孝感市人民政府

2019年度团市委部门决算

目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  部门名称2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

1.领导全市共青团工作；负责市青联、市少先队工作委员会日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

2.负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；加强网上共青团工作，指导全市共青团用网、占网、建网。

3.协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

4.组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作，协助市委、市政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责市综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作。

6.负责全市团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全市团员队伍建设；指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。

7.负责全市青年统战和民族团结工作；做好全市青少年外事和对外交流工作；开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

8.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。

9.完成上级交办的其他事项。

10.根据《共青团孝感市委改革实施方案》，团市委机关内设3个部室，办公室（学少部）、组宣部、青少年发展与权益维护部。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。其中：参照公务员法管理机关单位 1 个，公益一类事业单位 1个。

三、部门人员构成

团市委总编制人数9人，其中：行政编制9人。在职实有人数7人，其中行政7人。

离退休人员1人，其中：退休 1 人。

希望工程管理办公室总编制数3人，其中：实有人数1 人。

第二部分  团市委2019年度部门决算表

第三部分  团市委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计分别为219.29万元，支出总计221.99万元。与2018年相比，收入总计增加15.55万元，增加7.1%，主要原因是调整了项目经费预算，人员增加；支出总计增加7.39万元，增加3.4 %，主要原因是安置1名退役士兵。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计219.29万元。其中：财政拨款收入  219.29万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%、

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计221.99万元。其中：基本支出144.12万元，占本年支出65 %；项目支出77.87万元，占本年支35 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入219.29万元，支出总计为221.99万元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加15.55万元，增加7.1%，主要原因是调整了项目经费预算，人员增加；支出总计增加7.39万元，增加3.4 %，主要原因是安置1名退役士兵。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出221.99万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.69万元，增加2.1 %。主要原因安置1名退役士兵。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出221.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出221.99万元，占100%；群众团体事务支出221.99万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为221.99万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为221.99万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出144.12万元，项目支出77.86万元。项目支出主要用于项目群众团体事务77.86万元，主要成效。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1.一般公共服务支出（类）。年度预算为221.99万元，支出决算为221.99万元，完成年度预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出144.12万元，其中，人员经费116.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  27.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

团市委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括团市委1个参公单位,。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为4万元，支出决算为2.34万元，为预算的58.5%，比2018年度减少0.39万元，减少14%，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）2019年无因公出国（境）情况。

　　2.公务用车运行维护费减少。

　　本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费2.05万元，为预算的55%，比预算减少1.65万元，主要原因公车使用减少。与2018年度决算相比减少0.48万元，减少19%，主要原因是公务车使用减少，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.05万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆， 

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）公务接待费为0.29万元，公务接待5批次，公务接待35人，为预算的96%，比预算减少0.01万元，主要原因是控制三公经费。与2018年度相比增加0.09万元，增长45%，主要原因是上级来孝调研次数增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

团市委2019年无政府性基金收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金77.86万元。比2018年同期增加18.93万元，增长0.3%，主要是承办湖北省创青春大赛。

　　附件：（团市委）2019部门（单位）整体支出绩效自评表.xls在线预览

（二）绩效自评结果

部门名称今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

市区青年工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为  70万元，执行数为77.86万元。完成预算的111.2%。主要产出和效果：一是团干培训2次、新媒体建设活动开展10次、青少年综合服务平台建设10家、少先队改革相关活动开展2次、青年志愿者活动开展10次、青年交友活动开展1次、青年创业就业活动开展10次、五四活动1次、关爱困境青少年和留守儿童工作15次、希望工程助学工作5次、召开全会1次、预防青少年违法犯罪工作6次。

附件：（团市委）2019年度孝感市级财政项目支出绩效自评表（市区青年工作经费）.xls在线预览

（三）重点项目绩效评价结果

团市委无重点项目。

十、机关运行经费执行情况

2019年度部门名称机关运行经费27.89万元，其中办公及印刷费2.38万元、邮电费3.44万元、差旅费6.15万元、会议费0万元、福利费0.7万元、日常维修费0万元、专用材料0万元，一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.05万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费  2.01万元、其他主要是租赁费1.20万元、委托业务费2.4万元、工会经费1.89万元、其他交通费用6.18万元、其他商品和服务支出4.29万元。

2019年度部门名称机关运行经费比2018年增加2.25万元，增加8 %，主要原因是安置1名退役士兵。

十一、政府采购支出情况

2019年度团市委政府采购支出总额3.4万元，比2018年同期增加0.04万元，增长1.2%。其中：会计服务支出1万元、法律服务支出0.6万元、车料维修和保养服务支出0.5万元、复印纸25箱0.5万元。

十二、国有资产占用情况

截至2019年度12月31日，团市委共有车辆1辆，比2018年同期增加0辆。其中，应急保障用车1 辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），比2018年同期增加0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套），比2018年同期增加0台（套）0；房屋121平方米，0万元，比2018年同期增加0万元。其中办公用房121平方米，0万元；无其它资产。

十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　无此类资金。

　　（二）禁捕资金情况说明

　　无此类资金。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。