孝感市人民政府

2019年度市委组织部部门决算

目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  部门名称2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面的指导、组织、管理，提出意见建议等; 负责市党代会（党代表会议）的组织工作以及上级党代会（党代表会议）代表人选的推荐和选举工作。

2.负责市管领导班子建设，研究指导全市领导班子思想政治建设；负责全市干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理；对市委管理和市委委托组织部管理的领导班子和领导干部换届、调整、任免等提出建议，办理考察、任免、工资、待遇、退休等有关具体工作; 负责市级及以上人大代表、政协委员的推荐提名、考察审核等工作；按照管理权限负责干部档案的管理和指导。

3.负责全市公务员招录、考核、奖惩等工作；贯彻执行公务员工资收入分配、福利和离退休相关政策。

4.负责全市人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及高层次人才引进工作，开展联系高级专家等工作。

5.负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训。

6.负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

7.负责研究和指导全市党的建设和干部人事制度改革，制订或参与制订全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

8.负责全市退（离）休干部工作的宏观指导，指导、协调有关部门贯彻落实。

9.负责指导全市组织系统的自身建设，宏观规划及指导全市组织系统信息化建设。

10.完成省委组织部和市委交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

三、部门内设机构和人员构成

根据市编委批复内设机构，2019年部门决算编制单位的内设机构主要有：办公室（机关党办）、调研宣传科、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、信息管理科、党建办（考核办）。

现有人员58人：其中在职50人（厅级干部2人，正处级干部3人，副处级干部8人，正科级干部18人，副科级干部11人，工勤人员6人），离休1人，退休7人。

第二部分  孝感市委组织部2019年度部门决算表

第三部分  市委组织部2019年度部门决算情况说明

一、2019年收入支出决算总体情况说明

市委组织部2019年收入总计1522.15万元，支出总计1375.83万元。

二、2019年收入决算情况说明

市委组织部2019年本年收入合计1522.15万元，其中：财政拨款收入1300.74万元，占收入总额的85.45%；上级补助收入76.44万元，占收入总额的5.02%；年初结转和结余144.98万元，占9.52%。2019年收入比2018年收入增加432.69万元，增长37.32%，主要原因是机构改革后部机关人员增加、工作职能增加，导致相应的人员经费和专项经费增加。

三、2019年支出决算情况说明  

市委组织部2019年本年支出合计1375.83万元，其中：基本支出1020.80万元，占支出总额的74.20%；项目支出355.04万元，占支出总额的25.81%。2019年支出比2018年支出多225.3万元，增加19.58%。主要原因有二：一是因工作需要，有关专项经费增加；二是因人事变化，人员经费有所增加。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计分别为1522.15万元、1375.83万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加432.69万元、225.3万元，增长37.32%、19.58%。主要原因是机构改革后，部机关人员增加、工作职能增加，相应经费增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1299.39万元，占本年支出合计的94.44%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.86万元，增长12.94%。主要原因是机构改革后部机关工作人员增加，职能职责增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1299.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1299.39万元，占100%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1522.15万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为1375.83万元，完成年度预算的90.39%。其中：基本支出  986.13万元，项目支出389.7万元。农村党员干部远程教育专项支出18.15万元，主要成效是维护远程教育站点设施设备正常运转，进一步加强农村党员干部远程教育，提升党员干部能力素质；市管干部看望慰问专项支出1.16万元，主要成效是落实各级关于关心关爱干部的要求，激励干部担当作为；干部教育培训专项179.11万元，主要成效是落实干部教育培训规划要求，分层次分类别举办培训班等，提升全市干部理论素养和专业能力，建设高素质专业化干部队伍；大组工网运维专项支出3.09万元，主要成效是全市大组工网运维顺畅有序；档案数字化专项支出11.85万元，主要成效促进智慧组工建设，提高工作质效；选调生招录专项支出18.6万元，主要成效是根据省委组织部要求招录一批选调生分配到各县市区工作，充实基层力量；公务员遴选专项支出16.72万元，主要成效是从基层遴选一批优秀干部充实市直机关工作力量；“不忘初心、牢记使命”主题教育专项办公室专项支出13.00万元，主要成效是主题教育顺利开展，提高干部思想认识和理论水平；驻村工作对管理专项支出4.28万元，主要成效是有效保证了市脱贫攻坚指挥部办公室驻村工作队管理组有效运转，推动全市驻村管理工作上台阶、上水平；村官经费专项支出64.59万元，主要成效是开展村党组织书记专题培训，进一步提升村党组织书记工作能力。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委组织部2019年财政拨款基本支出1299.39万元，其中：人员经费876.44万元，主要包括：基本工资193.08、津贴补贴383.64万元、奖金16.88万元、机关事业单位基本养老保险71.58万元、职业年金2.99万元、基本医疗保险42.14万元、公务员医疗补助23.21万元、其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金69.16万元，对个人和家庭的补助73.74万元；公用经费144.36万元，主要包括：办公费5.75万元、印刷费11.75万元、邮电费3.84万元、差旅费35.34万元、维修（护）费1.97万元、租赁费2.93万元、会议费0.28万元、公务接待费2.77万元、劳务费0.25万元、委托业务费3.58万元、工会经费9.10万元、福利费5.70万元、公务用车运行维护费13.40万元、其他交通费用（公车补贴、公车平台租赁）40.10万元、其他商品和服务支出2.79万元、办公设备购置3.45万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

市委组织部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位有市委组织部1个单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为25万元，支出决算为19.49万元，为预算的77.96%，比2018年度增加4.63万元，增长23.75%%，其中：

1.因公出国（境）费。

全年无因公出国（境）情况，未发生相关费用。

2.公务用车购置费及运行维护费。

公务用车购置及运行维护费14.71万元（无新购置车辆，目前有3台公务用车），为预算的98.07%，比预算减少0.29万元，主要原因是保养维修费用较预计低。与2018年度相比减少0.15万元，降低0.1%，主要原因是保养维修略少，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.71万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆， 

3.公务接待费。

本部门（单位）公务接待费为4.78万元，公务接待86批次，公务接待685人，为预算的47.8%，比预算减少5.22万元，主要原因是厉行节约。与2018年度相比增加0.73万元，增长18.24%，主要原因是来访交流学习活动较上年增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金项目。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金389.7万元，占一般公共预算项目支出总额的30％。比2018年同期增加175.97万元，增长82.33%，主要是机构改革后，职能增加，工作项目增加。从评价情况来看，我单位资金投入到位，财务管理规范，绩效目标基本完成，绩效评价总体情况为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是党员干部教育培训的基础工程得到增强，教育培训的效果进一步彰显，全市高素质专业化干部队伍建设得到发展进步；二是出台关心关爱干部的具体措施，走访看望慰问干部工作扎实开展，干部干事创业的热情进一步激发；三是组织工作信息化建设得到加强，部机关工作效能进一步提升，智慧组工建设取得新进展；四是基层党组织和党员队伍建设短板得到加强，为实现全面进步、全面过硬夯实了根基。发现的问题及原因：一是预算编制有待进一步细化，项目支出预算前瞻性和预见性不足；二是预算执行还不够精准，有的项目预算执行比例不高。下一步改进措施：一是强化绩效评价结果应用，合理调整项目支出预算，确保预算绩效管理落在实处；二是加强项目绩效监控，严格按照预算绩效管理阶段目标要求加强管理，强化项目预算执行的刚性约束。

预算绩效管理情况

市委组织部专项预算支出389.7万元。其中，农村党员干部远程教育专项支出18.15万元，市管干部看望慰问专项支出1.16万元，干部教育培训专项179.11万元，大组工网运维专项支出3.09万元，档案数字化专项支出11.85万元，选调生招录专项支出18.6万元，公务员遴选专项支出16.72万元，“不忘初心、牢记使命”主题教育专项办公室专项支出13.00万元，驻村工作对管理专项支出4.28万元，村官经费专项支出64.59万元，所有项目均较好完成，取得了较好的社会效益。

（二）绩效自评结果

　　今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

 　　1.农村党员干部远程教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为18.15万元。完成预算的90.75%。主要产出和效益：维护远程教育站点设施设备正常运转，进一步加强农村党员干部远程教育，提升党员干部能力素质。

　　2.市管干部看望慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为1.16万元。完成预算的23.2%。主要产出和效益：落实关心关爱干部政策，激励干部担当作为。

　　3.干部教育培训专项绩效自评综述：项目全年预算数为  150万元，执行数为179.4万元。完成预算的119.6%。主要产出和效益：主要成效是落实干部教育培训规划要求，分层次分类别举办培训班等，提升全市干部理论素养和专业能力，建设高素质专业化干部队伍。

　　4. 大组工网运维专项绩效自评综述：项目全年预算数为22.6万元，执行数为3.09万元。完成预算的13.67%。主要产出和效益：维护大组工网正常运维。

　　5.档案数字化专项绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为11.85万元。完成预算的118.5%。

　　6.选调生招录专项：项目全年预算数为18万元，执行数为18.6万元。完成预算的103.3%。

　　7.公务员遴选专项绩效自评综述，项目全年预算数为18万元，完成预算的92.89% 。

　　8.专项办公室专项绩效自评综述，项目全年预算数16万元，完成预算的81.25%。主要产出和效益：扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提升党员干部思想认识。

　　9.驻村工作队管理专项绩效自评综述，项目全年预算数5万元，完成预算的85.6%。主要产出和效益：保证了市脱贫攻坚指挥部办公室驻村工作队管理组有效运转，推动全市驻村管理工作上台阶、上水平。

　　10.村官经费专项绩效自评综述，项目前面预算数64万元，完成预算的支出100.92%。主要产出和效益：开展村党组织书记专项培训，提升村党组织书记能力素质。

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年，市委组织部机关运行经费支出126.89万元，其中，商品服务支出140.91万元 ，包括办公费5.75万元、印刷费11.75万元、邮电费3.84万元、物业管理费0.16万元、差旅费35.35万元、维修（护）费1.97万元、租赁费2.93万元、会议费0.28万元、培训费1.02万元、公务接待费2.77万元、劳务费0.25万元、委托业务费3.58万元，工会经费9.10万元、公务用车维护费13.40万元，其他交通费40.4万元、福利费5.7万元。其他资本性支出2.79万元，包括办公设备购置3.45万元。

　　2019年机关运行经费比2018年减少47.38万元，降低27.19%，主要原因是执行中央八项规定精神，厉行节约。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年共发生政府采购13批次，其中购买办公设备11批次，共计支出8.03万元。购买服务2批次，共计支出64.32万元。2019年我单位办公设备和服务购置支出均按政府采购的程序和要求，办理了政府采购手续。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，孝感市委组织部固定资产246.42万元。其中交通运输工具类159.41万元（含车改未处置车辆）、通用设备类40.73万元、专用设备类46.28万元。

十三、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

2018、2019年本单位无扶贫资金相关支出  

（二）禁捕资金情况说明

2018、2019年本单位无禁捕资金相关支出

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。