孝感市人民政府

2019年度农工党孝感市委部门决算

目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中国农工民主党孝感市委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  中国农工民主党孝感市委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

（一）在中国共产党的领导下，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，在国家政治生活中发挥参政议政和民主监督的作用。

（二）服从和服务于经济建设中心，积极推进改革开放，为孝感的两个文明建设和社会稳定献计出力。

（三）充分发挥自身优势，宣传和贯彻“科教兴国”和“可持续发展”的战略，致力于医药卫生事业的改革和发展。

（四）以思想政治建设为重点，全面加强自身建设。推动成员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，进行爱国主义、社会主义教育，加强后备干部队伍建设和基层组织建设，建立健全参政党机制，提高成员素质，提高参政议政水平。

二、部门决算单位构成

中国农工民主党孝感市委员会机关内设办公室。其主要职能是处理日常工作；负责上下内外联系、机关文秘、文书档案管理、财务管理及其日常事务性工作；了解和掌握成员的思想动态，做好信息收集与反馈工作；组织农工成员及其有关专家搞好调查研究活动；具体做好组织发展，新成员的培训工作等。部门机构编制数为1个，无二级单位。

三、部门人员构成

中国农工民主党孝感市委员会总编制人数2人，其中：行政编制2人。在职实有人数2人，其中行政2人。

第二部分  中国农工民主党孝感市委员会2019年度部门决算表

第三部分  中国农工民主党孝感市委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计分别为 55.54万元、55.05 万元。与2018年相比，收、支总计各增加1.97万元、2.26万元，分别增加3.68%、4.28%，主要原因是2019年度人员工资调整和补发了公车改革性补贴和印刷《党员风采》画册的印刷费用收支。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计55.54万元。其中：财政拨款收入55.54万元，占本年收入100%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计55.05万元。其中：基本支出40.91万元，占本年支出74.3%；项目支出14.14万元，占本年支出25.7%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计分别为 55.54万元、55.05 万元。与2018年相比，收、支总计各增加1.97万元、2.26万元，分别增加3.68%、4.28%，主要原因是2019年度人员工资调整和补发了公车改革性补贴和印刷《党员风采》画册的印刷费用收支。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出55.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.26万元，增加4.28%。主要原因是人员工资调整和补发了公车改革性补贴和印刷《党员风采》画册的印刷费用收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出55.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为44.4万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为55.05万元，完成年度预算的123.99%。其中：基本支出40.91万元，项目支出14.14万元。项目支出主要用于项目名称参政议政等工作经费14.14万元，主要成效：一是开展调研5次、撰写调研文章40余篇、培训100人次、开展社会服务7次等；二是提案调研采用20余篇、培训合格率100%、社会服务受益1600人次；三是提高党员整体素质和参政议政能力，建设高素质的参政党，充分发挥党员作用，履行参政议政职能，为地方建设献计出力。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1.一般公共服务支出（类）。年度预算为44.4万元，支出决算为55.05万元，完成年度预算的123.99%，支出决算数大于年度预算数的主要原因一是人员经费根据政策规定在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级工资等；二是发放年终各类奖励资金。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出40.91万元，其中，人员经费35.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

中国农工民主党孝感市委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国农工民主党孝感市委员会本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.5万元，支出决算为0万元，为预算的0%，比2018年度减少0.13万元，降低100%，其中：

1.因公出国（境）费。

本部门（单位）因公出国（境）费0万元，与去年相同。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费均为0万元，公车购置（更新）数和保有量均为0万元。 

3.公务接待费。

本部门（单位）公务接待费为0万元，公务接待0批次，公务接待0人，为预算的0%，比预算减少0.13万元，主要原因是严格遵守中央、省、市有关规定，公务接待大幅下降。与2018年度相比减少0.13万元，降低100%，主要原因是严格遵守中央、省、市有关规定，公务接待大幅下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。与2018年相比没有变化。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国农工民主党孝感市委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金14.14万元。比2018年同期略有增加，主要是印刷《党员风采》画册的印刷费用支出。

附件：农工党整体绩效自评表.xlsx在线预览

（二）绩效自评结果

中国农工民主党孝感市委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

参政议政等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14.14万元。完成预算的94.26%。主要产出和效果：一是开展调研5次、撰写调研文章40余篇、培训100人次、开展社会服务7次等；二是提案调研采用20余篇、培训合格率100%、社会服务受益1600人次；三是提高党员整体素质和参政议政能力，建设高素质的参政党，充分发挥党员作用，履行参政议政职能，为地方建设献计出力。绩效指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。

附表：2019农工党绩效自评表.xls在线预览

十、机关运行经费执行情况

2019年度中国农工民主党孝感市委员会机关运行经费5.18万元，其中办公及印刷费0.24万元、邮电费0.05万元、差旅费0.37万元、福利费0.2万元、日常维修费0.04万元、工会经费0.54万元、水费0.14万元、电费0.58、物业管理费0.42万元、劳务费0.105万元、委托业务费0.6万元、其他交通费用1.86万元。

2019年度中国农工民主党孝感市委员会机关运行经费比2018年减少0.5万元，降低8.6%，主要原因是根据要求压减公用经费。

十一、政府采购支出情况

2019年度中国农工民主党孝感市委员会政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出0万元。比2018年同期减少0.7万元，下降100%。主要是办公设备可以继续使用，相关购置计划减少。

其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0 %。

十二、国有资产占用情况

截至2019年度12月31日，中国农工民主党孝感市委员会年终固定资产7.4万元。截至2019年度12月31日，中国农工民主党孝感市委员会共有车辆0辆，比2018年没有变化，增长（下降）0%。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），比2018年同期没有变化，增长（下降）0%；单价100万元（含）以上专用设备0台（套），比2018年同期增加（减少）0台（套），增长（下降）0%，；房屋0平方米，0万元，比2018年同期增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中办公用房0平方米，0万元，业务用房0平方米，万元，其它（不含构筑物）0平方米，万元；其它资产主要是电脑和办公设备。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

2019年度本单位无扶贫专项资金支出，与2018年同期相比无变化。

（二）禁捕资金情况说明

2019年度本单位无禁捕专项资金支出，与2018年同期相比无变化。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务行政运行（项）：指农工党孝感市委会行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。