孝感市人民政府

2019年度市政协办公室部门决算 

目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  部门名称2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

（一）负责政协孝感市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作。

（二）负责组织实施政协孝感市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责市政协委员的调研、视察、考察、评议、学习、座谈、研讨等日常活动的具体组织实施和协调服务工作。

（四）负责研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，调研全市经济、社会发展和改革开放中政协工作的新情况、新问题，总结推广政协工作的典型经验。

（五）负责市政协工作的新闻报道和对外宣传工作。

（六）负责收集并向市委、市政府及其部门反映市政协委员、社会各界人士的意见和建议，了解受理、批办和落实情况。

（七）负责联系市政协委员、在孝省政协委员；负责与市委、市人大、市政府有关部门及市级各民主党派、人民团体的工作联系和互相协作配合。

（八）负责市政协重要工作、重大活动落实情况的检查、督办、记载；负责机关文书、文印、档案的管理工作；负责市政协各专门委员会办事机构的工作协调和管理。

（九）负责政协机关机构编制、干部人事管理等工作。

（十）负责市政协开展活动的后勤保障工作和接待工作；负责机关的财产管理。

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位构成。其中：行政事业单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.孝感市政协办公室（本级）；

2.中国人民政治协商会议孝感市委员会小车队。

三、部门人员构成

市政协办公室总编制人数 49 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。在职实有人数 62 人，其中行政 43 人，事业 19 人（其中：参照公务员法管理 18 人）。

离退休人员 33 人，其中：离休 1 人，退休 32 人。

第二部分  市政协办公室2019年度部门决算表

第三部分  市政协办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计分别为 2140.81 、2123.17 万元。与2018年相比，收、支总计各增加 1.38、 -15.91 万元，增长 0.06%、 -0.74%，主要原因是2019年新增两名同志。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计 2140.81 万元。其中：财政拨款收入 2140.81 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %、

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计 2123.17 万元。其中：基本支出 1829.01 万元，占本年支出 86.15 %；项目支出 294.16 万元，占本年支出 13.85 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计分别为 2140.81 、2123.17 万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.38、 -15.91 万元，增长 0.06% 、-0.74%。主要原因是2019年新增两名同志。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2123.17 万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 -15.91 万元，增长 -0.74 %。主要原因是2019年新增两名同志。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2123.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2123.17 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2140.81 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 2123.17 万元，完成年度预算的 99.18 %。其中：基本支出 1829.01 万元，项目支出 294.16 万元。项目支出主要用于项目名称 一般行政管理事务294.16 万元，主要成效；1、印刷了2019年《检验协商》；2、保障了部分专委会主任在我单位的公用经费；3、印刷四期《大家庭》内刊；4、开展了一期赴上海的委员培训工作；5、开展双月协商及市政协常委会会议宣传工作。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1.一般公共服务支出（类）。年度预算为 2140.81 万元，支出决算为 2123.17 万元，完成年度预算的 99.18 %，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是公务接待费预算未用完的收回；二是政协委员信息化平台有部分经费按照合同要求在2020年支付。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1829.01 万元，其中，人员经费 1517.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 311.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

  孝感市政协办公室  有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位 0 个行政单位、 1 个参公单位、 0 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 30 万元，支出决算为 97.14 万元，为预算的 323.8 %，比2018年度增加 31.46 万元，增长 47.90  %，其中：2019年根据市政协工作要求更换了2台公务用车。

1.因公出国（境）费。

本部门（单位）因公出国（境）费 11.85 万元，因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次1人，为预算的0%，比预算增加1.85万元，主要原因是本年度因公出国为副厅级干部，随省政协考察团出国，故未做预算。与2018年度相比减少 10.68 万元，降低 47.40  %，主要原因是出国考察人员减少。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费 70.15 万元，为预算的0%，比预算增加70.15万元，主要原因是2019年根据市政协工作要求更换了2台公务用车。与2018年度相比增加 38.89 万元，增长 1.24 %，主要原因是2019年根据市政协工作要求更换了2台公务用车，其中公务用车购置费 45.20 万元，公务用车运行维护费 24.95 万元，本年公务用车购置（更新）公务用车 2 辆，年末公务用车保有量 5 辆， 

3.公务接待费。

本部门（单位）公务接待费为 15.14 万元，公务接待90批次，公务接待900人，为预算的50.47%，比预算减少14.86万元，主要原因是根据中央八项规定及省市相关规定减少、节约公务接待开支。与2018年度相比增加 3.25 万元，增长 27.33 %，主要原因是2019年部分商务接待纳入公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。比2018年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金303万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。比2018年同期增加（减少）xxxx万元，增长（下降）xxxx%，主要是2019年新增一次性项目政协履职信息化平台。从评价情况来看，2019年市政协办公室预算绩效工作开展良好，各项目工作完成度高，得到市政协领导及市政协委员的好评。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，很好完成了2019年市政协整体绩效目标，为政协更好的发挥职能保驾护航。 

附件：2019年度市政协办公室整体支出绩效自评表.xls在线预览

（二）绩效自评结果

市政协办公室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

 1.信息宣传费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为31万元，执行数为31万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是全会、常委会、双月协商座谈会宣传及电视台全年跟踪报道；二是加大了文化的宣传和影响力度，提高全市对政协职能的认识度。助推文化强市建市，为孝感的美好明天做出应有的贡献。发现的问题及原因：一是双月协商网络议政的力度不强，主要原因是槐荫论坛宣传不够。下一步改进措施：一是加强宣传力度，提高政协职能。

2.《大家庭》内刊 项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是《大家庭》编辑发行量6400册，每季度1600册，打造孝感地域文化丛书品牌，加大文化的宣传和影响力度；提高全市对政协职能的认识度；发现的问题及原因：一是《大家庭》内容丰富度不够，稿件来源较少。下一步改进措施：一是加大政协《大家庭》宣传力度，扩宽稿件来源，提高稿件质量。

3. 委员活动费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为86万元，执行数为86万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是430位委员参加政协活动、驻京委员会活动组、驻汉委员会活动组、7个县市区政协的市政协委员活动经费的保障，提供社情民意信息及提案；发现的问题及原因：委员的参与积极性不高，原因是政协委员特别是经济界别大部分都是企业家，事情多。下一步改进措施：一是多元化、多角度的开展政协委员活动，尽可能的让所有委员每年都能参与。

4.委员界别活动 项目绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为26万元。完成预算的100%。主要产出和效益：8个专委会组织26个界别活动，省级以上政协采用的市《社情民意》内容25篇，省级以上政协采用的县区《社情民意》内容167篇。为市政协委员密切联系群众打下良好基础，组织相关界别活动，推动我市和谐稳定发展；发现的问题及原因：委员参与社情民意调查的积极性不高，原因是各委员自身工作压力大。下一步改进措施：合理的开展委员界别活动，调动委员积极性。

5.委员培训费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元。完成预算的100 %。主要产出和效益：市政协委员一共430人，每年培训20%，即86名委员参加委员培训。对全市部分政协委员进行培训，实现本届市政协委员培训全覆盖；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无 。

6. 文史资料费  项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元。完成预算的100%。主要产出和效益：本年度印刷文史资料1000册，宣传孝感市老文化，孝文化，让孝感市人民更多的了解孝感文化历史。；发现的问题及原因：文史资料的深度和广度不够，主要原因是文史资料的来源局限性，孝感市再可挖掘的文史史料不多。下一步改进措施：建议文史委领导同志多联系孝感市现存的文史传承人，多挖掘文史资料 。

7. 网络运行经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为  3.5万元，执行数为3.5万元。完成预算的100%。主要产出和效益：对政协门户网站进行维护、管理，保障政协门户网站的稳定运行。宣传政协活动，加强政协民主监督；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.外事联谊经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元。完成预算的100%。主要产出和效益：本年召开5次外事联谊座谈会，印发孝感宣传手册1000册。招商引资，促进孝感市经济发展，积极开展招商引资，争取客商来孝投资兴业；发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

9.专委会经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元。完成预算的100 %。主要产出和效益：解决9个专委会的工作经费，走访驻汉委员企业，帮助破解委员企业发展难题等，专委会的基础性作用得到有效发挥。发挥专委会基础作用。突出专委会“专”的功能，专委会工作活力和成效不断增强；发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

10.人民政协理论研究会经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元。完成预算的100 %。主要产出和效益：解决人民政协理论研究会的经费。深入进行人民政协理论研究，更好的服务人民群众 ；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 部分专委会主任办公经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元。完成预算的100 %。主要产出和效益：解决工资不在我单位发放的部分专委会主任的工作经费 ；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无 。

12.政协履职信息化平台 项目绩效自评综述：项目全年预算数为53.9万元，执行数为45.06万元。完成预算的83.6%。主要产出和效益：建设孝感市智慧政协平台，让全体委员能在平台里发声，为孝感的建设添砖加瓦；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无 。

13.民主协商、监督和政协委员进社区经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元。完成预算的100%。主要产出和效益：组织委员进社区，进园区，赴外地考察，召开委员“三进、三下乡”会议，开展“三进”调研。全市两级政协委员走访基层群众，结对帮扶困难群众协调解决了一批关系群众切身利益的实际问题，委员进社区已成为我市政协组织密切联系群众的载体，为社区人民群众和睦共处做出了贡献；发现的问题及原因：委员进社区后针对问题提出的提案和建议解决度不够。下一步改进措施：加大与相关部门的联系交流共同解决问题 。

附件：《2019年度孝感市政协办公室项目绩效自评表》.zip

（三）重点项目绩效评价结果

本单位无重点项目

（四）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时市政协办公室所有项目已经应用。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

无

十、机关运行经费执行情况

2019年度孝感市政协办公室机关运行经费 311.31 万元，其中办公及印刷费 37.47 万元、邮电费 4.86 万元、差旅费 32.20 万元、会议费 112.71 万元、福利费 2.00 万元、日常维修费 12.53 万元、专用材料 0 万元，一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 1.15 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0.13 万元、公务用车运行维护费 24.95 万元、其他主要是因公出国（境）费用11.85万元、租赁费18.47万元、公务招待费15.14万元、专用燃料费11.29万元等。

2019年孝感市政协办公室机关运行经费比2018年减少 67.25 万元，降低 17.76 %，主要原因是根据市财政局要求缩减预算开支。

十一、政府采购支出情况

2019年度孝感市政协办公室政府采购支出总额13.43万元，比2018年同期增加7.41万元，增长123.10%，主要是2019年对市政协老干活动室进行了维修。其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出11.91万元、政府采购服务支出1.52万元。授予中小企业合同金额13.43万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产138.05万元，包括有形资产和无形资产，比上年减少75.39万元，下降35.32%。主要是当期增加车辆、办公设备及家具用具，补提固定资产以前年度折旧等，新增资产价值50.05万元，没有处置下账资产，价值0万元。

部门有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车  5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；

单位价值50万元（含）以上通用设备 0台（套）；

单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）；

房屋 0平方米， 0万元。其中办公用房 0平方米， 0万元，业务用房 0平方米， 0万元，其它（不含构筑物） 0平方米， 0万元；

其它资产主要是办公设备、家具装具等。

十三、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

本单位无

（二）禁捕资金情况说明

本单位无

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。