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孝感市公共检验检测中心

发布时间：2022-02-11 14:38 来源：孝感市公共检验检测中心

孝感市公共检验检测中心2022年度预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、主要职责

　　根据《孝感市机构改革方案》和《中共孝感市委、孝感市人民政府关于孝感市市级机构改革的实施意见》，市公共检验检测中心是市政府直属事业单位，为正县级，公益二类。市公共检验检测中心贯彻落实党中央关于公共建言建策工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公共检验检测工作的集中统一领导。主要职责有：

　　1、承担食品（含食品相关产品、食品添加剂、保健食品、酒类食品）、药品、化妆品、医疗器械、粮油、农产品、水产品。工业产品质量等有关产品的指令性检测任务政府加强质量安全监管提供技术支撑。组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检测服务。

　　2、面向社会提供食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、农产品、粮油、水产品、工业产品质量等有关产品检验、检测、认证、计量、产品研发、咨询培训等服务。

　　3、执行强制检定和法律规定的其他检定工作，承担计量器具的检定、测试盒校准服务。

　　4、执行食品、药品、化妆品及其他产品地方质量标准，负责技术复核及相关的研发、咨询、技术服务工作。

　　5、接受政府及其部门、企业以及公民的委托，开展检验检测服务工作。承担检测方法和检测技术的研究和开发工作，组织开展检验检测技术培训。

　　完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　内部机构设置情况：中心下设十个科室：办公室、市场服务科、业务技术和质量管理科、食品检验检测科、农产品检验检测科、化学药品检验检测科、中药品检验检测科、生物测定科、计量检定测试科、工业产品检验检测科。

　　人员情况：根据《孝感市公共检验检测中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（孝办文〔2019〕65号）文件精神，市公共检验检测中心是市政府直属事业单位，为正县级，公益二类，核定编制人员70名，实有在岗人员118人，其中：退休人员39人，在职人员79人。在职人员中，副县2人，正科1人，副科12人，科员12人，技师3人，中级工1人，正高2人，副高4人，中级29人，助理11人，员级2人。编委于2019年9月发《孝感市公共检验检测中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（孝办文〔2019〕65号）文，暂未办理人员编制卡,人员以划转文件为准。根据《孝感市公共检验检测中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（孝办文　〔2019〕65号）文件精神，市公共检验检测中心是市政府直属事业单位，为正县级，公益二类，核定编制人员70名，实有在岗人员118人，其中：退休人员39人，在职人员79人。在职人员中，副县2人，正科1人，副科12人，科员12人，技师3人，中级工1人，正高2人，副高4人，中级29人，助理11人，员级2人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市公共检验检测中心本级1个财政供养独立核算单位数据。

　　2022年预算总收入2114.89万元，其中：财政拨款收入1464.89万元，占比69.3%；事业单位经营收入650万元，占比30.7%。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款。

　　2022年预算总支出2114.89万元，其中：基本支出808.34万元，占比38.2%；项目支出656.55万元，占比31%；事业单位经营支出650万元，占比30.8%。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入2114.89万元比2021年减少155.84万元。主要原因：一是人员减少，人员支出减少；二是社会公用计量标准建设经费由150万元压减到75万元。

　　2022年预算支出2114.89万元比2021年减少155.84万元。主要原因：一是人员减少，人员支出减少；二是社会公用计量标准建设经费由150万元压减到75万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市公共检验检测中心是事业单位，无机关运行经费。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算20.45万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费2.85万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费17.6万元,其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.6万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比上年增加17.6万元，主要是因为单位是公益二类事业单位，单位车辆均为业务用车，公用经费中无公务用车运行维护费预算，2021年以前年度未将项目支出中的公务用车运行维护费纳入统计范围，2022年开始将项目支出中的公务用车运行维护费纳入“三公”经费统计。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算427.55万元，其中281.55万元用于检验检测仪器和检验试剂等专用设备和材料购置；3万元用于购买复印纸等办公用品；43万元用于物业管理费；90万元用于委托业务费；10万元用于检测业务车辆保险加油维修。比上年预算减少216.1万元，降低33.57%，主要是2022年减少业务车辆购置支出和专用仪器和检验试剂支出。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市公共检验检测中心资产总计5174.33万元。其中：流动资金51.39万元，占总资产比重0.99 %；固定资产净值738.39万元，占总资产比重14.27%；在建工程4338.45万元，占总资产比重83.85%；无形资产净值46.1万元，占总资产比重0.89%。比上年增长1710.83万元，主要是新的办公大楼增加了在建工程价值，新购置了车辆和检验检测专用仪器设备。

　　截至2021年12月31日，孝感市公共检验检测中心固定资产原值1785.24 万元。其中：房屋及建筑物类7.53万元、交通运输工具类51.95万元（含车改未处置车辆）、通用设备类204.39万元、专用设备类1483.71万元、其他37.65万元。比上年增长1535.06万元，主要是新购置了车辆和检验检测专用仪器设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市检验检测中心项目预算绩效评价资金656.55万元，其中计量工作经费90.9万元；农产品质量安全检测经费50万元；水产品质量安全检测经费20万元；粮油质量安全检测经费30万元；质检运行经费70.65万元；社会公用计量标准建设75万元；食品药品检验检测项目320万元。相比2021年项目预算减少75万元，主要原因是社会公用计量标准建设经费由150万元压减到75万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市公共检验检测中心无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年孝感市公共检验检测中心预算表格