孝感市人民政府

2019年度孝感市残疾人联合会（汇总）部门决算       

　　目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  部门名称2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　孝感市残疾人联合会（以下简称市残联）职责是：集“代表、服务、管理”三大职能为一体，发挥市委、市政府联系残疾人的桥梁和纽带作用，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。其任务是：

　　1、贯彻执行党和政府有关残疾人工作方针政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划。

　　2、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

　　3、听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权利，为残疾人服务。

　　4、团结、教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　6、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　7、指导县（市）、区残疾人联合会工作，负责对残疾人专门协会进行监督和管理。

　　8、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

　　孝感市残疾人联合会机构设置情况

　　1、办公室

　　负责拟定残联工作计划、计划，起草残联文件、报告，承担市政府残疾人工作协调委员会的具体工作，负责机关内外联系及综合协调机关重要行政事务，负责有关会议的组织安排和会议事项的督办，负责文秘、人事、机要、保密、档案、统计、财务、信息网络、计生、卫生、绿化、社会治安综合治理、后勤管理服务等工作。

　　2、康复科

　　组织和实施残疾人康复工作计划，开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查，协调有关部门开展残疾人康复、残疾预防工作，培训康复人才，指导残疾人辅助器具适配、服务工作，承担市残疾人康复工作办公室的日常工作。

　　3、教就科

　　协助教育部门制定实施残疾人教育工作计划，开展残疾人就业教育和职业技能培训工作，组织制定实施残疾人分散按比例就业计划工作，指导创办福利企业，指导全市残疾人劳动就业业务与网络建设工作，组织实施残疾人扶贫解困工作，协助开展残疾人社会保障工作。

　　4、宣文科

　　组织制定并实施残疾人事业宣传和文体工作计划，做好普法宣传和服务协调工作，做好残疾人事业宣传报道工作，组织开展残疾人文化、体育、艺术和社会助残活动，配合有关方面对有关残疾人的法律、法规执行情况进行检查，指导和管理残疾人的法律援助工作，负责无障碍设施建设的推进和残疾人信访工作，调查掌握残疾人状况，组织、管理发放《残疾人证》工作，推广盲文、手语。

　　5、所属二级单位两个： 

　　孝感市残疾人就业服务中心

　　孝感市残疾人康复中心（孝感市残疾人辅助器具服务中心）

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，市残联决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位构成。其中：参照公务员法管理事业单位  1个、全额拨款事业单位 2 个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.孝感市残疾人就业服务中心

　　2.孝感市残疾人康复中心

　　三、部门人员构成

　　市残联总编制人数  26人，其中：行政编制 0 人，事业编制  26人（其中：参照公务员法管理 12 人）。在职实有人数 23 人，其中行政 0 人，事业 23人（其中：参照公务员法管理12  人）。

　　退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

　　第二部分  孝感市残疾人联合会（汇总）2019年度部门决算表

　　第三部分  孝感市残疾人联合会（汇总）2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入为1466.04万元、支出为1323.04万元。与2018年决算相比：收入减少了9.24万元、支出减少43.27万元，收入降低0.63%，支出降低3.17%，降低的主要原因预算项目的调整和项目资金调减。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计1466.04万元。其中：财政拨款收入  1466.04万元，占本年收入100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入  0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入  0万元，占本年收入 0 %。

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2019年度本年支出合计 1323.04 万元。其中：基本支出500.82万元，占本年支出37.85%；项目支出822.22万元，占本年支出 62.15%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出0  %；经营支出 0 万元，占本年支出0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入决算为1466.04万元、支出决算1323.04万元。与2018年决算相比，收入决算减少了9.24万元、支出决算减少43.27万元，收入降低0.63%、支出降低3.17%，降低的主要原因预算项目的调整和项目资金调减。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出1323.04  万元，占本年支出合计的  100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.27万元，降低3.17%。降低的原因是残疾人康复项目政策性调减。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 1323.04 万元，主要用于以下方面：行政运行（2081101）支出421.94万元，占31.89%；残疾人康复（2081104）支出169.73万元，占12.83%；残疾人就业和扶贫（2081105）支出90.88万元，占6.87%；残疾人生活和护理补贴（2081107）支出146.09，占11.04%；其他残疾人事业支出（2081199）支出494.4，占37.37%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1584.5万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 1323.04 万元，完成年度预算的 83 %。其中：基本支出 500.82 万元，项目支出  822.22万元。项目支出主要用于:

　　1、残疾人康复169.73万元，其中残疾儿童康复训练 218 人；精神病防治康复 83 人。帮助残疾儿童得到有效康复，缓解残疾人家庭的经济压力。

　　2、残疾人就业扶贫12万元，对6家为残疾人脱贫提供帮助的企业给予补助，更好的带动残疾人就业创业。

　　3、贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴146.09万元，共为1067名贫困残疾人发放生活补贴，为2040名重度残疾人发放护理补贴，有效缓解了残疾人的生活压力。

　　4、其他残疾人事业支出494.40万元，主要用于残疾人扶贫、残疾人基本辅助器具配置、残疾人就业培训、开展残疾人协会工作等残疾人事业支出。有效帮助残疾人正常平等参与社会生活，缓解残疾人家庭经济压力，让残疾人及其家庭能够真正体会到党和政府对残疾人的关爱。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.83 万元，其中，人员经费 430.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  70.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　市残联有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括市残联本级及下属单位   0个行政单位、  0 个参公单位、  2个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为10.9万元，支出决算为   3.05万元，为预算的  28 %，比2018年度减少   1.9万元，降低  38  %，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费0  万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人，为预算的0  %，比预算增加（减少） 0 万元，主要原因是市残联2018、2019年均没有预算因公出国（境）费。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　市残联公务用车购置费及运行维护费 1.62 万元，为预算的 22 %，比预算减少5.78万元，主要原因是严格按照公务用车管理制度减少公务用车。与2018年度相比（减少）  1.86 万元，降低 47  %。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.62 万元，本年公务用车购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆， 

　　3.公务接待费。

　　市残联公务接待费为 1.43 万元，公务接待 24 批次，公务接待  161人，为预算的 41 %，比预算减少 2.07 万元，主要原因是严格按照相关要求规范公务接待管理。与2018年度相比减少  0.04万元，降低 2.7 %，主要原因是规范了公务接待管理。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　市残联2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余  0万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与2018年相同。主要原因是市残联无政府性基金预算。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，与2018年相比增加项目1个，资金 709.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的86％。比2018年同期增加97.2万元，增长15.8%，主要原因是2019年对残疾人事业的投入相对增加。

　　从绩效评价情况来看2019年市残联支出重点用于项目经费支出，基本完成了年度本级和上级转移支付项目经费的拨付工作，并有效对其进行了实施和监督管理，确保了专项经费专款专用；对于基本支出做到了遵守财政支出各项规章制度，严格“三公”经费的管理使用，本着厉行节约的原则减少“三公”经费开支，确保“三公”经费做到逐年递减。

　　2019年市残联认真开展了部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市残联整体项目目标与部门职能、年度工作任务相符，整体绩效目标涵盖了全部项目内容，制定的绩效指标清晰明确，指标量化程度较高，预算内容与项目内容匹配，政府采购执行情况较好。

　　附件：市残联2019年度部门整体支出绩效自评表.doc在线预览

　　（二）绩效自评结果

　　1.贫困残疾人基本辅助器具适配：该项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元。完成全年预算的 100 %。主要产出和效益：辅具采购完成率达到100%，辅具发放到位率达到95%，家庭负担缓解率达到90%。

　　2.残疾人康复中心配套建设分摊费用：该项目全年预算数为  107.2万元，执行数为 107.2 万元。完成全年预算的 100 %。主要产出和效益：一是分摊院区绿化覆盖率达到95%；二是环境得到有效的改善。

　　3.残疾人康复中心经费补助：该项目全年预算数为20  万元，执行数为 20 万元。完成全年预算的100%。主要产出和效益：一是为残疾儿童康复提供了保障；二是使残疾人康复中心能够正常运转。

　　4.贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴：该项目全年预算数为224万元，执行数为145万元，完成全年预算的64%。主要产出和效益：2019年上半年市直三区享受残疾人两项补贴残疾人数达到3107人，补贴发放率达到100%，二是有效减轻了残疾人家庭负担。没有完成全年预算的主要原因是：2019年7月1日后残疾人“两项”补贴由民政部门负责发放，残联只执行了该项目上半年的预算。

　　5.残疾人就业创业：该项目全年预算数为20万元，执行数为14万元，完成全年预算的60%。主要产出和效益：一是核实验收达标率达到90%以上；二是有效带动了残疾人就业创业。没有完成全年预算的主要原因：一是符合申报条件的企业数量有限；二是符合安置残疾人就业数量的企业有限。下一步的措施：加大残疾人就业创业政策宣传力度，让企业更熟悉安残政策，更有效的促进残疾人就业创业。

　　6.残疾人康复：该项目全年预算数为204万元，执行数为 14.65万元，完成全年预算的7.1%。主要产出和效益：一是补助市直三区精神病服药人数43人，二是有效减轻精神病人家庭负担。没有完成全年预算的主要原因是残疾儿童康复项目补助资金政策性调整；主要是项目资金拨付范围由负担全市范围调减为只负担市直三区范围。

　　7.残疾人基本信息动态更新工作经费：该项目全年预算数为5万元，执行数为 5万元，完成全年预算的100%.主要产出和效益：一是信息采集真实率达到100%，信息采集入户率达到近90%，二是更加直接了解了残疾人的基本状况与需求，便于更好开展残疾人工作。

　　8.其他残疾人事业：该项目全年预算数为69万元，执行数为 59.12万元，完成全年预算的86%。主要产出和效益：一是残疾人慰问金发放到位率达到100%，二是有效缓解了残疾人家庭压力，改善了残疾人自身的生理功能。

　　9.“助盲脱贫”残疾人职业技能培训：该项目全年预算数为10万元，执行数为 0万元，完成全年预算的0%。没有完成全年预算的原因：该项目为2019年新增一次性项目，一是没有符合条件的培训机构，二是没有培训需求的培训对象。市残联在下一年度不在申报该项目预算。

　　10.残疾人辅助器具中心规范化建设：该项目全年预算数为30万元，执行数为 30万元，完成全年预算的100%。主要产出和效益：一是展厅规范化建设已达标，展品种类达到150多种，二是残疾人家庭负担缓解率达到90%，残疾人生理功能得到相应改善。

　　附件：市残联2019年项目支出绩效自评表.rar

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.市残联绩效评价结果应用情况。

　　2019年市残联加强项目规划及绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，结果是绩效目标与部门职能年度工作任务相符、涵盖了项目内容、清晰明确、指标量化程度较高。

　　2.市残联绩效评价结果拟应用情况。

　　市残联将按照各级相关部门预算绩效管理要求，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

　　附件：孝感市残疾人联合会2019年度部门整体支出绩效评价报告.doc

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度市残联机关运行经费70.27  万元，其中办公及印刷费 8.1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.92 万元、会议费9.33  万元、福利费  0.9万元、日常维修费 1.15 万元、专用材料0  万元，一般设备购置费0  万元、办公用房水电费 7.77 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 4.53 万元、公务用车运行维护费 1.62 万元、其他商品服务支出33.95万元。

　　2019年度市残联机关运行经费比2018年增加16.53  万元，增长23.52  %，主要原因是驻村扶贫费用增加。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度市残联政府采购支出总额 410.05 万元，比2018年同期增加161万元，增长64%，主要是 增加了残疾人辅助器具购置政府采购项目。其中：政府采购货物支出128.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出282万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的625%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产 1643.4  万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加0万元，增长0%。主要是当期增加 0资产，价值0万元，处置下账0资产，价值0万元。

　　部门有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车  0辆，机要通信用车0  辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

　　十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　2019年，市残联共收到中、省转移支付扶贫资金 115万元，比2018年决算减少360万元，减少的主要原因一是中、省对我市残疾人事业资金的投入减少；二是部分项目调整至县市区执行。其中：

1.残疾人康复8万元；

2.残疾人托养服务6万元；

3.残疾儿童康复救助82万元；

4.残疾人机动轮椅车燃油补贴4万元；

5.残疾人基本辅助器具适配15万元。

　　（二）禁捕资金情况说明

　　市残联2018年、2019年均无禁捕资金

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十六）市残联其他专用名词解释。

　　残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出；

　　残疾人康复（2081104项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出；

　　残疾人就业和扶贫（2081105项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出；

　　残疾人生活和护理补贴（2081107项）：反映残疾人联合会用于贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出

　　其他残疾人事业支出（2081199项）；反映除上述项目外，残疾人联合会用于其他残疾人事业方面的支出。