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孝感市文学艺术界联合会

发布时间：2022-02-15 16:55 来源：孝感市门户网

孝感市文学艺术界联合会2022年市直部门预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明　　

　　八、国有资产占用情况

　　九、预算绩效项目管理情况

　　十、政府性基金编制情况　

　　十一、相关名词解释名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、本部门主要职责

　　孝感市文学艺术界联合会，简称孝感市文联，是中共孝感市委领导下的孝感市直各文艺家协（学）会、各县市区文联组成的人民团体。孝感市文联成立于1989年1月6日，至今已召开次6文代会，为正县级单位，设专职主席1名，副主席1名，主管部门是中共孝感市委宣传部。

　　孝感市文联实行团体会员制，孝感市直各文艺家协（学）会，各县市区文联为孝感市文联团体会员。现有团体会员20 个，即孝南区文联、汉川市文联、应城市文联、云梦县文联、安陆市文联、大悟县文联、孝昌县文联，其中下辖市级协（学）会13个。

　　孝感市文联的主要职责是，在中共孝感市委领导下，对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，通过组织学习培训、人才培养、深入生活、创作实践、评奖表彰、成果展示、志愿服务、文艺评论、调查研究、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、管理、服务、维权作用，切实承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。市文联对市直各文艺家协（学）会负有资格审查和业务主管的职责。

　　二、机构设置情况

　　孝感市文联是财政一级预算部门，无二级单位。

　　孝感市文联总编制人数7人，其中：事业编制6人(其中：参照公务员法管理6人)，工勤编1人。在职实有人数7人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　三、预算编制情况

　　预算数据含市文联1个财政供养独立核算单位数据。

　　2022财政拨款预算总收入180.61万元。其中包括：一般公共预算财政拨款本年收入180.61万元，无政府性基金预算安排。

　　2022财政拨款预算总支出180.61万元。其中包括：基本支出115.11万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出。项目支出65.5万元，主要用于槐荫文学、协会项目、文艺志愿项目、作家协会项目专项经费。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入180.61万元比2021年增加3.06万元，增加1.72%，主要原因是基本支出和专项增加，因晋级晋档人员经费和槐荫文学专项经费比去年有所增加。

　　2022年预算支出180.61万元比2021年增加3.06万元，增加1.72%，主要原因：基本支出和专项增加，因晋级晋档人员经费和槐荫文学专项经费比去年有所增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　2022年市文联机关运行经费19.37万元。主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.3万元、租赁费0.5万元、维护费0.2万元、邮电费0.5万元、差旅费2.8万元、会议费0.4万元、培训费0.2万元、公务接待费0.9万元、劳务费0.5万元、委托业务费1.5万元、工会经费3.5万元、福利费3.84万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费1.3万元、其他商品和服务支出0.43万元。比上年减少5.42万元，下降21.86%，主要是政策性的调整了支出口径。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算2.9万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；2022年公务接待费0.9万元，比2021预算减少0.1万元，下降10%，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；2022年公车运行维护费2万元,跟2021年持平。主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年预算比2021年预算减少0.1万元。下降3.33%，下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算3.2万元，占预算总支出1.77%，主要用于购买办设备多功能一体机0.68万元、办公用品打印纸0.44万元、会计服务1.44万元，机动车保险服务0.64万元。比2021年政府采购预算减少0.24万元，下降6.98%。减少主要原因：节约开支，减少采购。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市文联资产总计41.71万元。其中：流动资金0.5万元，占总资产比重1.2%；固定资产41.21万元，占总资产比重98.8%。比上年减少1.98万元，下降4.58%。主要是进行资产处理，部分超过年限的无法使用的报废处理。

　　截至2021年12月31日，孝感市文联固定资产总计41.21万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类40.54万元、专用设备类0万元、其他0.67万元。比上年减少0.73万元，下降1.77%，主要是进行资产清理，部分办公设备因超过使用年限或无法使用原因报废下账，故资产总额减少。预计2022年资产配置一台多功能打印机。

　　九、预算绩效项目管理情况　　

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市文联项目预算绩效评价资金65.5万元，其中协会工作经费42万元、市作家协会4.5万元、文艺志愿服务9万元、槐荫文学10万元。相比2021年项目预算增加1万元，主要原因是槐荫文学专项经费不足。

　　十、政府性基金编制情况

　　2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出，与2021年相比无变化。

　　十一、相关名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十二、2022年部门预算表格