孝感市人民政府

2019年度孝感市卫生健康委员会部门决算

　　目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  部门名称2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　市卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康孝感建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等具体措施。

　　（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（三）贯彻落实国家免疫规划，制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织开展传染病监测。执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（四）协调落实国家、省应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家、省关于食品安全标准，组织开展食品安全风险监测评估。

　　（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

　　（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关建议。

　　（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　（十）负责市级保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十一）制定并组织实施全市中医药发展规划，促进中医药事业发展，推动中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

　　（十二）归口管理市计划生育协会的业务工作。

　　（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和15个下属单位构成。其中：行政事业单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 2 个、全额拨款事业单位8个、差额拨款事业单位5个、自收自支事业单位 0个。

　　纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.孝感市中心医院

　　2.孝感市疾病预防控制中心

　　3.孝感市卫生计生委综合监督执法局

　　4.孝感市医疗器械维修管理站

　　5.孝感市惠民医院

　　6.孝感市计划生育协会

　　7.孝感市计划生育药具管理站

　　8.孝感市红十字会（代管）

　　9.孝感市紧急救援中心

　　10.孝感市妇幼保健院

　　11.孝感市麻风防治中心

　　12.孝感市黄麦岭医院

　　13.孝感市护士学校

　　14.孝感市中心血站

　　15.孝感市结核病防治所

　　三、部门人员构成

　　孝感市卫生健康委员会系统核定编制人数 624 人，其中：行政编制45 人，事业编制 579 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。在职实有人数 1265 人，其中行政47人，事业 1218人（其中：参照公务员法管理 10 人）。

　　孝感市卫生健康委员会系统离退休人员 719 人，其中：离休 9 人，退休 710 人。

　　第二部分  部门名称2019年度部门决算表

　　第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年决算总收入171169.03万元，与2018年度决算相比，16540.02万元，增长10.69 %。2019年决算总支出171169.03万元，与2018年度决算相比，16540.02万元，增长10.69 %。

主要原因是主要原因一是医疗卫生事业发展，事业收入增加。二是2019年机构改革，原老龄办全部划转到市卫生健康委员会，市安监局职业健康职能划转到市卫生健康委员会，增加了收支。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计 158002.80 万元。其中：财政拨款收入 16613.55 万元，占本年收入 10.52 %；上级补助收入 383.85 万元，占本年收入0.24 %；事业收入 140144 万元，占本年收入 88.70  %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 861.40 万元，占本年收入 0.54 %、

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2019年度本年支出合计 150609.94 万元。其中：基本支出  145637.42万元，占本年支出 96.70 %；项目支出  4972.52万元，占本年支出 3.30 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计29185.86万元，其中一般公共预算财政拨款16613.55万元，2019年初财政拨款结转和结余12572.31万元。与2018年度决算相比，增加 620.01 万元，增长 2.17 %。

　　2019年度财政拨款支出总计29185.86万元，其中本年支出合计16395.61万元，年末财政拨款结转和结余12790.25万元。与2018年度决算相比，增加 620.01 万元，增长 2.17 %。

　　主要原因是2019年机构改革，原老龄办全部划转到市卫生健康委员会，市安监局职业健康职能划转到市卫生健康委员会，增加了收支。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出 16395.61 万元，占本年支出合计的 10.89 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1047.17 万元，增长 6.82 %。主要原因一是2019年机构改革，原老龄办全部划转到市卫生健康委员会，市安监局职业健康职能划转到市卫生健康委员会，增加了收支。二是医疗卫生健康事业的发展增加相关支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 16395.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出444.41万元，占 2.71 %；卫生健康支出15689.55万元，占95.69%；住房保障支出261.65万元，占1.60%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 10229 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 16395.61 万元，完成年度预算的 160.28 %。主要原因是2019年度机构改革，原老龄办全部划转到市卫生健康委员会，增加了开支。

　　其中：基本支出 11574.11 万元，项目支出 4821.50 万元。项目支出主要用于主要用于委机关及二级预算单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，包括艾滋病、结核病、血吸虫病防治、计划免疫、人口与计划生育事务、老龄事业发展和其他医疗卫生支出等。  

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 11574.11 万元，其中，人员经费 8981.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2592.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　孝感市卫生健康委员会  有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位  1 个行政单位、  2 个参公单位、 8  个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 48  万元，支出决算为 35.56  万元，为预算的 74.08  %，比2018年度减少 29.66 万元，降低 45.47   %，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费 6.34 万元，因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次 1 人，为预算的 99.06%，比预算减少 0.06 万元，主要原因是节约支出。与2018年度相比增加 0.36 万元，增长 6.02  %，主要原因是2019年湖北省卫健委组织的疾病控制专业人员出国培训学习国家与2018年不同。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费 21.12 万元，为预算的 70.87 %，比预算减少 8.68 万元，主要原因是加强管理，严格控制车辆开支。与2018年度相比减少 25.75  万元，降低54.93 %，主要原因是有车辆报废处置和不断加强车辆管理，严格控制车辆开支。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.12 万元，本年公务用车购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量15辆。

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）公务接待费为 8.20 万元，公务接待 159 批次，公务接待 790 人，为预算的 69.49 %，比预算减少 3.6 万元，主要原因是厉行节约，严格控制接待费用。与2018年度相比减少 4.17 万元，降低 33.71 %，主要原因是厉行节约，严格控制接待费用。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。比2018年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目23个，资金 3142.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的64.76％。比2018年同期增加1514万元，增长92%，主要原因是2019年机构改革，原老龄办全部划转到市卫生健康委员会，市安监局职业健康职能划转到市卫生健康委员会 ，增加了项目预算。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，较好的完成了年初预算目标工作。医疗联合体建设完成率达到90%，医护工作人员及患者满意度达到80%，形成支付方式多元化，进一步健全全民基本医保体系，健全药品供应保障机制，加强医疗卫生行业综合监管，建立优质高效的医疗卫生服务体系。通过宣传册对卫生创建进行宣传，按照爱国卫生先进村镇标准开展评选爱国卫生先进卫生村镇，环境卫生改善度达到90%，群众满意度达到90%以上。加强血吸虫病疫情监测和人群查病，人畜感染率控制在1%以下，完成查螺及灭螺，改善钉螺孽生环境；对新增抗病毒人群进行及时治疗，落实四免一关怀政策了，病人治疗率达到86%，保持坚持12月治疗成活率达到90%，病人满意度达到90%。对出生人口进行政策审核，政策符合率达到86%，通过新闻媒体、标识牌、宣传栏、宣传册对卫生健康及计划生育进行宣传，对符合奖励政策计划生育家庭发放奖励，使计划生育家庭有所保障及安定，满意度达到90%。开展有关老龄事业公益活动，实现、维护、发展好老年人根本利益。高龄津贴合规发放，对60岁以上重度失能老人实施救助，整体提高高龄老人的生活质量。为老年人购买意外伤害保险，受伤老人理赔到位，缓解家庭经济压力。办理公交敬老，实行刷卡优待，解决老年人出行问题。 

　　附件：2019年度孝感市卫生健康委整体绩效自评表.xls在线预览

　　（二）绩效自评结果

　　孝感市卫生健康委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　1、血吸虫病项目绩效自评综述：项目全年预算数为67万元，执行数为66.34万元。完成预算的99.01%。主要产出和效果：人群查病完成率108%、治病及扩大化疗完成率116%、查螺完成率122%、药物灭螺完成率129%、人、畜感染率0、晚血病人免费救治完成率100%、孝感市达到血吸虫传播阻断标准、钉螺孳生环境改善。

　　2、艾滋病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.20万元，执行数为38.20万元。完成预算的100%。主要产出和效果：发现艾滋病病毒感染者/病人增长率≥24.35%、治疗新增抗病毒人数完成率129.5%、艾滋病检测完成率134.9%、检测咨询干预完成率105.9%、社区美沙酮维持治疗年保持率≥94.7%、坚持12月治疗成活率≥91.38%、四免一关怀落实率100%、艾滋病病人病死率≤4%、病人治疗率≥88.58%。

　　3、结核病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.7万元，执行数为26.70万元。完成预算的100%。主要产出和效果：检查疑似病人数≥3191人次、宣传工作完成率100%、发现治疗管理病人数≥679例、DOTS覆盖率100%、涂阳病人治愈率≥93.2%、全民结核病知识知晓率≥85%、结核病人满意度≥97%。

　　4、计划生育事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为481.10万元，执行数为182.85万元。完成预算的38.01%。预决算偏离原因分析：计划生育工作职能转变，相关工作节约了开支。主要产出和效果：计划生育奖励发放完成率100%、计划生育特别扶助发放完成率100%、出生人口性别比≦117、出生人口政策符合率≥95%、育龄群众满意度≥90%、计划生育家庭有所保障、宣传度丰富。

　　5、企业退休职工计划生育奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为208.60万元。完成预算的115.89%。预决算偏离原因分析：应发放对象514人纳入预算，经资料审核符合条件对象596人，按相关规定我们对审核通过对象发放企业退休职工奖励，发放到位率达到100%。主要产出和效果：申报对象审核完成率100%。企业退休职工奖励发放到位率100%。企业退休职工奖励发放及时性100%。企业退休职工安定度90%，完成全年工作任务。

　　6、卫生行政审批工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为2.90万元。完成预算的58%。主要产出和效果：审批准确性100%，办件覆盖率100%，办件及时，办事效率提升。

　　7、爱国卫生管理督导项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为3.41万元。完成预算的68.20%。主要产出和效果：卫生创建宣传完成率100%，评选爱国卫生先进村镇完成率100%，评选爱国卫生先进村镇合规率100%，创建卫生城镇创建率100%，形成调研成果12篇，环境卫生改善度完成95%。完成全年工作任务。

　　8、保健对象体检费及特需医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数为71.50万元，执行数为59.17万元。完成预算的82.76%。主要产出和效果：保健对象体检完成率100%，医疗保健完成率100%，宣传工作完成率100%，保健对象个人档案建立完成率100%，保健体检准确，体检、医疗保健服务及时，强化保健意识，获得市委、市政府的肯定。

　　9、医改办工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为2.95万元。完成预算的36.87%。主要产出和效果：全市公立医院综合改革实现全覆盖，全市所有县市区实施分级诊疗制度，基本医疗服务能力进一步提高，基本实现应保尽保，提升医疗服务质量，控制医疗费用不合理增长，医疗联合体建设完成率≥90%。

　　10、取消卫生监测和委托性卫生防疫服务性收费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为199.50万元。完成预算的99.80%。主要产出和效果：突发事件处置完成率100%，各类监测/检测/评价工作完成率100%，监测检验结果差错率≤2%，市政供水覆盖率≤2%，医院透析液监测覆盖率100%，出具监测检验结果及时，突发公共卫生事件处置及时，监测结果利用率100%，预防了疾病发生，社会公众满意度≥95%。

　　11、预防接种项目绩效自评综述：项目全年预算数为190万元，执行数为129.18万元。完成预算的68%。主要产出和效果：非免疫规划疫苗接种，免疫规划疫苗接种率95%，辖区内15岁以下乙肝、流脑、新生儿破伤风、白喉、乙脑、百日咳的发病率均≤1/10万，疫苗针对性疾病得到有效控制。

　　12、预防性体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为167万元，执行数为167万元。完成预算的100%。主要产出和效果：全年完成大型培训班2次，完成督导检查3次，完成相关宣传活动3次，完成健康体检总人数25460人。培训考核通过率100%，体检差错率≤1%。体检结果及时率100%。全年未发生重大食物中毒及职业病事件。

　　13、免疫规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为44万元，执行数为41.77万元。完成预算的95%。主要产出和效果：国家免疫规划疫苗接种率均≥95%，15岁以下乙肝、流脑、新生儿破伤风、白喉、乙脑、百日咳的发病率均≤1/10万，完成全年工作任务。

　　14、除四害项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元。完成预算的100%。主要产出和效果：鼠密度监测 ≤5％，蟑螂密度监测≤5％，蚊密度监测≤5％，蝇密度监测≤5％，预防和减少了“四害”传播性疾病的发生与流行，保障了人民群众身体健康。

　　15、卫生监督专项整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.99万元。完成预算的99.90%。主要产出和效果：现场检测完成率100%，参与会议/调研次数≥1次，双随机抽查完成率100%，卫生许可证审批及时，社会公共安全有所保障，形成通报≥1篇。

　　16、取消卫生监测费收费项目的经费缺口补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元。完成预算的100%。主要产出和效果：监督人员经费发放完成率1001%，社会公共安全有所保障。

　　17、低保人员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元。完成预算的100%。主要产出和效果：低保病人就诊完成率100%，低保病人治愈率98%，低保病人就诊及时，低保病人健康有所保障。

　　18、红十字事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元。完成预算的100%。主要产出和效果：初级救护员培训870人，普及无偿献血知识3万人次、造干采集368人份，完成人体器官捐献的宣传、捐献等工作，开展志愿活动10次，救助504户困难家庭，开展博爱送万家活动，开展红十字运动知识进校园活动，普及自救互救知识，普及人数达1500人次。新建省级社区红十字服务站15个，建设完成社区博爱家园项目5个，召开省级社区红十字服务现场会，新成立多支红十字志愿服务队，三救三献项目、社区基层组织建设如期保质保量完成任务。

　　19、80以上高龄老人补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为706万元，执行数为697.33万元。完成预算的98.77%。主要产出和效果：高龄津贴发放完成率100%,高龄津贴发放准确率100%,申报资料抽查率≥30%,高龄补贴惠老政策家喻户晓,老年人知晓率95%以上,提升老年人获得感、幸福感98%以上,促进消费、拉动内需1000万以上，高龄老人满意率98%以上。

　　20、老年人免费乘坐公交补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为624万元，执行数为598.50万元。完成预算的95.91%。主要产出和效果：老年人公交敬老卡使用率92%以上，刷卡补偿费用落实率100%，老年人公交敬老卡免费乘坐公交车老年人知晓率96%以上，政策内老年人乘车需求满足率≥95%，老年人共享社会改革发展红利598.5万。

　　21、重度失能老人救助及鉴定费项目绩效自评综述：项目全年预算数为67万元，执行数为54万元。完成预算的80.60%。主要产出和效果：重度失能老人申报率和鉴定率99%，重度失能老人救助工作抽查率≥10%，重度失能老人救助政策老年人知晓率95%以上，救助对象家庭负担减轻95%以上，老年人满意度≥92%。

　　22、老年人意外伤害保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为112万元，执行数为103万元。完成预算的91.96%。主要产出和效果：符合条件老年人意外伤害保险申报率99%，符合条件老年人意外伤害保险投保率99%，理赔到位案件抽查率≥30%，有效理赔率98%以上，老年人意外伤害保险惠老政策知晓率96%以上，意外伤害保障范围98%以上，提升老年人及老年人家庭抗风险能力，理赔总金额不低于投保总金额的86%以上，被保险老人满意率98%以上。

　　23、老龄事业发展基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元。完成预算的100%。主要产出和效果：开展孝文化节、敬老月活动、惠老政策宣传，惠老政策覆盖率和知晓率98%，报纸、电视、网站、公众号、两微一端立体宣传12次以上，组织开展敬老月系列活动，印制宣传资料1万份，开展新媒体宣传，使孝风良俗进乡村，老年人满意度≥92%。

　　附件：2019年度孝感市卫生健康委项目绩效自评表.zip

　　（三）重点项目绩效评价结果

　　2019年市卫生健康系统无重点绩效评价项目。

　　（四）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　2019年卫生健康系统加强项目规划和绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，从评价情况来看，都较好的完成了年初预算目标工作。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时无未应用但拟应用的情况。

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度孝感市卫生健康委员会机关运行经费 169.82 万元，其中办公及印刷费 17.01 万元、邮电费 4.33 万元、差旅费 39.53 万元、会议费 0.13 万元、福利费 6.72 万元、日常维修费2.12万元、专用材料 0 万元，一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 20.56 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 7.87 万元、其他主要是租赁费4.40万元、公务接待费2.36万元、专用燃料费0.9万元，劳务费10.82万元、工会经费4.92万元、其他交通费用41.24万元、其他商品和服务支出6.91万元。

　　2019年度孝感市卫生健康委员会机关运行经费比2018年减少70.18万元，降低 29 %，主要原因一是2019年度卫生技术职称考试费省直接拨付到使用单位，没有在市卫生健康委员会机关列支，二是2019年机构改革，原老龄办全部划转到市卫生健康委员会，增加了公用开支。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度孝感市卫生健康委员会政府采购支出总额 309.62 万元，比2018年同期减少397.38万元，降低56%，主要是加强资产管理，提高了资产使用效益。其中：政府采购货物支出 122.68 万元、政府采购工程支出  41.20  万元、政府采购服务支出 145.74 万元。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产172224.01万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加22293.53万元，增长14.87%。主要是当期增加在建工程资产，价值13856.73万元；处置减少车辆8辆，价值244.35万元；

　　部门有车辆52辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3 辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车1  辆，其他用车37辆，其他用车主要是各医疗卫生计生单位业务用车。

　　单位价值50万元（含）以上通用设备9台（套）；单价100万元（含）以上专用设备  23  台（套）；房屋 196515平方米，   54347万元。其中办公用房26987平方米，2641万元，业务用房155977平方米，50905 万元，其它（不含构筑物）13550  平方米，801万元；

　　十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　2019年度无扶贫资金

　　（二）禁捕资金情况说明

　　2019年度无禁捕资金

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、　　其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

　　行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　2、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

　　综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

　　中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

　　其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

　　3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

　　疾病预防控制机构（项）反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

　　卫生监督机构（项）反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

　　妇幼保健机构（项）反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

　　采供血机构（项）反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

　　其他专业公共卫生机构（项）反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

　　基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

　　重大公共卫生专项（项）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　其他公共卫生支出（项）反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

　　4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出

　　计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

　　计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

　　其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出

　　行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

　　6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。