孝感市人民政府

2019年度孝感市公共检验检测中心部门决算                               

　　目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  部门名称2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　根据《孝感市机构改革方案》和《中共孝感市委、孝感市人民政府关于孝感市市级机构改革的实施意见》，市公共检验检测中心是市政府直属事业单位，为正县级，公益二类。市公共检验检测中心贯彻落实党中央关于公共检验检测工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公共检验检测工作的集中统一领导。主要职责有：

　　承担食品（含食品相关产品、食品添加剂、保健食品、酒类食品）、药品、化妆品、医疗器械、粮油、农产品、水产品、工业产品质量等有关产品的指令性检测任务为政府加强质量安全监管提供技术支撑，组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检测服务。

　　面向社会提供食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、农产品、粮油、水产品、工业产品质量等有关产品检验、检测、认证、计量、产品研发、咨询培训等服务。

执行强制检定和法律规定的其他检定工作，承担计量器具的检定、测试盒校准服务。

执行食品、药品、化妆品及其他产品地方质量标准，负责技术复核及相关的研发、咨询、技术服务工作。

　　接受政府及其部门、企业以及公民的委托，开展检验检测服务工作。承担检测方法和检测技术的研究和开发工作，组织开展检验检测技术培训。

　　完成市委、市政府交办的其他任务。    

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位构成。其中：行政事业单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

　　三、部门人员构成

　　市公共检验检测中心总编制人数70人，其中：行政编制0人，事业编制70人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数92人，其中行政2人，事业90人（其中：参照公务员法管理0人）。

　　离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

　　第二部分  部门名称2019年度部门决算表

　　第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计分别为1376.49万元、1295.08万元。与2018年相比，收、支总计各增加    万元、   万元，增长    %，主要原因是我中心于2019年3月成立，2019年决算数为涉改单位划转经费实际收支数据。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计 1376.49万元。其中：财政拨款收入  1376.49万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %、

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2019年度本年支出合计 1369.18 万元。其中：基本支出 687.76 万元，占本年支出 50.2 %；项目支出 681.42 万元，占本年支出 49.8 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计分别为 1376.49 万元、1295.08万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加   万元、   万元，增长   %。主要原因是我中心于2019年3月成立，2019年决算数为涉改单位划转经费实际收支数据。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出 1369.18 万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加    万元，增长   %。主要原因是我中心于2019年3月成立，2019年决算数为涉改单位划转经费实际收支数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出 1369.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1295.08 万元，占 94.6 %；住房保障支出74.10万元，占 5.4 %。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　我中心于2019年3月新组建成立，经费为各原单位剩余经费划转，我中心未编制2019年预算，2019年我中心支出决算为 1369.18 万元。其中：基本支出 687.76 万元，项目支出 681.42 万元。项目支出主要用于项目名称 食品药品检验检测项目320 万元，主要成效完成全市企业委托食品、药品、化妆品检验检测；项目名称 农产品质量安全检测经费49.98 万元，主要成效完成全市农产品质量例行检测样本量2280批、农产品监督检测样本240批；项目名称 计量工作经费98.18 万元，主要成效完成强检计量器具检定年检定量79621件；项目名称 质检运行经费39.97 万元，主要成效完成工业产品检验428批次；项目名称 公共检测平台续建工程8.3 万元，主要成效解决改革期间遗留问题，支付原质检所公共检测平台工程的安保、水电费用；项目名称 分水到户给水工程37.15 万元，主要成效完成分水工程，院内居民使用满意；项目名称 水产品质量安全检测19.83 万元，主要成效完成全市水产品质量例行检测及全市水产品监督检测任务。

　　（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

　　1.一般公共服务支出（类）。支出决算为 1295.08 万元。

　　2. 住房保障支出类。支出决算为74.10万元。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 687.76 万元，其中，人员经费 631.73 万元，主要包括：基本工资228.81万元、津贴补贴58.03万元、奖金1.03万元、其他社会保障缴费32.13万元、伙食补助费22.17万元、绩效工资127.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.09万元、职业年金缴费3.04万元、抚恤金6.51万元、生活补助6.24万元、住房公积金74.1万元；公用经费 56.03 万元，主要包括：办公费0.68万元、手续费0.02万元、水费0.05万元、电费0.23万元、邮电费0.35万元、差旅费21.44万元、修（护）费0.3万元、租赁费3.9万元、培训费0.15万元、劳务费1.4万元、委托业务费1.8万元、工会经费14.15万元、福利费7.7万元、其他交通费用1.68万元、其他商品和服务支出2.18万元。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　市公共检验检测中心 有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位 0  个行政单位、  0 个参公单位、 0  个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0 万元，支出决算为  19.03 万元，比2018年度增加   万元，增长    %，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人，为预算的 0 %，比预算增加（减少） 0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。与2018年度相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0  %，主要原因是我中心于2019年3月成立，2019年决算数为涉改单位划转经费实际收支数据。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费 17.62 万元，比预算增加 17.62 万元，主要原因是我中心于2019年3月成立，未编制2018年部门预算。与2018年度相比增加   万元，增长    %，主要原因是我中心于2019年3月成立，2019年决算数为涉改单位划转经费实际收支数据，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.62 万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0  辆，年末公务用车保有量 0 辆（我单位新组建成立后，截止2019年12月31日，原组建成员单位尚未完成国有资产划转手续，但资产在我单位正常使用）。

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）公务接待费为 1.41 万元，公务接待 14 批次，公务接待 156 人，比预算增加 1.41 万元，主要原因是我中心于2019年3月成立，未编制2019年部门预算。与2018年度相比增加   万元，增长   %，主要原因是我中心于2019年3月成立，2019年决算数为涉改单位划转经费实际收支数据。。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。比2018年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 622.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的91.4％。比2018年同期增加622.8万元，增长100%，主要是我中心为2019年新成立单位。从评价情况来看，根据对每个项目三级指标的等级评价，结合指标的赋值及权重，按照指标评价得分率90%以上为“优秀”、80%-90%为“良好”、60%-80%为一般，60%以下为“较差”的评价标准，项目经费支出绩效评定结果综合评价等级为“优秀”。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2019年机构改革后，按改革划转人数及检测能力，每人均完成2019年各项检验检测工作任务、检验检测服务工作(咨询、培训），评价结果：2019年部门整体支出总体得分99.2分，绩效级别评价为“优秀”。 

　　附件：2019年度市公共检验检测中心整体支出绩效自评表

　　（二）绩效自评结果

　　市公共检验检测中心今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　1.食品药品检验检测  项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元。完成预算的100 %。主要产出和效益：一是委托检验完成率100%、检测区域覆盖率100%、预约程序合规、检测报告准确率100%；二是无重大安全投诉事件发生，服务对象满意度≥95%。

　　2.农产品质量安全检测经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为49.98万元。完成预算的99.9%。主要产出和效益：一是农产品质量例行检测样本完成量2280批、全市农产品监督检测样本量240批、质量检测合格率≥98%、培训县、市、区覆盖率100%；二是无群体性农产品质量安全事件数。

　　3.计量工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为101万元，执行数为98.18万元。完成预算的97 %。主要产出和效益：一是完成强检计量器具检定年检定量79621批、报告书差错率2‰；二是减免被检企业费用543万元、送检企业满意率98%。

　　4.质检运行经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为39.97万元。完成预算的99.93 %。主要产出和效益：一是完成工业产品检验批次428批、报告书差错率≤1‰；二是减免产品检验收费325万元、送检企业满意率100%。

　　5.市公共检测平台续建工程 项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.3万元，执行数为8.3万元。完成预算的100%。主要产出和效益：解决改革期间遗留问题，支付原质检所公共检测平台工程的安保、水电费。

　　6.分水到户工程 项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.5万元，执行数37.15万元。完成预算的96.5%。主要产出和效益：完成原质检所分水工程，使院内居民使用满意。

　　7.水产品质量安全检测经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.83万元。完成预算的99%。主要产出和效益：完成全市水产品质量例行检测≥120个、全市水产品监督检测样本≥80个、水产品质量安全风险评估完成率98%；水产品质量安全检测合格率≥98%、抽检准确率≥98%；二是无群体性水产品质量安全事件数。发现的问题及原因：对水产品质量安全风险评估不够，还存在少许不合格产品。下一步改进措施：加强水产品质量安全风险评估，力争达到不合格产品率为零。

　　8.出租车计价器 项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为0万元。完成预算的0%。发现的问题及原因：因机构改革，场地改造未完成，项目推迟。下一步改进措施：拟向财政申请转下一年度预算。

　　附件：2019年度孝感市公共检验检测中心项目支出绩效自评表.xls在线预览

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度市公共检验检测中心机关运行经费 56.03 万元，其中办公及印刷费 0.68 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 21.44 万元、日常维修费 0.3 万元、福利费7.7万元，其他主要是租赁费3.9万元、劳务费1.4万元、委托业务费1.8万元、工会经费14.15万元、其他交通费1.68万元、其他商品和服务支出2.18万元。

　　2019年度市公共检验检测中心机关运行经费比2018年增加56.03万元，增长 100 %，主要原因是我单位于2019年新组建成立。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度部门名称政府采购支出总额 177.16 万元，比2018年同期增加177.16万元，增长100%，主要是我单位为2019年新成立单位。其中：政府采购货物支出 124.65 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 52.51 万元。授予中小企业合同金额 135.66 万元，占政府采购支出总额的  76.57  %，其中：授予小微企业合同金额 41.5  万元，占政府采购支出总额的 23.43 %。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产26.03万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加26.03万元，增长100%。主要是当期增加改革中接受划转资产，价值26.03万元。

　　部门有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车0 辆，机要通信用车0辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车  辆，其他用车0辆；

　　单位价值50万元（含）以上通用设备 0 台（套）；

　　单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）；

　　房屋 0平方米，0万元。其中办公用房0平方米，0万元，业务用房0平方米，0万元，其它（不含构筑物）0平方米，0万元；

　　我单位新组建成立后，截止2019年12月31日，原组建成员单位尚未完成国有资产划转手续。

　　十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　我单位2019年无扶贫资金。2018年我中心未成立，无扶贫资金。

　　（二）禁捕资金情况说明

　　我单位2019年无禁捕资金。2018年我中心未成立，无禁捕资金。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。