支出 145.11 万元。项目支出主要用于常规统计调查 74.51 万元，主要成效：按照不同的职责范围分配到相关业务科室，由相关业务科室按照项目的要求制定工作方案，统一布置到各县（市）区统计局或在局党组安排组织下完成。并对调查过程进行督导和检查，每个调查项目都纳入年终工作评比。各相关业务科室对每个统计调查项目的过程和结果要通过网上审核和实地调查的方式，进行严格的审核，层层把关，确保各项统计数据能客观真实的反映孝感市实际情况。社情民意调查 32.09 万元，主要成效：提高孝感市民调中心12340热线在市民中的认知度有，为之后的调查工作打下坚实的基础；经济普查 29.85 万元；主要成效：经济普查涉及了6.8万家普查单位，26.3万户个体经营户，情况复杂，各阶层对普查的重视程度及素质参差不齐，开展经济普查可以有效使各阶层对对普查意识和责任意识提高。

1.一般公共服务支出（类）。年度预算为 912.36 万元，支出决算为 912.36 万元，完成年度预算的 100 %

 2. 行政运行690.04万元，一般行政管理事务222.33万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 687.25 万元，其中，人员经费 600.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 86.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

 孝感市统计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位 1个行政单位、0个参公单位、1个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 4.2  万元，支出决算为 8.49万元，为预算的 102.14  %，比2018年度增加4.29万元，增长 102.14%，其中：

1.因公出国（境）费。

本部门（单位）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人，为预算的 0 %，比预算增加（减少） 0 万元，主要原因是孝感市统计局没有因公出国费用。与2018年度相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0  %，主要原因是孝感市统计局没有因公出国费用。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费 3.55 万元，为预算的 118 %，比预算增加 0.55 万元，主要原因是公车维修和保险费用的增加。与2018年度相比减少 2.58  万元，降低 42  %，主要原因是厉行节约，严格控制公车费用的开支，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.55 万元，本年公务用车购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费。

孝感市统计局公务接待费为 4.94 万元，公务接待 75 批次，公务接待 547 人，为预算的 411.67 %，比预算增加3.74 万元，主要原因是第四次经济普查接近尾声，我单位对普查的过程和结果严肃对待，需要全面，广泛，精确的把握各县市的普查结果和成效。与2018年度相比增加1.31 万元，增长 36 %，主要原因是（1）省局来人检查（2）第四次经济普查开展之后的后期跟进和汇报工作（3）其他统计专项的相关汇报工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。比2018年增加0 万元，增长0 %，主要原因是孝感市统计局没有政府性基金预算财政拨款收入。

孝感市统计局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，孝感市统计局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 145.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的17.43％。比2018年同期减少27.56万元，下降15.96%，主要是作为专业的统计部门，为了保持数据的连续性、有效性，2019年延续了2018年项目的基础上更新调整。从评价情况来看，总体上能够完成预算的任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，从总体上看，项目立项、绩效目标设计和预算编制合理，项目管理机构健全，规章制度完善，项目资金严格执行相关规定，项目完成的质量较高，项目设计目标实现较为理想，很好的达到预期目的。

 附件：统计局整体项目自评表.xlsx在线预览

（二）绩效自评结果

孝感市统计局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

 1. 常规统计调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为  80万元，执行数为 74.51 万元。完成预算的 93.14 %。主要产出和效益：是督导全市统计工作，定期开展企业一套表调查等单位常规性统计调查工作，全面反映我市国民经济的发展规模、结构等方面情况。发现的问题及原因：改进措施:常规统计调查项目工作均由孝感市统计局组织实施，相关部门通力协助、密切配合，按照统一的规定要求，共同完成相关调查工作，各部门相关性有待进一步加强，进一步提高统计数据质量，完善统计工作环境。结果应用方案：按照不同的职责范围分配到相关业务科室，由相关业务科室按照项目的要求制定工作方案，统一布置到各县（市）区统计局或在局党组安排组织下完成。并对调查过程进行督导和检查，每个调查项目都纳入年终工作评比。各相关业务科室对每个统计调查项目的过程和结果要通过网上审核和实地调查的方式，进行严格的审核，层层把关，确保各项统计数据能客观真实的反映孝感市实际情况。

2. 社情民意调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 32.09 万元。完成预算的 80.23 %。主要产出和效益：一是调查民意，尊重民意；问需于民，问计于民；二是为党委政府科学决策提供依据；发现的问题及原因：（1）民调中心12340热线在市民中的认知程度和影响力不足；（2）电话访问率和电访配合率的随机性大，被访人主观性强。下一步改进措施：（1）孝感市民调中心12340热线在市民中的认知度有待进一步提高；（2）继续加大在宣传方面的经费投入，扩大12340全国社情民意专用热线的影响力。

3.  第四次经济普查 项目绩效自评综述：摸清我国境内各类单位基本情况、组织结构及分布状况，客观反映第二产业和第三产业发展规模、产业结构和效益，为编制“十四五”规划提供科学依据。：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 29.85 万元。完成预算的 37.31 %。主要产出和效益：经济普查涉及了6.8万家普查单位，26.3万户个体经营户，情况复杂，各阶层对普查的重视程度及素质参差不齐，对普查意识和责任意识有待进一步提高。。下一步改进措施：我方加大多方位立体式开展经济普查宣传工作力度，依法普查，提高普查数据质量，开展了经济普查试点工作，扎实开展入户登记等工作。

附件：项目绩效自评表.xlsx在线预览

（三）重点项目绩效评价结果

孝感市统计局无重点项目绩效

（四）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

  通过2019年孝感市统计局专项经费的绩效评价，从总体上看，项目立项、绩效目标设计和预算编制合理，项目管理机构健全，规章制度完善，项目资金严格执行相关规定，项目完成的质量较高，项目设计目标实现较为理想，很好的达到预期目的。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

孝感市统计局决算公开时没有还未应用但拟应用的情况。

十、机关运行经费执行情况

2019年度孝感市统计局机关运行经费 86.32 万元，其中办公及印刷费 6.56 万元、邮电费 7.25 万元、差旅费 8.23 万元、手续费0.04万元、会议费 0 万元、福利费 0.13 万元、日常维修费 0.18 万元、培训费3.78万元、公务接待4.94万元、工会经费4.6万元、专用材料 0 万元，一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 8.04 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0.61 万元、其他主要是其他交通费用19.64万元和其他商品和服务支出22.32万元。

2019年孝感市统计局机关运行经费比2018年增加 13.17 万元，增长18 %，主要原因是加大密度监测、检查、指导、登记各县市的工作有序开展，出差使用公用交通，厉行节约，减少公车的使用。

十一、政府采购支出情况

2019年度孝感市统计局政府采购支出总额 16.09 万元，比2018年同期减少26.56万元，下降62%，主要是厉行节约，压缩开支 。其中：政府采购货物支出 16.09 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额 16.09 万元，占政府采购支出总额的100 %。

十二、国有资产占用情况

截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产 462.65  万元，包括有形资产和无形资产，比上年（减少）139.83万元，（下降）23.20%。主要是当期计提折旧173.28万元，处置下账0资产，价值0万元。

部门有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车0  辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车0  辆；

单位价值50万元（含）以上通用设备 0 台（套）；

单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）；

房屋1183.70平方米， 6.21万元。其中办公用房 0 平方米， 0 万元，业务用房 1183.70 平方米， 6.21 万元，其它（不含构筑物）0 平方米， 0万元；

十三、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

孝感市统计局近两年没有扶贫资金事项。

（二）禁捕资金情况说明

孝感市统计局近两年没有禁捕资金事项。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。