2019年度民革孝感市委部门决算
目 录
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 民革孝感市委会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 民革孝感市委会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2019年度预算绩效情况说明
十、机关运行经费执行情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
中国国民党革命委员会是由中国国民党民主派和其他爱国民主人士所创建,是具有政治联盟特点的,致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国国民党革命委员会孝感市委员会是民革的地方组织。主要职责有:
1、贯彻执行中共中央和国家方针、政策,积极组织党员参与政治协商、民主监督及其他参政议政活动。
2、充分发挥自身的特点和优势,组织带领全体党员,积极开展送科技下乡、免费义诊、捐资助学、扶贫工作,为孝感的经济建设服务。
3、加强政治思想教育和业务培训,努力提高全体成员的政治素质和业务水平。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看,中国国民党革命委员会孝感市委员会部门预算为本级预算,下设民革孝感市委办公室和专职副主委办公室二个科室。
三、部门人员构成
民革孝感市委会总编制人数2人,其中:行政编制2人。在职实有人数2人,其中行政2人。无离退休人员。
第二部分 民革孝感市委会2019年度部门决算表
第三部分 民革孝感市委会2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计分别为52.83和52.83万元。与2018年相比,收、支总计各增加1.2和万元和4.88万元,分别增长2.32%和10.18%,主要原因是2019年基本工资标准调整、正常晋档年中追加部分人员经费,因此相应支出增加。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度本年收入合计52.83万元。其中:财政拨款收入52.83 万元,占本年收入100%.
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度本年支出合计52.83万元。其中:基本支出38.9万元,占本年支出73.63%;项目支出13.93万元,占本年支出26.47%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计分别为52.83和52.83万元。与2018年相比,收、支总计各增加1.2和万元和4.88万元,分别增长2.32%和10.18%,主要原因是2019年基本工资标准调整、正常晋档年中追加部分人员经费,因此相应支出增加。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出52.83万元,占本年支出合计的 100 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.88 万元,增长 10.18 %。主要原因是2019年基本工资标准调整、正常晋档年中追加部分人员经费,因此相应支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 52.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出52.83 万元,占 100 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为42.5万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为52.83万元,完成年度预算的 124.3 %。其中:基本支出 38.9万元,项目支出 13.93万元。项目支出主要用于项目名称民主党派及工商联事务万元,主要成效:民主党派成员的思想政治素质有新提高,参政议政成果亮点纷呈,社会服务有声有色,祖统工作稳步推进。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.91万元,其中,人员经费33.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 19.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的范围
民革孝感市委会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本级部门。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0.8万元,支出决算为0.46 万元,为预算的57.5 %,比2018年度增加0.31 万元,增长 206.66 %,其中:
1.因公出国(境)费。
本部门(单位)因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次0 人,为预算的 %。与2018年度相比增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。
2.公务用车购置费及运行维护费。
民革2019年度公务用车购置费和运行维护费均为0万元,公车购置(更新数)和公车保有量均为0辆,与去年相比无变化。
3.公务接待费。
本部门(单位)公务接待费为 0.46 万元,公务接待 7批次,接待人数68人次,接待金额为预算的57.5 %,比预算减少0.34 万元,主要原因是严格控制三公经费的开支。与2018年度相比增加0.21 万元,增长206.66%,主要原因是因为启动党员之家建设和示范支部创建,需互相学习借鉴,所以接待费用增加。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年本单位无政府性基金预算财政拨款,相比2018年无变化。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,部门名称组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金13.93万元。比2018年同期有所增加,主要是因为启动党员之家建设和示范支部创建。组织对本单位开展整体支出绩效自评,资金13.93万元。从绩效评价请来看项目资金预算为15万元,决算为13.93万元,资金在使用上做到了严格经费的支出。
(二)绩效自评结果
民革孝感市委会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。
民革孝感市委会项目绩效自评综述:项目全年预算数为 15万元,执行数为13.93万元。完成预算的 92.86%。主要产出和效果:民主党派成员的思想政治素质有新提高,组织建设稳步推进,参政议政成果亮点纷呈,社会服务有声有色,祖统工作再上台阶;发现的问题及原因:一是思想政治活动的形式单一,内容不够丰富;二是社会服务的影响力不够。下一步改进措施:一是开展丰富多彩的思想政治教育活动;二是充分发挥民革的资源优势,扩大民革的社会影响力。
附件:《2019年度民革孝感市委项目绩效自评表》.xls在线预览
十、机关运行经费执行情况
2019年度民革孝感市委机关运行经费52.83万元,其中办公及印刷费0.16万元、邮电费0.02万元、差旅费0.85万元、会议费0万元、福利费0.2万元、日常维修费万元、委托业务费0.6万元,工会经费0.54万元、办公用房水电费 0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务接待费 0.46万元、其他主要是交通补贴费用1.7万元。
与2018年机关运行经费47.95万元相比,增加4.88万元,增加10.17%。增加的主要原因是工资调整,故工资福利支出有所增加。
十一、政府采购支出情况
2019年度民革孝感市委会政府采购支出总额 0 万元,比2018年同期增加0万元,增长(下降)100%,主要是办公设备可以继续使用,故没有相关购置计划。其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。
十二、国有资产占用情况
截至2019年度12月31日,民革孝感市委共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车0 辆,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单位价值50万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套);房屋 0 平方米, 0 万元。其中办公用房 0平方米,0 万元,业务用房 0平方米, 0万元,其它(不含构筑物) 0 平方米, 0万元;其它资产主要是办公家具和计算机等设备。与2018年相比无变化。
十三、其他重要事项的情况说明
(一)扶贫资金情况
无此类情况,相比2018年无变化
(二)禁捕资金情况
无此类情况,相比2018年无变化
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:单位取得的除上述收以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
一般公共服务(类)财政事务(款)一般公共服务(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十)年末结转和结余: 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。
一般公共服务(类)财政事务(款)参政议政(项):指本单位用于开展项目支出的经费。