孝感市人民政府

2019年度孝感市农业科学院部门决算

目   录

第一部分  孝感市农业科学院概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  孝感市农业科学院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  孝感市农业科学院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

（一）开展农业、林业与生态保护、水产渔业、农业机械等应用技术研究，提高全市农业科学技术水平，促进乡村振兴战略实施。

（二）承担国家、省、市重大农、林、渔科研任务，参与区域农、林、渔技术协同攻关，研究解决生产中的全局性、关键性技术问题。

（三）开展孝感名特优农产品、特色林产品、特色水产品等种质资源的征集、开发、研究，支持孝感农业特色产业发展。

（四）开展“产、学、研”协作，推进协同创新，支持农业龙头企业、农民专业合作社发展，促进重大科技成果的转化及全市农业高新技术产业的形成。

（五）开展适合全市农业生产的小型特色农业机械开发研究，承担新农业机械的中试，解决农业物联网、智慧农业、智慧林业、智慧渔业发展的技术装备难题。

（六）开展农业资源、生态资源等综合性考察、研究、试点，优化农业区域发展模式，积累科学资料，为全市有关农业和经济发展的宏观决策提供科学依据。

（七）参与全市农业科技决策工作，对全市农业科学研究和农业生产提出指导性和建设性意见。

（八）参与全市乡村振兴战略实施和农业科技宣传工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成为全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

孝感市农业科学院总编制人数 75 人，其中：事业编制 75 人。在职实有人数 71 人，事业 71人。退休人员 59 人。

第二部分  孝感市农业科学院2019年度部门决算表

第三部分  孝感市农业科学院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年总收入1890.09万元。其中：财政拨款收入1601.47万元，上年结转288.62万元。比2018年总收入减少643.86万元，降低25.41%。降低主要原因是2019年度机构改革，本单位由三个二级单位组建成一个新单位。

　　2019年总支出1890.09万元，其中：本年支出合计1692.83万元，结转至下年度197.26万元。比2018年总支出减少205.03万元，降低10.8%，降低主要原因是2019年度机构改革，本单位由三个二级单位组建成一个新单位。本年度结余资金主要是科技重大香稻新品种选育项目等项目延续建设资金结余，资金使用年限为三年。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计 1890.09 万元。其中：财政拨款收入 1601.47 万元，占本年收入 84.73 %；主要是省级项目经费、市本级专项经费和事业运行费。其中：省科技厅重大项目香稻新品种选育200万元、市本级林业推广专项经费5万元、市本级水产品选育专项经费5万元、事业运行费1391.47万元。上年结转收入288.62万元。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计 1692.83 万元。其中：基本支出 1238.38 万元，占本年支出 73.15 %；项目支出 454.45 万元，占本年支出 26.85 %。主要支出香稻新品种选育、林业推广、水产品选育以及省级往来科研项目经费454.45万元，基本支出1238.38万元。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计1890.09万元，与2018年度相比收入总计减少643.86万元，降低 25.41 %。2019年全年支出1890.09万元，与2018年度相比全年支出减少643.86万元，降低 25.41 %。降低主要原因是2019年度机构改革，本单位由三个二级单位组建成一个新单位。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1692.83万元，占本年支出合计的 89.56 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 205.03 万元，降低 10.8 %。主要原因是2019年度机构改革，本单位由三个二级单位组建成一个新单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 1692.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1238.38 万元，占 73.15 %。基本支出具体为：工资福利支出1084.10万元、对个人和家庭的补助78.53万元、商品和服务支出75.34万元、其它资本性支出0.41万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1890.09 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 1692.83 万元，完成年度预算的 89.56 %。其中：基本支出 1238.38 万元，项目支出 454.45 万元。项目支出主要用于：香稻新品种选育13.72万元，主要成效：2019年在原有基础上，开展全香型优质杂交香稻的亲本选育、测交配组，以及常规香稻品种的筛选。做测交3000对，改造不育系、恢复系、保持系材料800份，选留单株材料8000－10000份。有1－3个新品种（组合）参加湖北省区试。对已经通过区试的待审品种，安排好生产试验和审前考察现场，并开展配套栽培技术研究。建成实验室、温室及冷库，购置仪器设备；水产新品种培育5万元，主要成效：开展名优鱼种的保种和提纯复壮,加强开展稻虾健康养殖技术研究。选育匙吻鲟、花鱼骨鱼、锦鲤等名优品种200万尾，其中匙吻鲟60万尾、花鱼骨鱼20万尾。研究中草药防控虾病技术、实现绿色健康养殖目标，形成稻虾健康养殖技术规程。脱贫攻坚工作经费8万元，主要成效：选派6名优秀干部在大悟县、孝昌县4个乡镇4个村开展驻村扶贫工作，共中高级农艺师、正科级干部2名，帮扶对接包保51户贫困户，178人。开展技术培训3场次，送技术、送生产资料、送种子2040斤，发展优质稻生产1000亩，送油茶3200株。引进新型经营主体流转土地近200亩，新建黄桃基地。建设1000亩优质油茶、绿茶和中药材基地，栽植优质油茶和优质绿茶80万株；林业推广5万元，主要成效：一是有效推动本地区绿化苗木产业的发展，为城镇提供大量的优良绿化造林苗木；二是增加了绿化苗木品种，丰富本地区绿化树种多样性，促进了城镇园林绿化，为人民创造良好的生态环境；果桑栽培16.22万元，主要成效：通过果桑新品种培育示范推广，达到提高产量，使农业增产、农民增收；水稻试验26.64万元，主要成效：开展全香型优质杂交香稻的亲本选育、测交配组，开展糯稻生产提质增效技术示范，开展水稻“一种两收”过吨粮栽培技术示范推广；省“五个一”14.91万元，主要成效：开展农业科技“五个一”进农村进企业活动，推广农业科技；专家大院及省创新100.99万元，主要成效：落实农业农村部的统一部署，实施乡村振兴进村（镇）科技支撑行动，在云梦县四季长青专业合作社开展南瓜、西兰花新品种示范、推广水肥一体化栽培、有机肥替代、减药减肥、生物防控病虫害技术，实现绿色生产、提质增效。在湖北博纳生态农业科技有限公司开展中草药对虾苗成活率及抗病能力的提升行动，利用中草药成分黄芪多糖对虾苗成活率的提升作用，提高小龙虾抗病性，提升虾苗的成活率，降低养殖成体，提升养殖收益，带动周边养殖户的养殖收益提升。在应城市畅马农业专业合社，开展糯稻生产提质增效技术示范。在孝南区肖港镇官湖生态农业有限公司，开展水稻“一种两收”过吨粮栽培技术示范推广，面积300亩。在应城市田店镇畅马村推广我院选育的“红糯优36”、“红糯优1号”1000亩以上；智慧水产20.90万元，主要成效：通过新形势下进行新品种培育示范推广，达到提高产量，使农业增产、农民增收；水产培育及推广1.15万元，主要成效：通过新品种培育示范推广，达到提高产量，使农业增产、农民增收；林业科研推广及培育163.43万元，主要成效：主要开展湿地松容器苗控根试验、绿桐种植示范、湿地松速生丰产林技术推广等工作，成效方面一是有效推动本地区绿化苗木产业的发展，为城镇提供大量的优良绿化造林苗木；二是增加了绿化苗木品种，丰富本地区绿化树种多样性，促进了城镇园林绿化，为人民创造良好的生态环境；蔬菜试验8.03万元，主要成效：在云梦县隔蒲镇陈刘村，举办150余人参加的蔬菜产业绿色高质高效技术培训会，邀请省农科院、华中农业大学有关领导、专家、教授针对当地主栽蔬菜品种关键栽培技术进行了技术讲座，免费向村民们发放技术资料及相关书籍300余份、蔬菜专用有机肥10吨；中央引导地方62.10万元，主要成效：组织实施“优质香稻新品种（新组合）选育”项目。完成水稻分子育种试验室、种质资源库、育种隔离防护网等基础设施建设，提高水稻育种手段、改善水稻育种条件。利用东山头科研基地土地利用权出让资金，启动西河基地水、电、路、办公用房、基地围网建设工作，提高果茶科研的保障水平；森林防火8.35万元，主要成效：采购防火器材、拉横幅、树标牌100多处，加大防火宣传，做好野外用火的控制和管理，确保基地不因干旱而引发山火。压实工作责任，严明工作纪律，从机关各科室抽调人力，科室负责人带班，坚持每天上山巡查，及时扑灭2起林区附近稻田焚烧的火情。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1692.83 万元，其中:人员经费 1162.63 万元，主要包括：基本工资379.76万元、津贴补贴万元215.26、奖金42.45万元、其他社会保障缴费0.02万元、伙食补助费2.85万元、绩效工资152.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.06万元、职业年金缴费28.53万元、职工基本医疗保险缴费38.51万元、其他工资福利支出3.85万元、退休费11.7万元、抚恤金10.61万元、生活补助4.7万元、医疗费补助0.9万元、奖励金48.58万元、住房公积金104.79万元、其他对个人和家庭的补助支出2.04万元；公用经费 75.34 万元，主要包括：办公费4.75万元、印刷费1.71万元、水费0.13万元、电费8.7万元、邮电费10.14万元、物业管理费0.31万元、差旅费16.11万元、维修（护）费1.8万元、租赁费1.09万元、培训费2.51万元、公务接待费0.93万元、专用材料费0.08万元、劳务费6.43万元、工会经费4.25万元、福利费3.13万元、公务用车运行维护费3.66万元、其他交通费用0.01万元、税金及附加费用0.03万元、其他商品和服务支出9.56万元；资本性支出0.41万元，主要包括：专用设备购置0.41万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　孝感市农业科学院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括孝感市农业科学院本级1个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为16.4万元，支出决算为 4.59  万元，为预算的  27.99 %，比2018年度增减少 9.11万元，降低66.50%。其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本单位无因公出国（境）费。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本单位公务用车购置和运行维护费 3.66 万元，为预算的 36.6 %，比预算减少 6.34 万元。与2018年度相比减少 6.55 万元，降低 64.15%，主要原因是2019年度机构改革，本单位由三个二级单位组建成一个新单位，同时严格执行中央八项规定，压缩三公经费。本单位公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.66万元，公务用车购置数0台，公务用车保有量3台。 

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）公务接待费为 0.93 万元，公务接待 26 批次，公务接待 156 人，为预算的 16.09 %，比预算减少 5.37 万元。与2018年度相比减少 2.56 万元，降低 73.35 %，主要原因是2019年度机构改革，本单位由三个二级单位组建成一个新单位，同时严格执行中央八项规定，压缩三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

孝感市农业科学院，无政府性基金收入、支出情况。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的2.2％。因机构改革，无2018年数据，无法和2018年度比较。

　　从评价情况来看，林业推广技术使用容器控根育苗，苗木根系控制在容器内生长，可以减少因苗木移植造成的对苗木根系的损伤，从而提高苗木全冠移栽的成活率，提供优良种苗。湿地松容器控根育苗试验研究解决了在湿地松控根育苗生产中的专业性很强的技术环节。水产品选育项目通过新品种培育示范推广，达到提高产量，使农业增产、农民增收，主要解决原有品种耐低氧能力不强，产量不高。

　　组织开展农科院整体支出绩效评价，评价情况来看：

　　1、加快香、粳、糯稻新品种选育，满足孝感香米、粳米、糯米产业发展的需求。充分发挥院士专家工作站、湖北省香稻育种技术工程研究中心的作用，以实施省级重大项目--香稻新品种选育为重点，开展自主选。加强南繁加代育种工作，繁殖育种材料1000份以上；加强抗病育种工作，恩施抗病育种种植育种材料500份；开展孝感正季育种工作，共播种育种材料5000余份，测交配组100对，制种100个组合；开展新品种区试前的筛选工作，院内水稻品比试验3组、共50份以上材料。与湖北工程学院联合攻关，开展糯稻分子标识育种，完成8000份育种材料的测试。争取杂交晚粳“粳优926”、中杂“华两优2869”2个新品种通过湖北省审定，4个新品种（组合）通过湖北省区试，3个新品种完成DUS测试，4个新杂交水稻组合（品系）参加2020年湖北省水稻区域试验。

　　2、开展绿色优质高效种养技术研究，服务“绿水青山”美丽乡村建设。以减肥、减药种养技术为重点，以生物技术措施为抓手，以田园生态环境修复为目标，继续开展绿色优质高效种养技术研究，服务“绿水青山”美丽乡村建设。开展水稻重大病虫害绿色防控技术集成试验。在应城市汤池镇湖北鲜野生态农业发展有限公司，利用生物技术控治水稻病虫害，达稻、鳖共生共育，增加种养效益。在湖北香润生态农业科技有限公司，实施水稻重大病虫害绿色防控技术集成示范，协助企业生产“黄毛粘”品牌有机大米。继续开展蔬菜新品种高产和健康栽培研究、桃园提质增效技术、再生稻缓释肥试验、晚稻机插秧侧深施肥、藜蒿降镉绿色栽培课题研究，早日用于生产实践。

　　3、开展名优鱼种的保种和提纯复壮,加强开展稻虾健康养殖技术研究。繁育匙吻鲟、花鱼骨鱼、锦鲤等名优品种200万尾，其中匙吻鲟60万尾、花鱼骨鱼20万尾。研究中草药防控虾病技术、实现绿色健康养殖目标，形成稻虾健康养殖技术规程。

　　4、开展林业科研。继续进行湿地松容器苗控根试验、绿桐种植示范、湿地松速生丰产林技术推广等工作。

　　总体来看， 评价结论：在项目投入方面项目立项及目标值设立较为规范；在项目过程方面各项目管理制度及财务管理制度较为完善；在项目产出及效果方面，通过本项目的投入取得了较好的社会及环境效益，基本达到了设立的相关目标。

附件：农科院整体绩效.xlsx在线预览

（二）绩效自评结果

1.水产新品种培育 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益：通过新品种培育示范推广，达到提高产量，使农业增产、农民增收。发现的问题及原因：原有品种耐低氧能力不强，产量不高。下一步改进措施：充分利用智慧水产进行各项提升，加强耐氧力，提高产量。。

2.林业推广  项目绩效自评综述：项目全年预算数为5  万元，执行数为4.99万元。完成预算的99.85%。主要产出和效益：一是有效推动本地区绿化苗木产业的发展，为城镇提供大量的优良绿化造林苗木；二是增加了绿化苗木品种，丰富本地区绿化树种多样性，促进了城镇园林绿化，为人民创造良好的生态环境。发现的问题及原因：因苗木移植造成的对苗木根系的损伤。下一步改进措施：减少因苗木移植造成的对苗木根系的损伤，从而提高苗木全冠移栽的成活率。

附件：农科院绩效自评表.xls在线预览

（三）重点项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

附件：孝感市农业科学院2019年市级财政预算支出整体项目资金绩效评价报告.docx在线预览

（四）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

加快香、粳、糯稻新品种选育，满足孝感香米、粳米、糯米产业发展的需求。充分发挥院士专家工作站、湖北省香稻育种技术工程研究中心的作用，以实施省级重大项目--香稻新品种选育为重点，开展自主选育。争取杂交晚粳“粳优926”、中杂“华两优2869”2个新品种通过湖北省审定，4个新品种（组合）通过湖北省区试，3个新品种完成DUS测试，4个新杂交水稻组合（品系）参加2020年湖北省水稻区域试验。开展水稻重大病虫害绿色防控技术集成试验。在应城市汤池镇湖北鲜野生态农业发展有限公司，利用生物技术控治水稻病虫害，达稻、鳖共生共育，增加种养效益。开展蔬菜新品种高产和健康栽培研究、桃园提质增效技术、再生稻缓释肥试验、晚稻机插秧侧深施肥、藜蒿降镉绿色栽培课题研究。开展名优鱼种的保种和提纯复壮,加强开展稻虾健康养殖技术研究。开展林业科研。继续进行湿地松容器苗控根试验、绿桐种植示范、湿地松速生丰产林技术推广等工作。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）、人员及公用经费，使单位人员正常开展工作及单位运行。

（2）、开展新品种、新技术示范，服务乡村振兴，进20家以上企业（专业合作社）、村组，示范规模20万亩以上至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

十、机关运行经费执行情况

　　2019年度孝感市农业科院机关运行经费 75.34 万元，其中办公及印刷费 6.46 万元、办公用房水电费 8.83 万元、邮电费 10.14 万元、办公用房物业管理费 0.31 万元、差旅费 16.11 万元、日常维修费 1.8 万元、租赁费1.09万元、培训费2.51 万元、公务接待费0.93 万元、专用材料费0.08万元、劳务费6.43 万元、工会经费4.25 万元、福利费 3.13 万元、公务用车运行维护费 3.66 万元、其他交通费0.01万元、税金及附加费0.03万元、其他商品和服务支出9.56万元。

　　2019年度孝感市农业科学院机关运行经费比2018年减少 79.12 万元，降低 51.22 %，主要原因是2019年度机构改革，由三个二级单位组建成一个新单位。

十一、政府采购支出情况

2019年度孝感市农业科院政府采购支出总额 17.77 万元，政府采购服务支出 17.77 万元。占政府采购支出总额的 100 %。因机构改革，无2018年数据，无法和2018年度比较。

十二、国有资产占用情况

截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产1129.67万元，包括有形资产和无形资产（机构改革新组建单位无法与上年对比）。

部门有车辆 3 辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于农业科研业务用车；

房屋1998.87平方米，170.39万元。其中办公用房1039.29 平方米，120万元，业务用房300平方米，37.90万元，其它（不含构筑物）659.58平方米，12.49万元；

其它资产主要是：流动资金197.26万元；附属构筑物105.51万元；通用设备66.17万元；车辆29.34万元；专用设备155.79万元；家具用具18.31万元；无形资产386.90万元。

十三、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

近两年本单位无此类资金收入、支出情况。

（二）禁捕资金情况说明

近两年本单位无此类资金收入、支出情况。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。